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?? 重慶市黔江區城東街道辦事處勞動就業和社會保障服務所2024年度決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

城東街道勞動和社會保障所主要承擔城鄉居民養老保險和合作醫療保險的參保管理和保險籌集以及工傷、失業和生育保險等社會保險服務；農村富余勞動力轉移的就業再就業等公共就業服務，鄉村人才服務和管理；城鄉居民最低生活保障、優撫救濟、特困人口醫療救助和五保供養，為保障對象提供基本養老服務、殘疾人基本公共服務，維護農民工、困境兒童等特殊人群和困難群體權益等基本社會服務；民事代辦等服務工作。

（二）機構設置

2024年，我單位納入部門決算編報范圍獨立核算單位1個，無下屬內設機構。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2024年度收入總計66.93萬元，支出總計66.93萬元。收、支與2023年度相比，增加5.00萬元，增長8.1%，主要原因是本年度增人增資、社保工資標準變化等導致人員類收支增加。

2.收入情況。2024年度收入合計66.93萬元，與2023年度相比，增加5.00萬元，增長8.1%，主要原因是本年度增人增資、社保工資標準變化等導致人員類收入增加。其中：財政撥款收入66.93萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2024年度支出合計66.93萬元，與2023年度相比，增加5.00萬元，增長8.1%，主要原因是本年度增人增資、社保工資標準變化等導致人員類支出增加。其中：基本支出66.93萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計66.93萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加5.00萬元，增長8.1%。主要原因是本年度增人增資、社保工資標準變化等導致人員類收支增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入66.93萬元，與2023年度相比，增加5.00萬元，增長8.1%。主要原因是本年度增人增資、社保工資標準變化等導致人員類收入增加。較年初預算數增加2.61萬元，增長4.1%。主要原因是年中財政追加的事業人員超額績效工資以及年末基本支出清算。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出66.93萬元，與2023年度相比，增加5.00萬元，增長8.1%。主要原因是本年度增人增資、社保工資標準變化等導致人員類支出增加。較年初預算數增加2.61萬元，增長4.1%。主要原因是年中財政追加的事業人員超額績效工資以及年末基本支出清算。

3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。

4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業支出59.93萬元，占89.54%，較年初預算數增加2.76萬元，增長4.8%，主要原因是年中財政追加的事業人員超額績效工資以及年末基本支出清算。

（2）衛生健康支出3.50萬元，占5.22%，較年初預算數減少0.14萬元，下降3.9%，主要原因是人員調動。

（3）住房保障支出3.51萬元，占5.24%，較年初預算數無增減。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共財政撥款基本支出66.93萬元。其中：人員經費62.45萬元，與2023年度相比，增加5.23萬元，增長9.1%，主要原因是本年度增人增資、社保工資標準變化等導致人員類支出增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、年度考核獎、績效工資、社會保障繳費、公積金繳費等。公用經費4.47萬元，與2023年度相比，減少0.24萬元，下降5.1%，主要原因是本年度嚴格落實中央八項規定及市區“三公”經費管理要求，優化支出結構，嚴格審批程序，大力壓縮機關辦公開支、水電費等支出，降低運行成本。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、公務接待費、公務用車運行維護費、勞務費、物業管理費、維修費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

?（一）“三公”經費支出總體情況說明

本單位與街道辦事處本級合并辦公，三公經費開支由街道本級統一預算，統一審批開支，故本單位無三公經費支出情況。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位2024年度未產生因公出國（境）費用、公務車購置費用、公務車運行維護費、公務接待費等支出。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本單位公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛。

四、其他需要說明的事項

? （一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減。本年度培訓費支出0.44萬元，與2023年度相比，增加0.44萬元，增長100.0%，主要原因是上級部門組織外出培訓較上年增加。

（二）機關運行經費情況說明

2024年度本單位未產生機關運行經費支出，主要原因是本單位與街道辦事處本級合并辦公，機關運行經費開支由街道本級統一預算，統一審批開支，故本單位無機關運行經費支出情況。

（三）國有資產占用情況說明

? 截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

本單位本年無項目資金，項目主要由街道本級統一管理，統一實施，故未開展項目績效目標編制。

（二）部門績效評價情況

本單位本年度未開展整體績效目標編制，主要由街道本級統一編制。

六、專業名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-79235228。