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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

黔江區(qū)人民政府城東街道辦事處是黔江區(qū)人民政府的派出機(jī)關(guān)，受區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)，依據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定，在本轄區(qū)內(nèi)行使相應(yīng)的政府管理職能。具體為：指導(dǎo)、幫助社區(qū)（村）居委會開展組織建設(shè)、制度建設(shè)和其它工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)社區(qū)建設(shè)、管理和服務(wù)工作；做好社會救助和其他社會保障工作；執(zhí)行本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、財政預(yù)算，管理本轄區(qū)內(nèi)的社會事務(wù)管理、勞動和社會保障、計劃生育、環(huán)境保護(hù)、文化、衛(wèi)生、安全生產(chǎn)、計劃生育等行政工作；負(fù)責(zé)維護(hù)本轄區(qū)內(nèi)社會秩序穩(wěn)定，做好社會治安綜合治理和人民調(diào)解工作；維護(hù)老年人、未成年人、婦女、殘疾人等的合法權(quán)益；開展擁軍優(yōu)屬，退役軍人服務(wù)管理，做好國防動員和兵役工作；做好經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)社會統(tǒng)計、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、市容環(huán)衛(wèi)、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、森林管護(hù)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等工作；配合做好防災(zāi)救災(zāi)工作；向區(qū)人民政府反映居民的意見和要求，處理群眾來信來訪事項以及辦理區(qū)人民政府交辦的事項。

（二）單位構(gòu)成。

本單位下設(shè)黨政辦、黨群辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、民政和社會事務(wù)辦、平安辦、規(guī)劃建設(shè)環(huán)保辦、財政辦、應(yīng)急辦、人大工委辦9個綜合辦事機(jī)構(gòu)。設(shè)社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、社區(qū)建設(shè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障所、退役軍人事務(wù)站、綜合執(zhí)法大隊7個事業(yè)機(jī)構(gòu)。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)2435.45萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2435.45萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加71.4萬元，主要是本年度在職人員增加及社區(qū)干部報酬調(diào)標(biāo)，人員工資福利及社區(qū)干部報酬撥款增加71.4萬元。

（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)2435.45萬元，其中：一般公共服務(wù)支出842.84萬元，文化旅游體育與傳媒支出68.45萬元，社會保障和就業(yè)支出318.28萬元，衛(wèi)生健康支出115.76萬元，節(jié)能環(huán)保支出42.8萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出346.11萬元，農(nóng)林水支出511.27萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出119.55萬元，住房保障支出70.4萬元。支出較去年增加71.44萬元，主要是基本支出中的人員經(jīng)費(fèi)增加43.22萬元，項目支出中村干部報酬調(diào)標(biāo)增加28.22萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財政撥款收入2435.45萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出2435.45萬元，比2021年增加71.44萬元。其中：基本支出1472.95萬元，比2021年減少273.07萬元，主要原因：一是本年度本單位預(yù)算在職人員增加，人員經(jīng)費(fèi)撥款支出增加43.22萬元；二是上對村民委員會和黨支部在補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算口徑調(diào)整，2021年該部分經(jīng)費(fèi)在基本支出中核算，本年度全額納入項目支出中預(yù)算，該部分基本支出比上年減少316.29萬元，導(dǎo)致合計減少273.07萬元。主要保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)、公積金繳納，離退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)及補(bǔ)助，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出等；項目支出962.51萬元，比2021年增加344.51萬元，主要原因是本年度社區(qū)干部報酬調(diào)標(biāo)以及口徑調(diào)整，社區(qū)干部報酬及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等全部納入到項目支出中核算，主要用于基層黨建、紀(jì)檢監(jiān)察、疫情防控及宣傳、污染防治、意識形態(tài)管控、計生衛(wèi)生事業(yè)、民生救助、項目建設(shè)、城市維護(hù)管理、安全穩(wěn)定維護(hù)、退役軍人服務(wù)、基層武裝、人大代表履職活動、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、社會事業(yè)及生產(chǎn)發(fā)展、病蟲害控制、統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)、農(nóng)林產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理、脫貧鞏固、鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)工作。

本單位2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算21.49萬元，比2021年增加0.15萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2021年一致；公務(wù)接待費(fèi)13.49萬元，比2021年減少0.51萬元，主要原因是我街道繼續(xù)嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，大力落實(shí)過緊日子思想，嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定，大力壓縮公務(wù)接待開支；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元，比2021年增加0.66萬元，主要原因是本單位原保留的兩違車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為上級撥入專項經(jīng)費(fèi)保障運(yùn)行，未在本級資金中預(yù)算支出，現(xiàn)因體制調(diào)整，兩違車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)納入本級預(yù)算中進(jìn)行保障；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2021年一致。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)205.22萬元，比上年增加3.13萬元，主要原因為新調(diào)入人員等運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額52.24萬元：政府采購貨物預(yù)算52.24萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購52.24萬元：政府采購貨物預(yù)算52.24萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款962.51萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛7輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛，其他（環(huán)衛(wèi)垃圾清運(yùn)車）4輛。2022年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。

（五）無其他重要事項說明。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實(shí)行專項管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費(fèi)

（四）上級補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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