一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
黔江區(qū)人民政府城東街道辦事處是黔江區(qū)人民政府的派出機(jī)關(guān)，受區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)，依據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定，在本轄區(qū)內(nèi)行使相應(yīng)的政府管理職能。具體為：指導(dǎo)、幫助社區(qū)（村）居委會(huì)開展組織建設(shè)、制度建設(shè)和其他工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)社區(qū)建設(shè)、管理和服務(wù)工作；做好社會(huì)救助和其他社會(huì)保障工作；執(zhí)行本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、財(cái)政預(yù)算，管理本轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)事務(wù)管理、勞動(dòng)和社會(huì)保障、計(jì)劃生育、環(huán)境保護(hù)、文化、衛(wèi)生、安全生產(chǎn)、計(jì)劃生育等行政工作；負(fù)責(zé)維護(hù)本轄區(qū)內(nèi)社會(huì)秩序穩(wěn)定，做好社會(huì)治安綜合治理和人民調(diào)解工作；維護(hù)老年人、未成年人、婦女、殘疾人等的合法權(quán)益；開展擁軍優(yōu)屬，退役軍人服務(wù)管理，做好國(guó)防動(dòng)員和兵役工作；做好經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、市容環(huán)衛(wèi)、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、森林管護(hù)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等工作；配合做好防災(zāi)救災(zāi)工作；向區(qū)人民政府反映居民的意見和要求，處理群眾來信來訪事項(xiàng)以及辦理區(qū)人民政府交辦的事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位下設(shè)黨政辦、黨群辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、民政和社會(huì)事務(wù)辦、平安辦、規(guī)劃建設(shè)環(huán)保辦、財(cái)政辦、應(yīng)急辦、人大工委辦9個(gè)綜合辦事機(jī)構(gòu)。設(shè)社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、社區(qū)建設(shè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障所、退役軍人事務(wù)站、綜合執(zhí)法大隊(duì)7個(gè)事業(yè)機(jī)構(gòu)。
（三）單位構(gòu)成
黔江區(qū)人民政府城東街道辦事處屬于全額撥款的一級(jí)獨(dú)立預(yù)算行政單位，執(zhí)行行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，單位基本性質(zhì)為政府機(jī)關(guān)，屬于綜合事務(wù)管理機(jī)構(gòu)，本單位無二級(jí)預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2021年度收入總計(jì)3522.22萬元，支出總計(jì)3522.22萬元。收支較上年決算增加0.82萬元，增長(zhǎng)0.2%，基本持平，主要是年中追加調(diào)劑資金的變化。本部分收入總計(jì)主要包括本年收入、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
2.收入情況。2021年度收入合計(jì)3410.42萬元，較上年決算數(shù)增加208.13萬元，增長(zhǎng)6.5%，主要原因是本年度追加調(diào)劑的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金占比低，主要以經(jīng)費(fèi)撥款下達(dá)的財(cái)政撥款增加。其中：財(cái)政撥款收入3410.42萬元，占100%，此外，使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余111.8萬元。
3.支出情況。2021年度支出合計(jì)3446.72萬元，較上年決算數(shù)減少51.77萬元，下降1.5%，主要原因是本年度財(cái)政下達(dá)在建設(shè)項(xiàng)目資金減少。其中：基本支出 1801.25萬元，52.3%；項(xiàng)目支出1645.47萬元，占47.7%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余75.5萬元，較上年決算數(shù)增加52.58萬元，增長(zhǎng)229.4%。主要原因是本年度上級(jí)調(diào)劑追加的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金較多，其中，如天然林保護(hù)工程項(xiàng)目為分5年期實(shí)施，分期付款，但資金一次性下達(dá)，故年底結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)增加。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3522.22萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加0.82萬 元，增長(zhǎng)0.2%，與上年變化不大，基本持平。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3074.58萬元，較上年決算數(shù)減少106.89萬元，下降3.4%。較年初預(yù)算數(shù) 增加710.56萬元，增長(zhǎng)30.1%。較上年決算數(shù)減少、較年初預(yù)算數(shù)增加，主要是年中追加的工程項(xiàng)目資金安排基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、非稅收入結(jié)算補(bǔ)助等追加調(diào)劑經(jīng)費(fèi)，且調(diào)劑追加資金相比去年減少。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余81.8萬元。
2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3080.87萬元，較上年決算數(shù)減少386.61萬元，下降11.1%。主要原因是年度中追加及調(diào)劑的納入財(cái)政撥款收入核算的工程項(xiàng)目資金減少，如森林屏障補(bǔ)助資金，本年度使用基金撥款下達(dá)，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加693.94萬元，增長(zhǎng)29.1%。主要原因是年度中預(yù)算追加調(diào)劑安排的工程項(xiàng)目資金、非稅收入結(jié)算補(bǔ)助資金、轉(zhuǎn)移支付資金等支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余75.5萬元，較上年決算數(shù)增加52.58萬元，增長(zhǎng)229.4%，主要原因是本年度上級(jí)調(diào)劑追加的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金較多，其中，如天然林保護(hù)工程項(xiàng)目分5年期實(shí)施，分期付款，但資金一次性下達(dá)，故年底結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)增加。
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出1133.4萬元，占36.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加238.49萬 元，增長(zhǎng)26.6%，主要原因是年度中財(cái)政追加調(diào)劑的網(wǎng)格人員管理補(bǔ)助、非稅收入結(jié)算補(bǔ)助、財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、鞏衛(wèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)以及其他階段性重點(diǎn)工作開展追加發(fā)生的經(jīng)費(fèi)支出引起。
（2）文化旅游體育與傳媒支出57.85萬元，占1.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.15萬 元，增長(zhǎng)3.9%，主要原因是年度中部門調(diào)劑街道的免費(fèi)文化開放經(jīng)費(fèi)支出。
（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出332.07萬元，占10.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加38.34萬 元，增長(zhǎng)13.1%，主要原因是年底基本支出清算追加的人員社保繳費(fèi)資金支出以及追加的做實(shí)中人職業(yè)年金繳費(fèi)資金支出。
（4）衛(wèi)生健康支出114.38萬元，占3.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.3萬 元，增長(zhǎng)0.3%，主要原因人員調(diào)整，年底基本支出清算追加的人員工資支出。
（5）節(jié)能環(huán)保支出61.73萬元，占2%，較年初預(yù)算數(shù)增加15.2萬 元，增長(zhǎng)32.7%，主要原因是年中追加調(diào)劑的生態(tài)護(hù)林員管護(hù)補(bǔ)助資金支出。
（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出499.87萬元，占16.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加160萬 元，增長(zhǎng)47.07%，主要原因是年度中財(cái)政追加的鞏衛(wèi)經(jīng)費(fèi)支出及疫情防控支出。
（7）農(nóng)林水支出475.36萬元，占15.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加68.14萬 元，增長(zhǎng)16.73%，主要原因是年度中財(cái)政及部門追加調(diào)劑的森林管護(hù)資金支出、農(nóng)村道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程項(xiàng)目資金支出、村莊污水、垃圾治理設(shè)施運(yùn)行管理補(bǔ)助支出等。
（9）交通運(yùn)輸支出40.68萬元，占1.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加17.79萬 元，增長(zhǎng)77.7%，主要原因是本年度調(diào)劑的農(nóng)村道路建設(shè)工程資金支出。
（10）資源勘探信息等支出8萬元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加8萬 元，增長(zhǎng)100%，主要原因是年度中部門調(diào)劑的商貿(mào)企業(yè)扶持政策資金支出。
（11）住房保障支出209.97萬元，占6.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加141.1萬 元，增長(zhǎng)204.9%，主要原因是年中調(diào)劑的老舊小區(qū)改造項(xiàng)目資金支出。
（12）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出147.56萬元，占4.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.42萬 元，增長(zhǎng)3.1%，主要原因是年中調(diào)劑的自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助資金支出。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1801.26萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1495.75萬元，較上年決算數(shù)增加204.51萬元，增長(zhǎng)15.8%，主要原因是根據(jù)年度考核結(jié)果，追加的年度目標(biāo)績(jī)效考核資金以及新招錄人員增加的經(jīng)費(fèi)、退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)、做實(shí)中人職業(yè)年金支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、平時(shí)考核、社會(huì)保障繳費(fèi)、公積金繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)305.5萬元，較上年決算數(shù)減少6.09萬元，下降2%，主要原因是本年度嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求，大力壓縮機(jī)關(guān)辦公開支、廣告費(fèi)開支、辦公樓維修等支出，努力建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余30萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入335.85萬元，較上年決算數(shù)增加315.03萬元，增長(zhǎng)1513.1%，主要原因是本年度調(diào)劑的城周森林屏障土地租金、部分農(nóng)村道路建設(shè)、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金收入， 均以基金形式下達(dá)。本年支出365.85萬元，較上年決算數(shù)增加334.85萬元，增長(zhǎng)1080.2%，主要原因是本年度調(diào)劑的以基金形式下達(dá)的城周森林屏障土地租金、部分農(nóng)村道路建設(shè)、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金支出。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2021年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)11.74萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少9.6萬元，下降45%，較上年支出數(shù)減少0.10萬 元，下降0.8%，較年初預(yù)算和上年支出下降的主要原因是2021年街道黨工委辦事處繼續(xù)嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)”支出，嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，落實(shí)過緊日子思想，采取切實(shí)有效的措施加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)”管理，按照上級(jí)要求，繼續(xù)強(qiáng)化制度建設(shè)，進(jìn)一步減少“三公”經(jīng)費(fèi)”支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2021年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)相比持平，主要原因是本單位無該項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算支出。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，與上年持平，主要原因是本單位2020及2021年均無該項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算支出。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.32萬元，主要用于各部門之間機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行等工作所需車輛的燃料費(fèi)，以及車輛維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.02萬元，下降27.5%，與上年支出數(shù)持平，本單位本年度繼續(xù)嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，嚴(yán)控公車運(yùn)行維護(hù)成本。
公務(wù)接待費(fèi)6.42萬元，主要用于接待其他單位到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研、接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作等開支。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少7.58萬元，下降54.1%，較上年支出數(shù)減少0.1萬元，下降1.5%，較年初預(yù)算和上年支出下降的主要原因是街道黨工委認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2021年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待80批次756人，其中：國(guó)內(nèi)外 事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)84.96元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.77萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出254.72萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、通信費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少22.78萬元，下降8.2%，主要原因是本年度單位嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求，大力壓縮機(jī)關(guān)辦公開支、廣告費(fèi)開支、辦公樓維修等支出等，努力建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)，辦公家具采購、辦公樓維修等大幅減少。本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，與上年度持平，主要原因是本單位無會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 0.06萬元，較上年決算數(shù)減少0.09萬元，下降60%，主要原因是本年度本單位外出培訓(xùn)人員減少，培訓(xùn)費(fèi)大幅下降。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，特種專業(yè)技術(shù)用車7輛，特種專業(yè)技術(shù)用車為環(huán)衛(wèi)垃圾清運(yùn)車輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2021年度本部門政府采購支出總額52.6萬元，其中：政府采購貨物支出52.6萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額52.6萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 39.9萬元，占政府采購支出總額的75.9%。主要用于機(jī)關(guān)及轄區(qū)社區(qū)辦公用電腦、打印設(shè)備、空調(diào)設(shè)備、辦公家具的采購支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)績(jī)效管理要求，本單位對(duì)部門整體績(jī)效和32個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金1645.46萬元。其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)32項(xiàng)，涉及資金1645.46萬元，撰寫自評(píng)報(bào)告1個(gè)；本單位無以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目，從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目資金使用績(jī)效總體較好，開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，提升了財(cái)政資金使用效益，群眾滿意度提高。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
|
2021年度部門整體績(jī)效自評(píng)表 |
|
主管部門 |
黔江區(qū)財(cái)政局 |
財(cái)政歸口科室 |
鄉(xiāng)財(cái)科 |
自評(píng) ?總分 |
92 |
|
部門 ?聯(lián)系人 |
|
聯(lián)系 電話 |
|
|
部門預(yù)算執(zhí)行情況（萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率（%） |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 |
|
23869337.8 |
35222226.79 |
34467185.79 |
98.00% |
10 |
8 |
|
當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
|
1、保障機(jī)關(guān)及社區(qū)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，街道社會(huì)經(jīng)濟(jì)事業(yè)平穩(wěn)有序運(yùn)行，鞏固基層黨建工作，確保基層治理水平不斷提升，民主政治建設(shè)全面協(xié)調(diào)推進(jìn)。2、持續(xù)改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，保障農(nóng)村道路設(shè)施進(jìn)一步完善，農(nóng)村飲水工程進(jìn)一步提升，農(nóng)村人居環(huán)境全面改善，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，著力發(fā)展品牌特色農(nóng)業(yè)，大力推動(dòng)立體農(nóng)業(yè)，保障鄉(xiāng)村振興與脫貧攻堅(jiān)有效銜接。3、持續(xù)高標(biāo)準(zhǔn)打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)和防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，確保社會(huì)大局持續(xù)穩(wěn)定，安全生產(chǎn)警鐘長(zhǎng)鳴，重大風(fēng)險(xiǎn)妥善處置。4、嚴(yán)抓基礎(chǔ)工作，力促經(jīng)濟(jì)發(fā)展，大力發(fā)展商貿(mào)經(jīng)濟(jì)，統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)再提升。5、繼續(xù)聚焦群眾關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題，積極應(yīng)對(duì)疫情和惡劣天氣帶來的不利影響，著力保障和改善民生，不斷增強(qiáng)民生福祉，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。6、全面深化衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)，切實(shí)強(qiáng)化社會(huì)保障與救濟(jì)，不斷豐富居民文化生活，提檔升級(jí)雙擁工作，全力保障基層武裝、退役軍人服務(wù)各項(xiàng)工作。7、抓實(shí)抓細(xì)城市管理，轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生持續(xù)改善，大力推動(dòng)老舊小區(qū)改造，8、全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)。9、地區(qū)生產(chǎn)總值、城鎮(zhèn)居民可支配收入、農(nóng)村居民純收入持續(xù)增長(zhǎng)。 |
1、保障機(jī)關(guān)及社區(qū)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，街道社會(huì)經(jīng)濟(jì)事業(yè)平穩(wěn)有序運(yùn)行，鞏固基層黨建工作，確保基層治理水平不斷提升，民主政治建設(shè)全面協(xié)調(diào)推進(jìn)。2、持續(xù)改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，保障農(nóng)村道路設(shè)施進(jìn)一步完善，農(nóng)村飲水工程進(jìn)一步提升，農(nóng)村人居環(huán)境全面改善，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，著力發(fā)展品牌特色農(nóng)業(yè)，大力推動(dòng)立體農(nóng)業(yè)，保障鄉(xiāng)村振興與脫貧攻堅(jiān)有效銜接。3、持續(xù)高標(biāo)準(zhǔn)打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)和防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，確保社會(huì)大局持續(xù)穩(wěn)定，安全生產(chǎn)警鐘長(zhǎng)鳴，重大風(fēng)險(xiǎn)妥善處置。4、嚴(yán)抓基礎(chǔ)工作，力促經(jīng)濟(jì)發(fā)展，大力發(fā)展商貿(mào)經(jīng)濟(jì)，統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)再提升。5、繼續(xù)聚焦群眾關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題，積極應(yīng)對(duì)疫情和惡劣天氣帶來的不利影響，著力保障和改善民生，不斷增強(qiáng)民生福祉，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。6、全面深化衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)，切實(shí)強(qiáng)化社會(huì)保障與救濟(jì)，不斷豐富居民文化生活，提檔升級(jí)雙擁工作，全力保障基層武裝、退役軍人服務(wù)各項(xiàng)工作。7、抓實(shí)抓細(xì)城市管理，轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生持續(xù)改善，大力推動(dòng)老舊小區(qū)改造，8、全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)。9、地區(qū)生產(chǎn)總值、城鎮(zhèn)居民可支配、農(nóng)村居民純收入持續(xù)增長(zhǎng)。10、確保鞏衛(wèi)復(fù)檢順利通過驗(yàn)收。11、確保轄區(qū)居民疫苗接種應(yīng)種盡種，應(yīng)急核酸檢測(cè)有序開展。12、換屆工作圓滿完成。13、深入開展黨史學(xué)習(xí)教育，切實(shí)為群眾辦實(shí)事解難題。 |
1、全力保障了年度收支平衡，機(jī)關(guān)及社區(qū)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，街道社會(huì)經(jīng)濟(jì)事業(yè)平穩(wěn)有序運(yùn)行。2、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)持續(xù)向好，全年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值41.2億元，城鎮(zhèn)居民、農(nóng)村常住居民人均可支配收入同比分別增長(zhǎng)12.3%、12.5%。各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均有大幅提升。3、社會(huì)治理卓有成效。全年化解矛盾糾紛639件，化解長(zhǎng)達(dá)近20年疑難信訪問題，信訪維穩(wěn)重要節(jié)點(diǎn)和關(guān)鍵群體管控有力，全年未出現(xiàn)漏管失控情況。矛盾糾紛調(diào)解成功率達(dá)到95%以上，各塊風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)基本得到管控。疫情防控應(yīng)急能力全面提升，街道全年未發(fā)生一般以上安全生產(chǎn)事故。4、民生保障不斷夯實(shí)，新增就業(yè)及困難人員再就業(yè)近2000人，困難群體合作醫(yī)療、養(yǎng)老保險(xiǎn)參保達(dá)到100%，實(shí)施老舊小區(qū)改造17棟，惠及1300余人，5、城市管理更加精細(xì)。全面實(shí)現(xiàn)鞏衛(wèi)目標(biāo)，各類環(huán)境衛(wèi)生突出問題得到有效整治。建成生活垃圾分類示范小區(qū)1個(gè)，一般小區(qū)19個(gè)，拆除兩違建筑5600余平方，新華東路藍(lán)棚頂整治推進(jìn)有力。6、計(jì)生衛(wèi)生基礎(chǔ)服務(wù)工作扎實(shí)推進(jìn)，計(jì)生特殊家庭利益導(dǎo)向機(jī)制落到實(shí)處，重精人員管理到位基本公共衛(wèi)生提質(zhì)增效，是疫情防控常抓不懈，全年轄區(qū)人群共接種新冠疫苗約19.5萬針劑，應(yīng)急防控積極響應(yīng)，轄區(qū)18個(gè)采樣點(diǎn)112個(gè)采樣臺(tái)在4小時(shí)內(nèi)全面啟動(dòng)，完成核酸檢測(cè)7.7萬余人次。7、農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作穩(wěn)中有進(jìn)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鞏固發(fā)展，新增綠色品牌2個(gè)，農(nóng)村改革持續(xù)推進(jìn)，項(xiàng)目建設(shè)規(guī)范有序，生態(tài)建設(shè)不斷加強(qiáng)。8、基層黨建持續(xù)加強(qiáng)，扎實(shí)開展黨史學(xué)習(xí)教育，解決群眾急盼問題41個(gè)，社區(qū)換屆圓滿完成，創(chuàng)新打造“城東黨建在線”智慧平臺(tái)。 |
|
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
年初指標(biāo)值 |
調(diào)整指標(biāo)值 |
全年完成值 |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo) 得分 |
是否核心指標(biāo) |
未完成 原因 |
|
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
部門預(yù)算、部門決算、績(jī)效信息公開及時(shí)率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
人員經(jīng)費(fèi)保障 |
人 |
= |
102 |
132 |
132 |
8 |
8 |
是 |
|
|
地區(qū)生產(chǎn)總值 |
億元 |
= |
30 |
40 |
41.2 |
3 |
3 |
是 |
|
|
社區(qū)干部報(bào)酬保障 |
人 |
= |
63 |
63 |
63 |
5 |
5 |
是 |
|
|
社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn) |
個(gè) |
= |
8 |
8 |
8 |
2 |
2 |
是 |
|
|
社區(qū)公共服務(wù)質(zhì)量 |
|
定性 |
優(yōu) |
良 |
良 |
2 |
1 |
否 |
社區(qū)辦公用房不足，功能待完善，需財(cái)政加大資金投入，加強(qiáng)社區(qū)陣地建設(shè)，完善公共服務(wù)功能，提高服務(wù)質(zhì)量，提升群眾辦事體驗(yàn)感。 |
|
污染防治水質(zhì)達(dá)標(biāo)率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
2 |
2 |
是 |
|
|
高層可燃雨棚拆除量 |
米 |
= |
0 |
3513 |
3513 |
1.5 |
1.5 |
是 |
|
|
矛盾糾紛調(diào)解成功率 |
% |
= |
100 |
100 |
99.5 |
2 |
1 |
是 |
|
|
安全綜合執(zhí)法檢查 |
場(chǎng)次 |
≥ |
40 |
40 |
50 |
2 |
2 |
是 |
|
|
自然災(zāi)害防治救助 |
人次 |
≥ |
150 |
500 |
511 |
2 |
2 |
是 |
|
|
風(fēng)險(xiǎn)研判 |
期 |
≥ |
12 |
12 |
12 |
2 |
2 |
是 |
|
|
治安重點(diǎn)地區(qū)治理排查 |
次 |
= |
4 |
12 |
12 |
2 |
2 |
是 |
|
|
垃圾分類撤桶率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
95 |
1 |
0.5 |
是 |
群眾對(duì)垃圾分類的認(rèn)識(shí)有待提高，需持續(xù)營(yíng)造氛圍。 |
|
環(huán)衛(wèi)工人勞務(wù)費(fèi) |
人 |
= |
89 |
89 |
89 |
2 |
2 |
是 |
|
|
垃圾清運(yùn) |
噸 |
≥ |
10萬 |
10萬 |
12 |
2 |
2 |
是 |
|
|
鞏衛(wèi)復(fù)檢通過率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
2 |
2 |
是 |
|
|
轄區(qū)范圍內(nèi)衛(wèi)生100%整潔 |
|
= |
100 |
100 |
90 |
2 |
1.5 |
是 |
環(huán)境衛(wèi)生受人員素質(zhì)、基礎(chǔ)設(shè)施、自然條件影響較大，轄區(qū)背街小巷多、老舊小區(qū)多，難以保證衛(wèi)生實(shí)時(shí)100%整潔。 |
|
市政設(shè)施維修及時(shí)度 |
|
定性 |
好 |
好 |
一般 |
2 |
1 |
是 |
老城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施陳舊落后，整治困難，影響時(shí)效 |
|
人大代表履職活動(dòng) |
次 |
≥ |
8 |
6 |
4 |
2 |
1 |
是 |
疫情原因，限量開展活動(dòng) |
|
特色效益立體農(nóng)業(yè) |
畝 |
≥ |
3000 |
3000 |
3500 |
1.5 |
1.5 |
是 |
|
|
農(nóng)業(yè)品牌創(chuàng)建 |
個(gè) |
≥ |
2 |
2 |
2 |
1.5 |
1.5 |
是 |
|
|
新增就業(yè) |
人次 |
≥ |
1000 |
1457 |
1457 |
2 |
2 |
是 |
|
|
困難人員再就業(yè) |
人次 |
≥ |
500 |
536 |
536 |
1.5 |
1.5 |
是 |
|
|
意識(shí)形態(tài)場(chǎng)所領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)排查覆蓋率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
100 |
2 |
2 |
是 |
|
|
意識(shí)形態(tài)理論學(xué)習(xí) |
次 |
≥ |
6 |
6 |
6 |
1 |
1 |
是 |
|
|
統(tǒng)計(jì)調(diào)查記賬人員報(bào)酬保障 |
|
≥ |
50 |
40 |
40 |
1 |
1 |
是 |
|
|
統(tǒng)計(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)合格率 |
% |
≥ |
99 |
99 |
99 |
2 |
2 |
是 |
|
|
退役軍人信息采集管理 |
人 |
≥ |
2300 |
2350 |
2350 |
1 |
1 |
是 |
|
|
標(biāo)準(zhǔn)化退役軍人服務(wù)中心建設(shè) |
個(gè) |
≥ |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
是 |
|
|
民兵武裝工作完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
100 |
1 |
1 |
是 |
|
|
群眾文化活動(dòng) |
場(chǎng)次 |
≥ |
10 |
12 |
12 |
1 |
1 |
是 |
|
|
老舊小區(qū)改造完成率 |
% |
= |
100 |
100 |
90 |
1.5 |
1 |
是 |
工程進(jìn)度受天氣、矛盾糾紛協(xié)調(diào)、改造難度等因素影響 |
|
兩癌篩查 |
人 |
≥ |
1500 |
2000 |
2000 |
1 |
1 |
是 |
|
|
老年人體檢 |
人 |
≥ |
4000 |
4436 |
4436 |
1 |
1 |
是 |
|
|
健康教育講座 |
場(chǎng)次 |
≥ |
20 |
15 |
12 |
1 |
0.5 |
是 |
受疫情影響，限量舉辦場(chǎng)次 |
|
重精人員管理 |
人 |
≥ |
150 |
199 |
199 |
1 |
1 |
是 |
|
|
疫情防控核酸集中采樣點(diǎn)建設(shè) |
個(gè) |
≥ |
16 |
18 |
18 |
1 |
1 |
是 |
|
|
群眾滿意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
95 |
0.5 |
0.5 |
是 |
|
|
說明 |
區(qū)財(cái)政局設(shè)置的共性指標(biāo)權(quán)重為30分，部門設(shè)置的個(gè)性指標(biāo)權(quán)重為70分；未完成績(jī)效目標(biāo)、完成績(jī)效目標(biāo)偏多（30%及以上）的需注明原因、改進(jìn)措施及其他說明。 |
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位未開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（六）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（九）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十一）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十二）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：79235228。
附件：機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表? ? ? ? ? ? ? ? ??
