重慶市黔江區(qū)城東街道辦事處社區(qū)建設(shè)服務(wù)中心2024年度決算公開(kāi)說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
城東街道社區(qū)建設(shè)服務(wù)中心主要承擔(dān)美麗城鎮(zhèn)建設(shè)工作，城鎮(zhèn)規(guī)劃、城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治等服務(wù)性工作；招商引資，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的綜合管理、服務(wù)、協(xié)調(diào)等相關(guān)工作；產(chǎn)業(yè)發(fā)展有關(guān)的征地拆遷等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
2024年，我單位納入部門決算編報(bào)范圍獨(dú)立核算單位1個(gè)，無(wú)下屬內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
二、部門決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況。2024年度收入總計(jì)105.47萬(wàn)元，支出總計(jì)105.47萬(wàn)元。收、支與2023年度相比，增加16.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.9%，主要原因是本年度增人增資、社保工資標(biāo)準(zhǔn)變化等導(dǎo)致人員類收支增加。
2.收入情況。2024年度收入合計(jì)105.47萬(wàn)元，與2023年度相比，增加16.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.9%，主要原因是本年度增人增資、社保工資標(biāo)準(zhǔn)變化等導(dǎo)致人員類收入增加。其中：財(cái)政撥款收入105.47萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
3.支出情況。2024年度支出合計(jì)105.47萬(wàn)元，與2023年度相比，增加16.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.9%，主要原因是本年度增人增資、社保工資標(biāo)準(zhǔn)變化等導(dǎo)致人員類支出增加。其中：基本支出105.47萬(wàn)元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)增減。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)105.47萬(wàn)元。與2023年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加16.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.9%。主要原因是本年度增人增資、社保工資標(biāo)準(zhǔn)變化等導(dǎo)致人員類收支增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入105.47萬(wàn)元，與2023年度相比，增加16.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.9%。主要原因是本年度增人增資、社保工資標(biāo)準(zhǔn)變化等導(dǎo)致人員類收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加12.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.9%。主要原因是年中財(cái)政追加的事業(yè)人員超額績(jī)效工資以及年末基本支出清算追加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出105.47萬(wàn)元，與2023年度相比，增加16.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.9%。主要原因是本年度增人增資、社保工資標(biāo)準(zhǔn)變化等導(dǎo)致人員類收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加12.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.9%。主要原因是年中財(cái)政追加的事業(yè)人員超額績(jī)效工資以及年末基本支出清算追加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)增減。
4.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出15.44萬(wàn)元，占14.64%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.8%，主要原因是年中財(cái)政追加的事業(yè)人員超額績(jī)效工資以及年末基本支出清算追加。
（2）衛(wèi)生健康支出5.02萬(wàn)元，占4.76%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.20萬(wàn)元，下降3.8%，主要原因是人員調(diào)動(dòng)。
（3）農(nóng)林水支出80.18萬(wàn)元，占76.02%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.8%，主要原因是年中財(cái)政追加的事業(yè)人員超額績(jī)效工資以及年末基本支出清算追加。
（4）住房保障支出4.83萬(wàn)元，占4.58%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出105.47萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)100.98萬(wàn)元，與2023年度相比，增加16.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.0%，主要原因是本年度增人增資、社保工資標(biāo)準(zhǔn)變化等導(dǎo)致人員類支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、年度考核獎(jiǎng)、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、公積金繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)4.49萬(wàn)元，與2023年度相比，減少0.08萬(wàn)元，下降1.8%，主要原因是本年度嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及市區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)管理要求，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格審批程序，大力壓縮機(jī)關(guān)辦公開(kāi)支、水電費(fèi)等支出，降低運(yùn)行成本。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本單位2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
本單位與街道辦事處本級(jí)合并辦公，三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支由街道本級(jí)統(tǒng)一預(yù)算，統(tǒng)一審批開(kāi)支，故本單位無(wú)三公經(jīng)費(fèi)支出情況。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2024年度未產(chǎn)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本單位公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
? （一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
? 本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)增減。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.60萬(wàn)元，與2023年度相比，增加0.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)87.5%，主要原因是組織外出培訓(xùn)較上年增加。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年度本單位未產(chǎn)生機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，主要原因是本單位與街道辦事處本級(jí)合并辦公，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支由街道本級(jí)統(tǒng)一預(yù)算，統(tǒng)一審批開(kāi)支，故本單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛。
（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2024年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）單位自評(píng)情況
本單位本年無(wú)項(xiàng)目資金，項(xiàng)目主要由街道本級(jí)統(tǒng)一管理，統(tǒng)一實(shí)施，故未開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制和自評(píng)。
（二）部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
本單位本年度未開(kāi)展整體績(jī)效目標(biāo)編制，主要由街道本級(jí)統(tǒng)一編制。
六、專業(yè)名詞解釋
以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79235228。
