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重慶市黔江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會（本級）

2026年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。負(fù)責(zé)全區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理，規(guī)范和指導(dǎo)全區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)，承擔(dān)規(guī)范全區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序責(zé)任；承擔(dān)監(jiān)督管理全區(qū)建筑、勘察、設(shè)計(jì)市場責(zé)任；監(jiān)督管理全區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)活動；負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施全區(qū)城鎮(zhèn)住房建設(shè)和房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)與管理；負(fù)責(zé)全區(qū)房屋和市政設(shè)施重點(diǎn)工程建設(shè)監(jiān)督管理；承擔(dān)推進(jìn)全區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)科技進(jìn)步的責(zé)任；承擔(dān)推進(jìn)全區(qū)建筑節(jié)能的責(zé)任；負(fù)責(zé)全區(qū)城建檔案管理工作；宣傳和貫徹執(zhí)行民防法律、法規(guī)和方針政策。

（二）單位構(gòu)成。內(nèi)設(shè)8個(gè)職能科室：辦公室、行政審批科、房地產(chǎn)管理科、建筑業(yè)管理科（法治科）、城市建設(shè)科、消防科、村鎮(zhèn)建設(shè)科、人事財(cái)務(wù)科；人員編制20名,實(shí)有人員16人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)21555.25萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款19707.25萬元，政府性基金預(yù)算撥款1848萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元（應(yīng)明確來源單位），事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加12601.43萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目建設(shè)資金安排增加。

（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)21555.25萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出118.56萬元，衛(wèi)生健康支出34.25萬元，節(jié)能環(huán)保支出1237萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2706.21萬元，住房保障支出17459.23萬元。支出較去年增加12601.43萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目建設(shè)資金安排增加。

三、部門預(yù)算情況說明

2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入19707.25萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19707.25萬元，比2025年增加15737.25萬元。其中：基本支出499.88萬元，較2025年減少37.42萬元，主要原因是人員減少，預(yù)算相應(yīng)減少，主要用于保障職工及退休人員社保、公積金繳納，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出19207.37萬元，較2025年增加15774.67萬元，主要原因是本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目建設(shè)安排增加，主要用于城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、住房保障等重點(diǎn)工作。

2026年政府性基金預(yù)算收入?1848萬元，政府性基金預(yù)算支出1848萬元，較2025年減少3135.82萬元，主要原因是本年度政府性基金用于項(xiàng)目建設(shè)安排減少，主要用于污水管網(wǎng)建設(shè)等項(xiàng)目。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算7.5萬元，比2025年無變化。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較2025年無變化；公務(wù)接待費(fèi)4萬元，較2025年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元，比2025年無變化；本年度無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)62.55萬元，比上年減少7.5萬元，主要原因是單位職工人員增減變動。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額371.7萬元：政府采購貨物預(yù)算1.7萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算370萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購371.7萬元：政府采購貨物預(yù)算1.7萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算370萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款19207.37萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2025年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。

（五）無其他重要事項(xiàng)說明。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費(fèi)。

（四）上級補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：李倩?聯(lián)系方式： 023-79223092

附件：2026年部門預(yù)算相關(guān)附表