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重慶市黔江區人民政府城東街道辦事處2020年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
黔江區人民政府城東街道辦事處是黔江區人民政府的派出機關，受區人民政府領導，依據法律、法規的規定，在本轄區內行使相應的政府管理職能。具體為：指導、幫助社區（村）居委會開展組織建設、制度建設和其它工作；負責本轄區社區建設、管理和服務工作；做好社會救助和其他社會保障工作；執行本轄區內經濟和社會發展計劃、財政預算，管理本轄區內的社會事務管理、勞動和社會保障、計劃生育、環境保護、文化、衛生、安全生產、計劃生育等行政工作；負責維護本轄區內社會秩序穩定，做好社會治安綜合治理和人民調解工作；維護老年人、未成年人、婦女、殘疾人等的合法權益；開展擁軍優屬，退役軍人服務管理，做好國防動員和兵役工作；做好經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、村鎮規劃建設、市容環衛、農業經濟管理、森林管護、農村基礎設施建設等工作；配合做好防災救災工作；向區人民政府反映居民的意見和要求，處理群眾來信來訪事項以及辦理區人民政府交辦的事項。
（二）機構設置
本單位下設政府、黨委、人大辦、社會事務辦、規劃建設環保辦、應急平安辦、財政辦7個行政機構，社區事務服務中心、文化站、農業服務中心、社保所、退役軍人事務站、綜合執法大隊6個事業機構。
（三）單位構成
黔江區人民政府城東街道辦事處屬于全額撥款的一級獨立預算行政單位，執行行政事業單位會計制度，單位基本性質為政府機關，屬于綜合事務管理機構，本單位無二級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計3,521.40萬元，支出總計3,521.40萬元。收支較上年決算數減少16.86萬元、 下降0.5%，主要原因是年度中 部分追加調劑資金預算來源不同，分別以存量資金、整合資金下達，不需計入收入中核算。
2.收入情況。2020年度收入合計3,202.29萬元，較上年決算數增加350.37萬元，增長12.3%，主要原因是本年度追加的結余結轉資金占比低，主要以經費撥款的方式下達，如2020年城周森林屏障補助320.74萬元在本年度以經費撥款追加并兌現，而2019年未發生該筆支出，故本年度決算收入較上年度增加。其中：財政撥款收入3,202.29萬元，占100%，此外，使用年初結轉和結余319.11萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計3,498.49萬元，較上年決算數增加64.15萬元，增長1.9%，主要原因是本年度加強資金管理，加快了資金支付進度，確保當年下達資金在當年實現支出，減少年底資金結轉下年使用。其中：基本支出 1,602.82萬元，占45.8%；項目支出1,895.66萬元，占54.2%。
4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余22.92萬元，較上年決算數減少81.00萬元，下降77.9%，主要原因是本年度加強資金管理，特別是直達資金、當年預算資金等支出管理，確保年底零結轉，加快了資金支付進度，故年底結余結轉大幅減少。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
?2020年度財政撥款收、支總計3,521.40萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少16.86萬 元，下降0.5%。主要原因是年度部分資金支出預算來源不同，分別以存量資金、結轉資金形式下達，不需計入收入中核算。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入3,181.47萬元，較上年決算數增加381.87萬元，增長13.6%。較年初預算數 增加951.85萬元，增長42.7%。較年初預算和上年決算增加的主要原因是年中追加的工程項目資金安排基礎設施建設、森林屏障補助資金、納入預算收入核算的網格員補助經費、轉移支付補助、非稅收入結算補助等追加經費，此外，年初財政撥款結轉和結余308.93萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出3,467.48萬元，較上年決算數增加322.06萬元，增長10.2%。主要原因是年度中追加及調劑的納入財政撥款收入核算的部分工程項目資金，特別要森林屏障補助資金、疫情防控經費等的支出引起，而2019年決算中無該部分支出。較年初預算數 增加1,144.52萬 元，增長49.3%。主要原因是年度中預算追加調劑安排的工程項目資金、非稅收入結算補助資金、網格員補助、疫情防控資金、森林屏障補助資金等支出。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余22.92萬元，較上年決算數減少70.42萬元，下降75.4%，主要原因是本年度加強資金管理，加快了資金支付進度，特別是直達資金、當年預算資金等支出管理，確保年底實現零結轉，故年底結余結轉資金大幅減少。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出995.86萬元，占28.7%，較年初預算數增加225.79萬 元，增長29.3%，主要原因是年度中財政追加調劑的網格人員管理補助、疫情防控資金、非稅收入結算補助、財政轉移支付補助以及其他階段性重點工作的開展追加發生的經費支出引起。
（2）文化旅游體育與傳媒支出89.94萬元，占2.6%，較年初預算數增加3.87萬 元，增長4.5%，主要原因是年度中部門調劑街道的免費文化開放經費支出。
（3）社會保障與就業支出288.03萬元，占8.3%，較年初預算數增加0.58萬 元，增長0.2%，主要原因是年底基本支出清算追加的人員社保繳費資金支出。
（4）衛生健康支出150.11萬元，占4.3%，較年初預算數增加1.74萬 元，增長1.2%，主要原因人員調整，年底基本支出清算追加的人員社保繳費支出。
（5）節能環保支出93.57萬元，占2.7%，較年初預算數增加44.47萬 元，增長90.6%，主要原因是年度中部門以經費撥款調劑本單位的農村生活垃圾治理補助資金、入戶道路建設等工程補助資金。
（6）城鄉社區支出462.04萬元，占13.3%，較年初預算數增加70.50萬 元，增長18%，主要原因是年度中財政追加的激勵性轉移支付支出。
（7）農林水支出1,126.28萬元，占32.5%，較年初預算數增加741.88萬 元，增長193%，主要原因是年度中財政及部門追加調劑的城周森林屏障、森林管護資金支出、農村道路基礎設施建設工程項目資金支出、村干部報酬調標支出等。
（8）交通運輸支出23.03萬元，占0.7%，較年初預算數增加0.14萬 元，增長0.6%，主要原因是本年度調劑的農村道路建設工程資金支出。
（9）資源勘探信息等支出2.50萬元，占0.1%，較年初預算數增加2.50萬 元，增長%，主要原因是年度中部門調劑的商貿企業扶持政策資金在該科目中核算支出。
（10）商業服務業等支出18.92萬元，占0.5%，較年初預算數增加18.92萬 元，增長%，主要原因是年度中部門調劑的活禽交易和宰殺經營戶轉型升級補貼資金支出。
（11）住房保障支出66.22萬元，占1.9%，較年初預算數增加4.56萬 元，增長7.4%，主要原因是人員調動等變化，引起的年底基本支出清算追加的經費支出。
（12）災害防治及應急管理支出150.96萬元，占4.4%，較年初預算數增加29.54萬 元，增長24.3%，主要原因是年度中調劑的自然災害救助補助資金支出。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1,602.82萬元。其中：人員經費1,291.24萬元，較上年決算數增加36.95萬 元，增長2.9%，主要原因是根據年度考核結果，本年度本單位考核為優秀，增加的年度目標績效考核資金支出，以及新招錄人員增加的經費支出，人員經費用途主要包括人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費311.59萬元，較上年決算數減少76.26萬元，下降19.7%，主要原因是本年度嚴格落實過緊日子要求，大力壓縮機關辦公開支、廣告費開支、辦公樓維修等支出，努力建設節約型機關，新購辦公家具、辦公樓維修等支出等較2019年大幅度減少。公用經費用途主要包括：辦公費、印刷費、水電費、郵電費、公務接待費、公務用車運行維護費、勞務費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
?2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余10.18萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入20.82萬元，較上年決算數減少31.50萬元，下降60.2%，主要原因是本年度以政府性基金預算財政撥款收入減少。本年支出31.00萬元，較上年決算數減少257.92萬元，下降89.3%，主要原因是本年基金收入減少，支出同步減少。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2020年度“三公”經費支出共計11.84萬元，較年初預算數減少10.16萬元，下降46.2%，較上年支出數減少0.10萬 元，下降0.8%，較年初預算和上年支出下降的主要原因是2020年街道黨工委辦事處繼續嚴格控制“三公”經費支出，嚴格遵守中央八項規定，落實過緊日子思想，采取切實有效的措施加強“三公”經費管理，按照上級要求，繼續強化制度建設，進一步減少“三公”經費支出。
（二）“三公”經費分項支出情況
2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，較年初預算數增加0.00萬元，較上年支出數相比持平，主要原因是本單位無該項費用預算支出。
公務車購置費0.00萬元，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數增加0.00萬元，與上年持平，主要原因是本單位2019及2020年均無該項費用預算支出。
公務車運行維護費5.32萬元，主要用于各部門之間機要文件傳遞、市內因公出行等工作所需車輛的燃料費，以及車輛維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少1.68萬元，下降24%，較上年支出數減少0.08萬元，下降1.5%，較年初預算和上年支出下降的主要原因是本單位嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本下降。
公務接待費6.52萬元，主要用于接待其他單位到我單位學習調研、接受相關部門檢查指導工作等開支。費用支出較年初預算數減少8.48萬元，下降56.5%，較上年支出數減少0.02萬元，下降0.3%，較年初預算和上年支出下降的主要原因是街道黨工委認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，公務接待費大幅下降。
（三）“三公”經費實物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待73批次724人，其中：國內外 事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費90.03元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.77萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明
2020年度本部門機關運行經費支出277.50萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水電費、通信費、差旅費、勞務費、公務車運行維護費等。 機關運行經費較上年決算數減少29.64萬元，下降9.7%，主要原因是本年度單位嚴格落實過緊日子要求，大力壓縮機關辦公開支、廣告費開支、辦公樓維修等支出等，努力建設節約型機關，辦公家具采購、辦公樓維修等大幅減少。本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，與上年度持平，主要原因是本單位無會議費預算支出。本年度培訓費支出 0.15萬元，較上年決算數減少1.56萬元，下降91.2%，主要原因是本年度本單位外出培訓人員減少，培訓費大幅下降。
（二）國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車7輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度本部門政府采購支出總額25.57萬元，其中：政府采購貨物支出25.57萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額25.57萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額 25.57萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于機關及轄區社區辦公用電腦、打印設備、空調設備、辦公家具的采購支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據績效管理要求，本單位對3個項目開展了績效自評，涉及資金795.44萬元。其中，以填報目標自評表形式開展自評3項，涉及資金795.44萬元，撰寫自評報告3個。從評價情況來看，項目資金使用績效總體較好，自評結果為“優”的項目占60%，自評結果為“中”的項目占40%，開展績效評價的三個項目中，活禽交易和宰殺經營戶轉型升級整治工程，建設地址位于城東街道石城菜市場、南海城菜市場、下壩菜市場，用于菜市場功能調整及場地改造，關閉活禽宰殺交易功能，拆除活禽宰殺設施設備，統一按照場地改造標準進行規范化建設，完成冷鏈等設施設備改進。該項目的實施，使市場減少污水排放，活禽糞污排放，降低臭氣對周邊居民生活的影響。減少疾病傳播，減少蚊蟲滋生，為人民健康生活增加保障，有利于食品衛生安全監管和禽流感等動物疫情的防控。高澗1-5組城北水庫至雷達站村道擴寬工程，該項目起于城東街道辦事處高澗社區1組城北水庫，路途徑小河溝、毛料溝、八面山，止于城東街道辦事處雷達站岔路口處，根據測設，全長21.06公里，項目建設為建設錯車道，本項目涉及71道錯車道，其中原有錯車道9道，新建錯車道62道，涉及28處彎道加寬。該工程的建設解決了當地人民的出行困難，提高區域內的綜合運輸能力，改善了環境，該項目實施是我街道經濟發展和改善人居環境的需要。城東街道城市環境衛生保潔及市政設施維修維護項目屬于本級經常性專項資金項目，資金主要用于下轄8個社區、50平方公里范圍內的背街小巷、老舊小區、城郊結合部主次干道、菜市場清掃保潔及生活垃圾收運工作，污水管網、化糞池、水篦子、垃圾箱體等設施日常管護工作。該項目的開展，轄區8個社區人工清掃及清運垃圾10萬余噸，維修水篦子25處，整治污水管網堵塞15處500余米，維修路燈600余顆，新安路燈22顆，已達到目標值。生產生活垃圾日產日清，從根本上解決城區垃圾污染治理問題，有利于公眾健康，通過加大管理，全方位提升市容環境衛生質量，環境效益顯著，城市容貌改觀、優化，為衛生城區鞏固、清新黔江建設作出貢獻，為旅游與商貿發展繁榮創造了良好條件。
（二）績效自評結果
績效自評結果及報告詳見附件。
（三）重點績效評價結果
本單位未開展重點績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（六）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（七）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（八）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（九）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十一）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十二）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：城東街道辦事處，聯系電話：023-79222210。
附件：1.城東街道2020年決算公開表
??????2.菜市場活禽區整治項目工程績效自評報告
??????3.城東街道績效自評表（菜市場活禽區整治）
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區（縣）政府網站
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