重慶市黔江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)
2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）職能職責(zé)
宣傳貫徹執(zhí)行住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查和驗(yàn)收、城鎮(zhèn)排水與污水處理等方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；承擔(dān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)違法違規(guī)行為查處等方面的執(zhí)法職能；承擔(dān)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量監(jiān)督管理、施工安全監(jiān)督管理、施工現(xiàn)場(chǎng)特種設(shè)備和非特種設(shè)備管理、建筑行業(yè)生態(tài)文明建設(shè)、建筑節(jié)能、建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查和驗(yàn)收、城建檔案、竣工驗(yàn)收備案、裝飾裝修、質(zhì)量投訴、建筑企業(yè)及從業(yè)人員資質(zhì)資格監(jiān)督管理等方面的執(zhí)法職能；承擔(dān)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程勘察設(shè)計(jì)、施工圖審查、招標(biāo)投標(biāo)相應(yīng)合同履行管理、工程監(jiān)理、工程質(zhì)量檢測(cè)、預(yù)拌商品混凝土、預(yù)拌砂漿等建筑市場(chǎng)管理方面的執(zhí)法職能；承擔(dān)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)和房地產(chǎn)交易市場(chǎng)等房地產(chǎn)行業(yè)監(jiān)督管理方面的執(zhí)法職能；承擔(dān)城鎮(zhèn)房屋使用安全方面的執(zhí)法職能；承擔(dān)物業(yè)管理等方面的執(zhí)法職能；承擔(dān)城鎮(zhèn)排水與污水處理等方面的執(zhí)法職能；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道住房和城鄉(xiāng)建設(shè)綜合行政執(zhí)法工作；完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)住房城鄉(xiāng)建委交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)：綜合科、執(zhí)法監(jiān)察科、執(zhí)法一大隊(duì)、執(zhí)法二大隊(duì)、執(zhí)法三大隊(duì)、執(zhí)法四大隊(duì)。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)564.58萬(wàn)元，支出總計(jì)564.58萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加29.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.42%，主要原因是本年度新增人員兩名。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)564.58萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加29.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.42%，主要原因是本年度新增人員兩名。其中：財(cái)政撥款收入564.58萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)564.58萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加29.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.42%，主要原因是本年度新增人員兩名。其中：基本支出527.17萬(wàn)元，占93.37%；項(xiàng)目支出37.41萬(wàn)元，占6.63%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是自2022年起，財(cái)政實(shí)行零結(jié)轉(zhuǎn)制度，我單位本年度無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)564.58萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加29.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.42%。主要原因是本年度新增人員兩名。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入564.58萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加29.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.42%。主要原因是本年度新增人員兩名。較年初預(yù)算數(shù)增加79.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.34%。主要原因是本年度新增人員兩名及年中追加房屋承載風(fēng)險(xiǎn)普查項(xiàng)目支出，此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出564.58萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加29.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.42%。主要原因是本年度新增人員兩名。較年初預(yù)算數(shù)增加79.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.34%。主要原因是本年度新增人員兩名及年中追加房屋承載風(fēng)險(xiǎn)普查項(xiàng)目支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是自2022年起，財(cái)政實(shí)行零結(jié)轉(zhuǎn)制度，我單位本年度無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
?4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面
（8）社會(huì)保障與就業(yè)支出65.15萬(wàn)元，占11.54%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.35萬(wàn)元，下降2.03%，主要原因是本年度職工社保基數(shù)調(diào)整。
（9）衛(wèi)生健康支出29.32萬(wàn)元，占5.19%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.35%，主要原因是本年度職工社保基數(shù)調(diào)整。
（11）城鄉(xiāng)社區(qū)支出448.43萬(wàn)元，占79.43%，較年初預(yù)算數(shù)增加81.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.21%，主要原因是本年度新增人員兩名及年中追加房屋承載風(fēng)險(xiǎn)普查項(xiàng)目支出。
（19）住房保障支出21.67萬(wàn)元，占3.84%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.38萬(wàn)元，下降9.90%，主要原因是本年度職工公積金基數(shù)調(diào)整。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出527.17萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)454.52萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少10.50萬(wàn)元，下降2.26%，本年度職工工資及社保基數(shù)調(diào)整。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括在職工資、五險(xiǎn)一金、規(guī)定內(nèi)福利、退休職工康養(yǎng)費(fèi)等支出。公用經(jīng)費(fèi)72.66萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加11.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.15%，主要原因是本年度勞務(wù)費(fèi)支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括單位日常運(yùn)行費(fèi)用。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
?（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)7.39萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.11萬(wàn)元，下降1.47%，主要原因是我委嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定和市區(qū)兩級(jí)關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)管理的要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加2.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.69%，主要原因是2022年度上半年由于疫情原因，公務(wù)接待支出較少，本年度恢復(fù)正常，因此“三公”經(jīng)費(fèi)較上年度上漲。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度我委無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用，無(wú)公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)。
?公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.98萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)保險(xiǎn)、日常保養(yǎng)、油費(fèi)等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬(wàn)元，下降0.33%，主要原因是我委嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定和市區(qū)兩級(jí)關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)管理的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)支出。較上年支出數(shù)增加1.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.89%，主要原因是本年度公務(wù)用車(chē)存在大修情況。
?公務(wù)接待費(fèi)1.40萬(wàn)元，主要用于接待市級(jí)及以上部門(mén)來(lái)我委開(kāi)展檢查、指導(dǎo)工作等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.10萬(wàn)元，下降6.67%，我委嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定和市區(qū)兩級(jí)關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)管理的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)支出。較上年支出數(shù)增加0.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)197.87%，主要原因是2022年度上半年由于疫情原因，公務(wù)接待支出較少，本年度恢復(fù)正常，因此“三公”經(jīng)費(fèi)略微上漲。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
? 2023年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待36批次192人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費(fèi)73.13元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)2.99萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
? （一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
? 本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.56萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是本年度我委未召開(kāi)產(chǎn)生會(huì)議費(fèi)的會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.01萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.90%，主要原因是2022年度上半年由于疫情原因，外出培訓(xùn)較少，本年度恢復(fù)正常，因此培訓(xùn)費(fèi)用較上年度有所增加。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
按照部門(mén)決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
? 截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
? 2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1.09萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.09萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.09萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.09萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00?%。主要用于采購(gòu)單位日常運(yùn)行辦公用品。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）單位自評(píng)情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)（單位）對(duì)部門(mén)整體1個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金37.41萬(wàn)元。
二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)文件末尾。
六、專業(yè)名詞解釋
以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
?（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79223092
