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一、單位基本情況

（一）職能職責

黔江區人民政府城東街道辦事處是黔江區人民政府的派出機關，受區人民政府領導，依據法律、法規的規定，在本轄區內行使相應的政府管理職能。具體為：指導、幫助社區（村）居委會開展組織建設、制度建設和其它工作；負責本轄區社區建設、管理和服務工作；做好社會救助和其他社會保障工作；執行本轄區內經濟和社會發展計劃、財政預算，管理本轄區內的社會事務管理、勞動和社會保障、計劃生育、環境保護、文化、衛生、安全生產、計劃生育等行政工作；負責維護本轄區內社會秩序穩定，做好社會治安綜合治理和人民調解工作；維護老年人、未成年人、婦女、殘疾人等的合法權益；開展擁軍優屬，退役軍人服務管理，做好國防動員和兵役工作；做好經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、村鎮規劃建設、市容環衛、農業經濟管理、森林管護、農村基礎設施建設等工作；配合做好防災救災工作；向區人民政府反映居民的意見和要求，處理群眾來信來訪事項以及辦理區人民政府交辦的事項。

（二）單位構成

本單位下設基層治理綜合指揮室和黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室5個機構。設便民服務中心、社區事務服務中心、綜合執法大隊、新時代文明實踐服務中心、產業發展服務中心5個事業機構。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2026年年初預算數2236.14萬元，其中：一般公共預算撥款2236.14萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少381.63萬元，主要是本年度區財稅體制改革和社區干部報酬相關支出編制政策變化，一般公共預算撥款減少。

（二）支出預算：2026年年初預算數2236.14萬元，其中：一般公共服務支出933.67 萬元，文化旅游體育與傳媒支出68.59萬元，社會保障和就業支出403.09萬元，衛生健康支出109.34萬元，城鄉社區支出318.55萬元，農林水支出190.59萬元，住房保障支出104.75萬元，災害防治及應急管理支出107.56萬元。支出較去年減少381.63萬元，主要是基本支出增加78.22萬元，項目支出減少459.84萬元。

三、部門預算情況說明

2026年一般公共預算財政撥款收入2236.14萬元，一般公共預算財政撥款支出2236.14萬元，比2025年減少381.63萬元。其中：基本支出1743.72萬元，比2025年增加78.22萬元，主要原因是本年基本工資調標，人員經費收入增加，主要用于在職人員工資福利及社會保險繳費、公積金繳納，離退休人員健康休養費及補助，保障單位正常運轉的各項商品服務支出等；項目支出492.42萬元，比2025年減少459.84萬元，主要原因一是財稅體制改革，專項轉移支付控制數減少，二是政策變化，本年度社區干部相關報酬、社保等支出由上級統一負責測算，鄉鎮街道暫不編制，所以本年年初項目支出預算減少，主要用于保障基層黨建、紀檢監察、公共衛生、污染防治、意識形態管控、計生衛生事業、民生保障及民政救助、項目建設、城市維護管理、安全穩定維護、退役軍人服務、基層武裝、人大代表履職活動、城鄉社區環境衛生、社會事業及生產發展、病蟲害控制、統計監測與信息服務、農林水事業發展管理、脫貧鞏固、鄉村振興等重點工作。

2026年政府性基金預算收入0萬元，政府性基金預算支出0萬元，本單位年初無政府性基金預算撥款支出。

四、“三公”經費情況說明

2026年“三公”經費預算15.50萬元，比2025年減少0.01萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2025年減少0萬元；公務接待費6.23萬元，比2025年減少0.01萬元，主要原因是我街道繼續嚴格控制“三公”經費支出，落實過緊日子思想，遵守中央八項規定精神及其實施細則，嚴格控制公務接待開支；公務用車運行維護費5.28萬元，比2025年減少0.01萬元，主要原因是公務用車管理更加規范和嚴格；公務用車購置費0萬元，比2025年減少0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費175.63萬元，比上年增加1.9萬元，主要原因為本年度人員數量增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額3.8萬元：政府采購貨物預算3.8萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購3.8萬元：政府采購貨物預算3.8萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款492.42萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預算單位共有車輛7輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車2輛，其他（環衛垃圾清運車）4輛。2026年一般公共預算未安排購置車輛。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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