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重慶市正陽工業園區管理委員會2022年度部門決算情況說明
重慶市正陽工業園區管理委員會
2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
主要職能職責是根據區政府授權，主要負責行使園區內有關行政、經濟和社會事務管理職能:宣傳和貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規。根據《黔江區城鄉發展總體規劃》，參與組織編制和實施正陽工業園區（含新城、青杠拓展區、黔永創業園區，以下簡稱園區）的開發建設總體發展規劃、控制性詳細規劃。負責擬定和組織實施園區產業、建設、市政發展規劃。負責組織協調園區征地、拆遷、安置工作。負責園區財政收支預決算及組織管理工作；負責園區國有資產管理、財務管理、內部審計和投融資工作；指導、監督、檢查企業財務工作。負責組織協調園區路、水、電、氣、通訊等基礎設施項目的建設、經營和管理。負責園區招商引資、國民經濟統計、行政許可手續辦理、勞動保障、矛盾糾紛調處等工作。負責園區土地整理、儲備、經營和開發工作。負責園區環境保護、市政建設管理和城市市容環境綜合治理工作。負責對接、承辦中小企業及返鄉農民工創業基地的相關工作。負責園區安全生產、信訪和社會穩定工作。負責管理、協調、指導園區管委會機關及企業的監察、人事、綜合治理、計劃生育、精神文明建設等工作。承辦區委、區政府交辦的其他事項。
（二）單位構成
機關內設部門有：黨政辦、發展計劃部（掛招商部牌子）、經濟運行部、規劃建設部、高新技術產業部、投資融資部、財政財務部、安全保衛部、法制辦（掛信訪辦牌子）。下屬事業單位兩個：正陽工業園區企業服務中心及正陽工業園區招商服務中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計77,755.81萬元，支出總計77,755.81萬元。收支較上年決算數增加24,202.02萬元,增長45.2%，主要原因是增加專債基金預算收入。
2.收入情況。2022年度收入合計77,755.81萬元，較上年決算數增加24,202.02萬元，增長45.2%，主要原因是增加專債基金預算收入。其中：財政撥款收入77,755.81萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計77,755.81萬元，較上年決算增加24,202.02萬元，增長45.2%，主要原因是增加專債基金預算支出。其中：基本支出1,127.93萬元，占1.5%；項目支出76,627.88萬元，占98.5%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計77,755.81萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加24,202.02萬元，增長45.2%。主要原因是專債基金預算收入和支出增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入19,534.93萬元，較上年決算數減少24,320.59萬元，下降55.5%。主要原因是宏觀經濟下行，財稅減收。較年初預算數減少28,995.08萬元，下降59.7%。主要原因是減稅降費、經濟下行等導致短收。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出19,534.93萬元，較上年決算數減少24,320.59萬元，下降55.5%。主要原因是收入減少對應的優惠政策支出減少。較年初預算數減少28,995.08萬元，下降59.7%。主要原因是收入減少對應的優惠政策支出減少。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1,325.75萬元，占6.8%，較年初預算數減少83.80萬元，下降5.9%，主要原因是公用經費調減。
（2）教育支出2,247.00萬元，占11.5%，較年初預算數增加2,247.00，增長%，主要原因是調整支出結構，區級追加教育支出預算資金。
（3）科學技術支出4,800.00萬元，占24.6%，較年初預算數減少582.00萬元，下降10.8%，主要原因是科技獎勵資金有所減少。
（4）社會保障與就業支出109.87萬元，占0.6%，與年初預算數相比，基本持平。
（5）衛生健康支出54.84萬元，占0.3%，與年初預算數相比，基本持平。
（6）節能環保支出1,000.00萬元，占5.1%，較年初預算數減少4,200.00萬元，下降80.8%，主要原因是財政減收，調減支出預算。
（7）城鄉社區支出3,030.00萬元，占15.5%，較年初預算數減少5,970.00萬元，下降66.3%，主要原因是財政減收，調減支出預算。
（8）農林水支出5,666.22萬元，占29%，較年初預算數減少15,333.78萬元，下降73%，主要原因是用于農業農村支出經費和鞏固脫貧銜接鄉村振興經費減少。
（9）資源勘探信息等支出1,253.78萬元，占6.4%，較年初預算數增加1,253.78萬元，增長%，主要原因是用于其他制造業、其他工業和中小企業發展等支出增加。
（10）住房保障支出47.48萬元，占0.2%，較年初預算數減少6.28萬元，下降11.7%，主要用于交納住房公積金。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,127.93萬元。其中：人員經費955.70萬元，較上年決算數增加53.40萬元，增長5.9%，主要原因是基本工資和績效工資支出增加。人員經費用途主要包括工資及福利支出。公用經費172.23萬元，較上年決算數減少35.77萬元，下降17.2%，主要原因是加強公用經費管理、辦公費、差旅費等支出減少。公用經費用途主要包括辦公費、出差費、接待費、委托業務費、公車運行費、勞務費、郵電費、其他交通費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入58,220.88萬元，較上年決算數增加48,522.61萬元，增長500.3%，主要原因是專債項目建設專項資金增加。本年支出58,220.88萬元，較上年決算數增加48,522.61萬元，增長500.3%，主要原因是專債項目建設支出增加。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計16.10萬元，較年初預算數減少5.90萬元，下降26.8%，主要原因是2臺公務車輛己未繼續使用，但指標尚未收回，納入了預算編制。較上年支出數減少0.30萬元，下降1.8%，主要原因是加強了對公務接待經費的管理。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。
公務車購置費0.00萬元。
公務用車運行維護費11.20萬元，主要用于公務車輛保險、保養、維修維護、過路費等。費用支出較年初預算數減少8.30萬元，下降42.6%，較上年支出數減少0.10萬元，下降0.9%，主要原因是2臺公務車輛己未繼續使用，但指標尚未收回，納入了預算編制。
公務接待費4.90萬元，主要用于接待外來招商引資客商。費用支出較年初預算數增加2.40萬元，增長96%，主要原因是加大了招商引資力度，強化接待資金保障。較上年支出數減少0.20萬元，下降3.9%，主要原因是加強了公務接待管理。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為6輛；國內公務接待49批次488人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費100.41元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.87萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出3.15萬元，較上年決算數增加2.30萬元，增長270.6%，主要原因是疫情管理結束，大型會務增多，租用會議中心會議室次數較多。本年度培訓費支出6.53萬元，較上年決算數增加3.20萬元，增長96.1%，主要是為了加強職業服務企業、使用和管理智慧園區平臺等技能，培訓增加。
（二）機關運行經費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經費支出172.23萬元，主要用于開支辦公費、會議費、培訓費、通訊及網絡費用、““三公”經費”、水電氣等支出。機關運行經費較上年決算數減少35.77萬元，下降17.2%，主要原因是加強公用經費管理，辦公費、差旅費等支出減少。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車4輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我委（部、委、辦）對部門整體和15個項目開展了績效自評，涉及資金66777.9萬元。其中，以填報自評表形式開展自評15項，涉及資金66777.9萬元。從評價情況來看，項目資金使用績效總體較好，自評結果為“優”的項目占100%。2021年績效自評效果明顯、各項指標達到績效管理要求，從而保證了項目資金的使用績效，對項目到位資金及使用均控制在預算范圍內。
（二）績效自評結果。
1.《2022年度部門整體績效自評表》（見附件一）
2.《2022年度二級項目績效自評表》（見附件二）
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，交納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-79426568。
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區（縣）政府網站
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