重慶市黔江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會（本級）2024年度決算公開說明
重慶市黔江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會（本級）
2024年度決算公開說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
負責全區(qū)城市基礎設施建設管理，規(guī)范和指導全區(qū)村鎮(zhèn)建設，承擔規(guī)范全區(qū)城鄉(xiāng)建設管理秩序責任；承擔監(jiān)督管理全區(qū)建筑、勘察、設計市場責任；監(jiān)督管理全區(qū)建設工程招標投標活動；負責監(jiān)督實施全區(qū)城鎮(zhèn)住房建設和房地產(chǎn)開發(fā)建設與管理；負責全區(qū)房屋和市政設施重點工程建設監(jiān)督管理；負責全區(qū)城建檔案管理工作；承擔住房和城鄉(xiāng)建設違法違規(guī)行為查處等方面的執(zhí)法職能；承擔全區(qū)城市排水及污水處理、排水監(jiān)測、排水設施建設運行維護管理和城市排水防澇相關(guān)的事務性、技術(shù)性工作；承擔推進全區(qū)城鄉(xiāng)建設科技進步的責任；承擔推進全區(qū)建筑節(jié)能的責任；完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
（二）機構(gòu)設置
內(nèi)設8個職能科室：辦公室、行政審批科、房地產(chǎn)管理科、建筑業(yè)管理科（法治科）、城市建設科、消防科、村鎮(zhèn)建設科、人事財務科。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2024年度收入總計10716.50萬元，支出總計10716.50萬元。收、支與2023年度相比，減少1848.29萬元，下降14.7%，主要原因是本年度我委項目安排減少，收支相應減少。
2.收入情況。2024年度收入合計10716.50萬元，與2023年度相比，減少1848.29萬元，下降14.7%，主要原因是本年度我委項目安排減少，收入相應減少。其中：財政撥款收入10716.50萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計10716.50萬元，與2023年度相比，減少1848.29萬元，下降14.7%，主要原因是本年度我委項目安排減少，收入相應減少。其中：基本支出558.21萬元，占5.21%；項目支出10158.29萬元，占94.79%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是自2022年起，財政實行零結(jié)轉(zhuǎn)制度，我單位本 年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
2024年度財政撥款收、支總計10716.50萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少1848.29萬元，下降14.7%。主要原因是本年度我委項目安排減少，收支相應減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入8794.93萬元，與2023年度相比，減少2547.35萬元，下降22.5%。主要原因是本年度我委一般公共預算財政撥款資金項目安排減少，收入相應減少。較年初預算數(shù)減少395.81萬元，下降4.3%。主要原因是本年度年中項目指標調(diào)減。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出8794.93萬元，與2023年度相比，減少2547.35萬元，下降22.5%。主要原因是本年度我委一般公共預算財政撥款資金項目安排減少，收入相應減少。較年初預算數(shù)減少395.81萬元，下降4.3%。主要原因是本年度年中項目指標調(diào)減。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是自2022年起，財政實行零結(jié)轉(zhuǎn)制度，我單位本年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
?4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出143.41萬元，占1.63%，較年初預算數(shù)增加15.35萬元，增長12.0%，主要原因是本年度補繳職工養(yǎng)老保險和職業(yè)年金。
（2）衛(wèi)生健康支出369.06萬元，占4.20%，較年初預算數(shù)增加331.09萬元，增長872.0%，主要原因是本年度追加黔江中心醫(yī)院方艙建設工程資金332.33萬元。
（3）節(jié)能環(huán)保支出221.60萬元，占2.52%，較年初預算數(shù)無增減。
（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出4635.36萬元，占52.70%，較年初預算數(shù)減少915.24萬元，下降16.5%，主要原因是傳統(tǒng)村落集中連片保護利用示范項目資金調(diào)劑至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
（5）農(nóng)林水支出385.71萬元，占4.39%，較年初預算數(shù)增加384.71萬元，增長38471.0%，主要原因是年中追加項目資金：市財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金56.50萬元，區(qū)縣對口幫扶資金329.21萬元。
（6）資源勘探信息等支出2.00萬元，占0.02%，較年初預算數(shù)增加2.00萬元，增長100.0%，主要原因是年中追加市場主體培育獎勵扶持資金2萬元。
（7）住房保障支出3037.80萬元，占34.54%，較年初預算數(shù)減少213.72萬元，下降6.6%，主要原因是城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造資金、廉租住房保障專項資金等項目資金作調(diào)劑。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出558.21萬元。其中：人員經(jīng)費485.56萬元，與2023年度相比，增加16.17萬元，增長3.4%，主要原因是本年度補繳職工養(yǎng)老保險和職業(yè)年金。人員經(jīng)費用途主要包括在職工資、五險一金、規(guī)定內(nèi)福利、退休職工康養(yǎng)費等支出。公用經(jīng)費72.65萬元，與2023年度相比，減少2.38萬元，下降3.2%，主要原因是我委嚴格規(guī)范公用經(jīng)費使用范圍，確保公用經(jīng)費只減不增，公用經(jīng)費用途主要包括單位日常運行費用、“三公”經(jīng)費等支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入1921.57萬元，與2023年度相比，增加699.06萬元，增長57.2%，主要原因是本年度我委政府性基金預算財政撥款安排增加，收入相應增加。本年支出1921.57萬元，與2023年度相比，增加699.06萬元，增長57.2%，主要原因是本年度我委政府性基金預算財政撥款安排增加，支出相應增加。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
? ? ? （一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
?2024年度“三公”經(jīng)費支出共計5.60萬元，較年初預算數(shù)減少1.90萬元，下降25.3%，較上年支出數(shù)減少0.58萬元，下降9.4%，主要原因是我委嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神和市區(qū)兩級關(guān)于嚴格執(zhí)行“三公”經(jīng)費管理的要求，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
?本部門2024年度無因公出國（境）費用，無公務車購置費。
?公務用車運行維護費3.50萬元，主要用于公務車保險、日常保養(yǎng)、油費等支出。費用支出較年初預算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
?公務接待費2.10萬元，主要用于接待市級及以上部門來我委開展檢查、指導工作，招商引資接待工作等。費用支出較年初預算數(shù)減少1.90萬元，下降47.5%，較上年支出數(shù)減少0.58萬元，下降21.6%，主要原因是我單位厲行節(jié)約，嚴格控制公務接待費用支出。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為5輛；國內(nèi)公務接待56批次283人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費74.27元，車均購置費0萬元，車均維護費0.70萬元。
四、其他需要說明的事項
? （一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
? 本年度會議費支出0.60萬元，與2023年度相比，增加0.60萬元，增長100.0%，主要原因是我委本年度召開城建領域大型會議產(chǎn)生相關(guān)支出。本年度培訓費支出5.04萬元，與2023年度相比，增加2.40萬元，增長90.9%，主要原因是本年度職工外出參加培訓較多。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2024年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出24.92萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支機關(guān)辦公費、水電費、物管費、“三公”經(jīng)費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少2.38萬元，下降3.2%，主要原因是本年度我單位厲行節(jié)約，嚴重控制機關(guān)運行成本。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
? 截至2024年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本部門政府采購支出總額47.46萬元，其中：政府采購貨物支出3.04萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出44.41萬元。授予中小企業(yè)合同金額41.18萬元，占政府采購支出總額的86.77%，其中：授予小微企業(yè)合同金額41.18萬元，占政府采購支出總額的86.77?%。主要用于采購城建檔案數(shù)字化掃描服務、電腦等日常辦公用品。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位對40個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金10158.29萬元。
（二）部門績效評價情況
二級項目績效自評表詳見附件2。
六、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79233340
國務院部門網(wǎng)站
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