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一、部門基本情況

（一）職能職責

1.貫徹執行國家有關利用內外資和投資促進的方針政策和法律、法規、規章。負責統籌、指導、協調和督促全區內外資招商投資促進工作。

2.負責組織研究產業發展趨勢和招商投資促進政策，組織擬訂全區招商投資促進政策及措施并組織實施。

3.負責制定全區招商投資促進年度工作計劃并組織實施。建立全區內外資招商項目庫。

4.負責國內外宣傳全區投資環境，推介全區重點區域、重點產業、重大招商項目。組織開展與國內外大型企業和知名機構的投資促進戰略合作。

5.負責推動與有關地區經濟交流與合作。統籌協調區域經濟合作有關重大招商項目。

6.對接市上招商投資促進考核，建立全區招商投資促進工作信息報送和統計機制，協調指導招商引資信息化建設，統籌各部門做好市上招商投資促進考核指標上報。

7.負責起草制定全區招商投資促進工作考核辦法并組織實施。參與重大招商項目實施情況督查督辦，協調解決招商重大問題。

8.完成上級交辦的其他事項。

（二）機構設置

重慶市黔江區招商投資促進局內設辦公室、招商一科、招商二科、招商三科等4個科室，下屬重慶市黔江區招商引資服務中心1個事業單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2024年度收入總計678.33萬元，支出總計678.33萬元。收、支與2023年度相比，增加78.08萬元，增長13.0%，主要原因一是本年普調基本工資和年中晉升晉級調資增資以及社保基數調整；二是本年新增2人和退休2人于年中追加預算；三是本年3個駐外招商組較上年增加8個月外出招商考察。

2.收入情況。2024年度收入合計678.33萬元，與2023年度相比，增加78.08萬元，增長13.0%，主要原因一是本年普調基本工資和年中晉升晉級調資增資以及社保基數調整；二是本年退休2人和新增2人于年中追加預算；三是本年3個駐外招商組較上年增加8個月外出招商考察。其中：財政撥款收入678.33萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2024年度支出合計678.33萬元，與2023年度相比，增加78.08萬元，增長13.0%，主要原因一是本年普調基本工資和年中晉升晉級調資增資以及社保基數調整；二是本年新增2人和退休2人于年中追加預算；三是本年3個駐外招商組較上年增加8個月外出招商考察。其中：基本支出462.52萬元，占68.18%；項目支出215.81萬元，占31.82%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計678.33萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加78.08萬元，增長13.0%。主要原因一是本年普調基本工資和年中晉升晉級調資增資以及社保基數調整；二是本年新增2人和退休2人于年中追加預算；三是本年3個駐外招商組較上年增加8個月外出招商考察。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入678.33萬元，與2023年度相比，增加78.08萬元，增長13.0%。主要原因一是本年普調基本工資和年中晉升晉級調資增資以及社保基數調整；二是本年新增2人和退休2人于年中追加預算；三是本年3個駐外招商組較上年增加8個月外出招商考察。較年初預算數增加35.79萬元，增長5.6%。主要原因一是政策性調資增資和社保基數調整等均在年中追加預算；二是本年“兩榜一鏈”上榜單位激勵獎補資金和招商引資工作專項經費等項目支出在年中追加了預算。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出678.33萬元，與2023年度相比，增加78.08萬元，增長13.0%。主要原因一是本年普調基本工資和年中晉升晉級調資增資以及社保基數調整；二是本年新增2人和退休2人于年中追加部分預算；三是本年3個駐外招商組較上年增加8個月外出招商考察。較年初預算數增加35.79萬元，增長5.6%。主要原因一是政策性調資增資和社保基數調整等均在年中追加預算；二是本年“兩榜一鏈”上榜單位激勵獎補資金和招商引資工作專項經費等項目支出在年中追加了預算。

3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。

4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出553.31萬元，占81.57%，較年初預算數增加23.32萬元，增長4.4%，主要原因一是本年普調基本工資和年中晉升晉級調資增資；二是本年3個駐外招商組較上年增加8個月外出招商考察。

（2）社會保障與就業支出67.15萬元，占9.90%，較年初預算數增加12.24萬元，增長22.3%，主要原因是社保基數年度調整，其中，事業人員養老保險（含職業年金）將超額績效納入了基數調整。

（3）衛生健康支出26.35萬元，占3.88%，較年初預算數減少1.09萬元，下降4.0%，主要原因是本年醫療保險發生支出較年初預算減少。

（4）住房保障支出31.52萬元，占4.65%，較年初預算數增加1.32萬元，增長4.4%，主要原因是本年繳存基數調整。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共財政撥款基本支出462.52萬元。其中：人員經費414.81萬元，與2023年度相比，增加58.21萬元，增長16.3%，主要原因是本年普調基本工資和年中晉升晉級調資增資以及社保、住房公積金基數調整等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等支出。公用經費47.71萬元，與2023年度相比，增加5.89萬元，增長14.1%，主要原因本年的2月和9月新增2人和本年的5月和8月退休2人。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、委托業務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2024年度“三公”經費支出共計37.42萬元，較年初預算數增加31.48萬元，增長530.0%，主要原因一是我單位主要職能職責為統籌全區招商引資工作，主要負責外出招商考察和來黔客商接待，承擔了全區招商引資接待；二是于2023年9月成立駐京津冀、長三角、粵港澳大灣區三個駐外招商組，駐外招商組外出招商發生接待費用；三是我單位于2019年成立，2020-2023年公務接待費年初預算均小于年終決算數，按照“三公”經費預算編制要求，編制當年“三公”經費年初預算較上年只減不增，導致本年年初預算無法按照實際發生的費用來編制預算；四是疫情發生期間，外出招商和來黔考察企業均大幅減少，發生的公務用車運行費和公務接待費相對較少，疫情解封后，我單位招商力度加大，外出招商和來黔考察企業大幅提升，接待來黔客商洽談次數增多，發生的公務用車運行費和公務接待費相應增加。較上年支出數減少3.00萬元，下降7.4%，主要原因是嚴格落實過緊日子舉措。

（二）“三公”經費分項支出情況

2024年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，與2023年度相比，無增減。

公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，與2023年度相比，無增減。

公務車運行維護費3.66萬元，主要用于工作所需車輛的燃料費、維修保養費、過橋費、過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少2.00萬元，下降35.3%，主要原因是嚴格落實過緊日子舉措。較上年支出數減少3.14萬元，下降46.2%，主要原因是嚴格落實過緊日子舉措。

公務接待費33.76萬元，主要用于接待來黔客商，外出招商考察接待支出。費用支出較年初預算數增加33.48萬元，增長11957.1%，主要原因是年初公務接待費預算基數較低，但由于我單位工作性質的特殊性，且年初疫情解封后，我單位招商力度加大，外出招商和來黔考察企業大幅提升，接待來黔客商洽談次數增多，發生的公務接待費增加。較上年支出數增加0.14萬元，增長0.4%，主要原因是本年駐外招商組外出考察招商月數較上年增加8個月，公務接待發生費用較上年有所增加。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待343批次3863人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費87.40元，車均購置費0萬元，車均維護費3.66萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出2.71萬元，與2023年度相比，減少23.40萬元，下降89.6%，主要原因是本年大型活動支出較少，嚴格執行過緊日子舉措。本年度培訓費支出2.60萬元，與2023年度相比，增加0.05萬元，增長2.0%，主要原因是培訓支出增加。

（二）機關運行經費情況說明

2024年度本部門機關運行經費支出37.51萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、委托業務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等支出。機關運行經費較上年支出數增加2.61萬元，增長7.5%，主要原因是本年9月調入1名行政人員，本年5月和8月退休2名行政人員。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度本部門政府采購支出總額24.91萬元，其中：政府采購貨物支出0.91萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出24.00萬元。授予中小企業合同金額24.91萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額0.91萬元，占政府采購支出總額的3.65 %。主要用于采購辦公打印紙、熱水器設備等。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和4個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金238.71萬元。

（二）部門績效評價情況

無。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-79228599