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　　一、全年收支決算情況

（一）一般公共預算

1.全區一般公共預算收支決算情況。全區一般公共預算收入225876萬元，完成調整預算的101.1%，同口徑下降8.4%，加上級補助收入371002萬元、債務轉貸收入60800萬元、上年結轉29170萬元、動用預算穩定調節基金10000萬元、調入資金32107萬元，收入總計728955萬元。支出完成641440萬元，下降1.4%，加上解支出20096萬元、地方政府一般債務還本支出29909萬元、安排預算穩定調節基金10000萬元、結轉下年27510萬元，支出總計728955萬元。

全區一般公共預算收支決算數與區四屆人大四次會議審議的2019年執行數相比，無差異。

2019年全區一般公共預算收支平衡情況

單位：萬元

2.區級一般公共預算收支決算情況。區級一般公共預算收入與全區一般公共預算收入一致，收入總計728955萬元。區級一般公共預算支出573760萬元，增長0.5%，加上解支出20096萬元、補助鄉鎮支出67680萬元、地方政府一般債務還本支出29909萬元、安排預算穩定調節基金10000萬元、結轉下年27510萬元，支出總計728955萬元。

區級一般公共預算支出與全區一般公共預算支出相差67680萬元，為補助鄉鎮支出；與區四屆人大四次會議審議的2019年執行數相比，資源勘探信息支出、商業服務業支出、科學技術支出、糧油儲備物資支出4個科目決算數有調整。其中：因決算科目列報口徑調整，資源勘探信息支出由37932萬元調整為37916萬元，商業服務業支出由2616萬元調整為2632萬元；按財政部和市財政局決算列報收舍要求，科學技術支出由5754萬元調整為5753萬元，糧油儲備物資支出由343萬元調整為344萬元。教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出等19個科目決算數與執行數無差異。

——教育支出124227萬元。主要用于保障教師工資發放、學校正常運轉，落實教育資助、民辦教師醫療補助、鄉村教師崗位生活補助提標等政策，實施農村學前教育和義務教育營養改善計劃，實施學前教育三年行動計劃，改善義務教育學校辦學條件。

——科學技術支出5753萬元。主要用于實施創新驅動發展戰略，設立知識價值信用貸款風險補償基金，舉辦青少年科技創新區長獎評選活動，組織參加科技創新競賽。

——文化旅游體育與傳媒支出6090萬元。主要用于支持文體旅融合發展，推進旅游大區建設，保障“兩館一站”免費開放、體育場館免費或低收費開放。

——社會保障和就業支出59942萬元。主要用于落實機關事業單位養老保險和職業年金等政策，保障離退休人員待遇、城鄉低保和特困人員等困難對象基本生活補助、傷殘軍人等優撫對象撫恤和生活優待補助，支持公共實訓基地建設，落實就業創業扶持政策。

——衛生健康支出62888萬元。主要用于落實職工醫療保險政策，推進中心醫院和婦幼保健院業務用房建設，保障基層醫療衛生機構運行，兌現計劃生育家庭獎勵扶助政策。

——節能環保支出26131萬元。主要用于餐飲企業油煙治理，城區5個污水管網和24個鄉鎮二、三級污水管網項目建設，南溝河水體整治，鄉鎮污水處理廠升級改造，村居環境、農村面源污染和畜禽糞污綜合整治。

——城鄉社區支出19835萬元。主要用于全區國土空間總體規劃編制，建設官壩人行天橋、舟白復線隧道、公共停車位，安裝隔離護欄，開展背街小巷“無燈區”整治，實施223戶老舊小區“一戶一表”改造，全面落實“五長制”和“門前三包”責任制。

——農林水支出101788萬元。主要用于推進飲水安全鞏固提升工程、河流治理和老窖溪水庫等7個水利及李家溪扶貧集中安置點項目建設。兌現政策性農業保險、耕地地力保護補貼等惠農政策。支持蠶桑、生豬、烤煙等產業發展，推進脫貧攻堅和鄉村振興。

——交通運輸支出37809萬元。主要用于支持交通建設“三年行動計劃”和黔張常鐵路、渝湘高鐵、渝懷鐵路復線、黔石高速、機場改擴建等項目建設。對12條航線運營給予補貼。

——工業商貿等支出40589萬元。主要用于加強工業園區水、電、氣等要素保障，創建市級高新技術產業開發區，優化商業業態布局，武陵山現代糧食物流中心建成投用，渝東南成品油儲備中心完成庫體建設，大十字智慧商圈建設有序推進。

——自然資源海洋氣象等支出2600萬元。主要用于支持基本農田和地質遺跡保護、高標準農田建設，土地儲備和資源勘查和開發管理，推進綠色礦山建設，提升防汛抗旱等應急處置能力。

——住房保障支出21022萬元。主要用于繳納職工住房公積金，落實廉租房租賃補貼政策，推進棚戶區改造、公共租賃住房配套設施建設，改造農村危房和創建美麗庭院。

——公共安全支出22328萬元。主要用于啟動“雪亮工程”建設，新增高清視頻點200余個，提高公安裝備水平，開展掃黑除惡專項行動，支持做好“新中國成立70周年大慶”等安保工作，改造老舊建筑消防設施。

——一般公共服務支出24231萬元。主要用于保障黨政機關、民主黨派、社團群體和工商聯等行政事業單位正常運轉。

2019年區級一般公共預算收支平衡情況

單位：萬元

（二）政府性基金預算

1.全區政府性基金預算收支決算情況。2019年全區政府性基金預算收入91963萬元，完成調整預算的101.1%，同口徑增長50.7%，加上級補助收入25267萬元、債務轉貸收入68000萬元、上年結轉12644萬元，收入總計197874萬元。支出150059萬元，增長36.5%，加上解支出1551萬元、調出資金29107萬元、結轉下年17157萬元，支出總計197874萬元。

全區政府性基金預算收支決算數與區四屆人大四次會議審議的2019年執行數一致。

2019年全區政府性基金預算收支平衡情況

單位：萬元

2.區級政府性基金預算收支決算情況。區級政府性基金收入與全區政府性基金收入一致，收入總計197874萬元。區級政府性基金預算支出完成145805萬元，增長36.6%，加上解支出1551萬元、補助鄉鎮支出4254萬元、調出資金29107萬元、結轉下年17157萬元，支出總計197874萬元。

區級政府性基金預算支出與全區政府性基金預算支出相差4254萬元，為補助鄉鎮支出；與區四屆人大四次會議審議的2019年執行數一致。

2019年區級政府性基金預算收支平衡情況

單位：萬元

（三）國有資本經營預算

2019年全區國有資本經營預算收入15482萬元，完成調整預算的105.3%，增長62.8%，加上年結轉1096萬元，收入總計16578萬元。支出完成9985萬元，增長9.4%，加調出資金3000萬元、結轉下年3593萬元，支出總計16578萬元。全區國有資本經營預算收支決算數據與區級國有資本經營預算收支決算數據一致。

全區國有資本經營預算收支決算數與區四屆人大四次會議審議的2019年執行數一致。

2019年全區國有資本經營預算收支平衡情況

單位：萬元

二、重大事項報告

（一）預算績效管理情況。區委區政府聯合行文印發了《全面實施預算績效管理意見》，全過程推進預算績效管理，項目資金績效目標編制實現全覆蓋。對651個項目開展績效運行監控，涉及資金32.82億元。組織28個區級部門對2018年度676個項目開展績效自評，涉及資金21.24億元。對股權化改革、電子商務發展、安全生產、基層醫療衛生機構財政補償、高中公用經費等5個項目實施重點績效評價，涉及資金1.97億元。試點開展5個街道鄉鎮整體支出績效評價，對扶貧資金進行全過程動態監控，實現績效管理全覆蓋。

（二）政府債務限額、余額及當年新增、償還情況。2019年，市財政局下達我區政府債務限額62億元。其中：一般債務限額46.8億元、專項債務限額15.2億元。截至2019年末，我區政府債務余額61.67億元。其中：一般債務余額46.53億元、專項債務余額15.14億元，均未超過限額。到位政府債券資金12.88億元。其中：新增政府債券9.9億元，用于支持棚戶區改造、土地儲備、易地扶貧搬遷等重大公益性項目；再融資債券2.98億元，償還到期政府債務。

（三）預算穩定調節基金、預備費、結轉結余資金使用情況

1.預算穩定調節基金。2019年初，區級預算穩定調節基金余額1億元，全部用于平衡年初預算。2019年決算辦理時，按照相關規定，安排預算穩定調節基金1億元。

2.預備費。2019年區級預算安排預備費5000萬元，動用4979.51萬元，主要用于機場航線補貼、嚴重精神障礙患者免費服用第二代抗精神病藥品采購、生活垃圾填埋場整治、民族文化宮大樓安全隱患整治、第二次全國污染源普查等支出；剩余20.49萬元按規定全部安排預算穩定調節基金。

3.結轉結余資金。2018年區級一般公共預算結轉29170萬元，按原項目納入2019年預算安排支出。2019年區級一般公共預算結轉27510萬元，按原項目納入2020年預算安排支出。

（四）審計意見的整改落實情況

2020年上半年，市審計局派駐審計組對我區2019年度預算執行和決算草案進行了審計，發現在預算收入組織、防范化解財政風險、預算編制及執行、專項資金管理、政府采購管理、資金績效等方面存在問題，并針對性提出了意見和建議。區財政局和有關部門對照審計發現的問題，認真分析問題原因，通過完善制度、規范管理等方式進行整改。一是通過健全預算標準體系，進一步強化預算管理，規范預算編制和信息化管理，細化項目支出預算編制及審核。二是建立完善預算編制與預算執行監督管理機制，嚴格預算執行，加強預算的剛性約束。三是依法加強財政收入征管，在全面落實減稅降費和疫情防控相關政策基礎上，應收盡收及時入庫。四是加強專項轉移支付資金的管理，按照上級規定及時將資金分配到各主管部門，建立健全專項資金的績效管理監督機制，切實提高資金使用效益。

三、落實區人大決議情況

2019年，全區財政認真貫徹《預算法》，全面落實區委決策部署和區人大決議，持續打好“三大攻堅戰”、大力實施“八項行動計劃”，深入推進“工業強區、旅游大區、城市靚區”建設，堅持依法理財，著力穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定，有力地服務了全區經濟社會發展。

（一）全面落實減稅降費政策。加強政策宣傳、組織實施、追蹤落實，做到應免盡免、應減盡減，全年減免稅費4.3億元。加大企業扶持力度，兌現財政扶持資金5.5億元。加強融資政策引導，撬動信貸融資3.1億元，緩解企業融資難題。

（二）全面完成收入組織目標。完善協稅護稅和非稅收入征管績效評價機制，加強執收情況監測和分析，做到依法征收、應收盡收，“三本”預算全面完成調整預算目標。加強轉移支付政策分析研判，全年爭取到位上級補助資金39.6億元、債券資金12.9億元。

（三）大力優化財政支出結構。牢固樹立過緊日子思想，大力壓減非剛性、非急需支出，“三公”經費下降20%，清理騰退重復錯位、低效無效的支出3.4億元。聚焦重點領域、薄弱環節，加大資金的籌集和調度，切實兜牢“三保”底線。

（四）持續推進財政管理改革。制定區級基本支出、項目支出等預算管理辦法，出臺全面實施預算績效管理意見，全過程推進預算績效管理。積極推進“互聯網+政府采購”、國庫集中支付改革，扶貧資金實現動態監控、績效管理全覆蓋。

（五）切實防范化解債務風險。建立隱性債務動態監測和風險排查機制，出臺隱性債務風險預警管理辦法。嚴禁新增政府隱性債務，統籌資金償還存量債務，超額完成化債任務。在全市率先開展隱性債務重組工作，設立應急償債周轉金，守住了不發生區域性系統性風險底線。

（六）加大鄉鎮運行保障力度。完善鄉鎮財政管理體制，建立預算備案制度，規范鄉鎮財政管理。加強基層政權運轉保障，修訂完善特色效益農業考核和激勵性轉移支付補助辦法，提高鄉鎮培育產業、發展經濟的積極性。