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重慶市黔江區人民政府城東街道辦事處2023年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
黔江區人民政府城東街道辦事處是黔江區人民政府的派出機關，受區人民政府領導，依據法律、法規的規定，在本轄區內行使相應的政府管理職能。具體為：指導、幫助社區（村）居委會開展組織建設、制度建設和其他工作；負責本轄區社區建設、管理和服務工作；做好社會救助和其他社會保障工作；執行本轄區內經濟和社會發展計劃、財政預算，管理本轄區內的社會事務管理、勞動和社會保障、計劃生育、環境保護、文化、衛生、安全生產、計劃生育等行政工作；負責維護本轄區內社會秩序穩定，做好社會治安綜合治理和人民調解工作；維護老年人、未成年人、婦女、殘疾人等的合法權益；開展擁軍優屬，退役軍人服務管理，做好國防動員和兵役工作；做好經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、村鎮規劃建設、市容環衛、農業經濟管理、森林管護、農村基礎設施建設等工作；配合做好防災救災工作；向區人民政府反映居民的意見和要求，處理群眾來信來訪事項以及辦理區人民政府交辦的事項。
（二）機構設置
本單位下設黨政辦、黨群辦、經濟發展辦、民政和社會事務辦、平安辦、規劃建設環保辦、財政辦、應急辦、人大工委辦9個綜合辦事機構。設社區事務服務中心、社區建設服務中心、文化服務中心、農業服務中心、勞動就業和社會保障所、退役軍人事務站、綜合執法大隊7個事業機構。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計3038.99萬元，支出總計3038.99萬元。收支較上年決算數減少594.74萬元，下降16.37%，主要原因是本年度項目數量較上年有所減少。
2.收入情況。2023年度收入合計3038.99萬元，較上年決算數減少500.19萬元，下降14.13%，主要原因是本年度項目數量較上年有所減少。其中：財政撥款收入3038.99萬元，占100.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計3038.99萬元，較上年決算數減少594.74萬元，下降16.37%，主要原因是本年度項目數量較上年有所減少。其中：基本支出1716.47萬元，占56.48%；項目支出1322.52萬元，占43.52%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，0，較上年決算數無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計3038.99萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少594.74萬元，下降16.37%。主要原因是本年度項目數量較上年有所減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入2989.51萬元，較上年決算數減少522.56萬元，下降14.88%。主要原因是本年度項目數量較上年有所減少。較年初預算數增加590.69萬元，增長24.62%。主要原因是追加財政清算基本支出、松材線蟲病防治、防火抗旱救災補助、養老服務體系建設、優質蓮藕基地建設等資金。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出2989.51萬元，較上年決算數減少617.11萬元，下降17.11%。主要原因是本年度項目數量較上年有所減少。較年初預算數增加590.69萬元，增長24.62%。主要原因是追加財政清算基本支出、松材線蟲病防治、防火抗旱救災補助、養老服務體系建設、優質蓮藕基地建設等資金。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與上年決算數持平。
?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出910.72萬元，占30.46%，較年初預算數增加175.87萬元，增長23.93%，主要原因是本年度財政追加的非稅收入返還資金、全國經濟普查、“雪亮工程”建設以及其他階段性重點工作開展追加發生的經費支出引起。
（2）公共安全支出3.60萬元，占0.12%，較年初預算數增加3.60萬元，增長100.00%，主要原因是財政追加街道道路交通勸導員經費。
（3）文化旅游體育與傳媒支出57.15萬元，占1.91%，較年初預算數增加1.53萬元，增長2.75%，主要原因是人員調整經費支出減少。
（4）社會保障與就業支出483.69萬元，占16.18%，較年初預算數增加112.97萬元，增長30.47%，主要原因是財政追加喪葬撫恤費、烈士陵園拆遷資金等。
（5）衛生健康支出154.07萬元，占5.15%，較年初預算數增加29.63萬元，增長23.81%，主要原因是財政追加重大傳染病防控補助資金、國家計劃生育兩項獎勵扶助資金、醫療服務與保障能力提升補助資金等。
（6）節能環保支出62.61萬元，占2.09%，較年初預算數增加3.37萬元，增長5.69%，主要原因是財政追加重慶市渝東南生物多樣性保護與生態修復項目資金等。
（7）城鄉社區支出348.18萬元，占11.65%，較年初預算數增加90.67萬元，增長35.21%，主要原因是財政追加危房改造項目資金、地質災害綜合治理項目資金等。
（8）農林水支出648.61萬元，占21.70%，較年初預算數增加73.92萬元，增長12.86%，主要原因是財政追加優質蓮藕基地建設資金、松材線蟲病防治經費、產業就業幫扶資金等。
（9）交通運輸支出70.50萬元，占2.36%，較年初預算數增加68.90萬元，增長4306.25%，主要原因是財政追加提前下達2023年車輛購置稅收入補助地方資金。
（10）商業服務業等支出15.50萬元，占0.52%，較年初預算數增加15.50萬元，增長100.00%，主要原因是財政追加市場主體培育獎勵扶持政策資金。
（11）住房保障支出105.16萬元，占3.52%，較年初預算數減少1.30萬元，下降1.22%，主要原因行政人員公積金清算。
（12）災害防治及應急管理支出129.73萬元，占4.34%，較年初預算數增加16.04萬元，增長14.11%，主要原因是財政追加地質災害群測群防員補助經費、中央洪澇災害救災資金等。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出1716.47萬元。其中：人員經費1582.28萬元，較上年決算數增加141.27萬元，增長9.80%，主要原因是人員調資清算、本年度增人增資等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、年度考核獎、績效工資、社會保障繳費、公積金繳費等。公用經費134.19萬元，較上年決算數減少40.95萬元，下降23.38%，主要原因一是本年度部門調劑用于商品服務支出資金減少；二是本年度嚴格落實中央八項規定及市區“三公”經費管理要求，優化支出結構，嚴格審批程序，大力壓縮機關辦公開支、水電費等支出，降低運行成本。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、公務接待費、公務用車運行維護費、勞務費、物業管理費、維修費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入49.48萬元，較上年決算數增加22.37萬元，增長82.52%，主要原因是財政追加農村公路日常養護資金、養老服務體系建設資金、地質災害綜合治理項目資金等。本年支出49.48萬元，較上年決算數增加22.37萬元，增長82.52%，主要原因是財政追加農村公路日常養護資金、養老服務體系建設資金、地質災害綜合治理項目資金等。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
城東街道辦事處2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
?（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計11.59萬元，較年初預算數減少3.11萬元，下降21.16%，主要原因是我單位嚴格執行“三公”經費只減不增要求，嚴控公務用車運行維護費和公務接待費等支出。較上年支出數減少17.72萬元，下降60.46%，主要原因是一是我單位嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本得到有效管控。二是我單位持續強化公務接待支出管理，嚴格控制公務用車運行維護費和公務接待費等支出，公務接待費有所下降。
（二）“三公”經費分項支出情況
本單位2023年度未產生因公出國（境）費用支出。
本單位2023年度未產生公務車購置費用支出。較上年支出數減少17.68萬元，下降100.00%，主要原因是本年度無公車購置支出。
?公務車運行維護費5.29萬元，主要用于公務車保險費、油料費、維修費等開支。費用支出較年初預算數減少3.11萬元，下降37.02%，主要原因是嚴格公車管理，公車運行維護成本下降。較上年支出數減少0.01萬元，下降0.19%。
?公務接待費6.30萬元，主要用于日常工作中產生的接待支出。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是貫徹落實中央相關規定要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費。較上年支出數減少0.03萬元，下降0.47%，主要原因是街道持續落實過緊日子思想，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格執行“三公”經費管理的要求，厲行節約，嚴格控制“三公”經費支出。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本部門公務車保有量為3輛；國內公務接待92批次912人。2023年本部門人均接待費69.08元，車均購置費0萬元，車均維護費1.76萬元。
四、其他需要說明的事項
? （一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本單位2023年度未產生會議費支出。本年度培訓費支出1.56萬元，較上年決算數增加0.96萬元，增長160.00%，主要原因是一是上級部門組織外出培訓較上年有所增加；二是單位職工培訓需求和培訓次數增多。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本部門機關運行經費支出96.42萬元，機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、機關辦公水費、電費、郵電費、維修費、工會經費、物業管理費等開支。機關運行經費較上年支出數減少35.19萬元，下降26.74%，主要原因是一是本年度部門調劑用于商品服務支出資金減少；二是本年度嚴格落實中央八項規定及市區“三公”經費管理要求，優化支出結構，嚴格審批程序，大力壓縮機關辦公開支、水電費等支出，降低運行成本。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，應急保障用車2輛、特種專業技術用車5輛。
（四）政府采購支出情況說明
? 2023年度本部門政府采購支出總額4.89萬元，其中：政府采購貨物支出4.89萬元。授予中小企業合同金額4.89萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額4.89萬元，占政府采購支出總額的100.00?%。主要用于采購辦公設備等。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據預算績效管理要求，我單位對部門整體績效（見附件1）和72個二級項目（見附件2）開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金1319.19萬元。
（二）部門績效評價情況
我單位2023年未對項目開展績效評價。
六、專業名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
胡瓊方?? 023-79235228
附件1：城東街道辦事處2023年度部門整體績效自評表
附件2：城東街道辦事處2023年度項目支出績效自評情況表
附件3：城東街道辦事處2023年度決算公開報表
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區（縣）政府網站
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