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重慶市黔江區住房和城鄉建設委員會（本級）

2023年度決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

負責全區城市基礎設施建設管理，規范和指導全區村鎮建設，承擔規范全區城鄉建設管理秩序責任；承擔監督管理全區建筑、勘察、設計市場責任；監督管理全區建設工程招標投標活動；負責監督實施全區城鎮住房建設和房地產開發建設與管理；負責全區房屋和市政設施重點工程建設監督管理；負責全區城建檔案管理工作；承擔住房和城鄉建設違法違規行為查處等方面的執法職能；承擔全區城市排水及污水處理、排水監測、排水設施建設運行維護管理和城市排水防澇相關的事務性、技術性工作；承擔推進全區城鄉建設科技進步的責任；承擔推進全區建筑節能的責任；完成區委、區政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

內設8個職能科室：辦公室、行政審批科、房地產管理科、建筑業管理科（法制科）、城市建設科、消防科、村鎮建設科、人事財務科。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計12564.79萬元，支出總計12564.79萬元。收支較上年決算數減少12203.69萬元，下降49.27%，主要原因是本年度我委項目安排減少，收支相應減少。

2.收入情況。2023年度收入合計12564.79萬元，較上年決算數減少11418.72萬元，下降47.61%，主要原因是本年度我委項目安排減少，收入相應減少。其中：財政撥款收入12564.79萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計12564.79萬元，較上年決算數減少12203.69萬元，下降49.27%，主要原因是本年度我委項目安排減少，收入相應減少。其中：基本支出544.41萬元，占4.33%；項目支出12020.38萬元，占95.67%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是自2022年起，財政實行零結轉制度，我單位本年度無結轉結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計12564.79萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少12203.69萬元，下降49.27%。主要原因是本年度我委項目安排減少，收支相應減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入11342.28萬元，較上年決算數增加5367.06萬元，增長89.82%。較年初預算數增加5633.56萬元，增長98.68%。主要原因是本年度一般公共預算財政撥款項目支出安排增加，年中追加項目支出安排：2022年美麗宜居示范鄉鎮建設項目市級補助資金200.48萬元（黔財建〔2023〕28號）；中央財政城鎮保障性安居工程（老舊小區改造）206萬元（渝財建〔2023〕90號），中心醫院方艙建設300萬元（黔財建設〔2023〕9號），保障性安居工程專項2023年中央預算內投資項目（城鎮老舊小區改造）2281萬元（黔財建〔2023〕34號），2023年傳統村落集中連片保護利用示范項目2205萬元（黔財建〔2023〕11號），農村危房改造506萬元（渝財建〔2023〕176號），何家榜片區燃氣、排水管道等基礎設施更新改造工程941萬元（黔財產業〔2023〕10號）等項目指標。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出11342.28萬元，較上年決算數增加4582.09萬元，增長67.78%。較年初預算數增加5633.56萬元，增長98.68%。主要原因是本年度一般公共預算財政撥款項目支出安排增加，年中追加項目支出安排：2022年美麗宜居示范鄉鎮建設項目市級補助資金200.48萬元（黔財建〔2023〕28號）；中央財政城鎮保障性安居工程（老舊小區改造）206萬元（渝財建〔2023〕90號），中心醫院方艙建設300萬元（黔財建設〔2023〕9號），保障性安居工程專項2023年中央預算內投資項目（城鎮老舊小區改造）2281萬元（黔財建〔2023〕34號），2023年傳統村落集中連片保護利用示范項目2205萬元（黔財建〔2023〕11號），農村危房改造506萬元（渝財建〔2023〕176號），何家榜片區燃氣、排水管道等基礎設施更新改造工程941萬元（黔財產業〔2023〕10號）等項目指標。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是自2022年起，財政實行零結轉制度，我單位本年度無結轉結余。

?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業支出131.12萬元，占1.16%，較年初預算數增加0.54萬元，增長0.41%，主要原因是本年度人員增減變化。

（2）衛生健康支出328.97萬元，占2.90%，較年初預算數增加296.56萬元，增長915.03%，主要原因是本年度年中追加項目支出方艙醫院建設300萬元。

（3）節能環保支出229.78萬元，占2.03%，較年初預算數減少0.14萬元，下降0.06%，主要原因是阿蓬江等集鎮污水管網改造項目資金結余0.14萬元，已調減指標。

（4）城鄉社區支出2895.04萬元，占25.52%，較年初預算數增加649.62萬元，增長28.93%，主要原因是本年度年中追加美麗鄉村建設、農村危房改造等項目資金649.62萬元。

（5）農林水支出68.00萬元，占0.60%，較年初預算數增加53.00萬元，增長353.33%，主要原因是本年度年中追加黔江區農村危房改造項目資金50萬元。

（6）資源勘探信息等支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數減少3.30萬元，下降100.00%，主要原因是本年度無資源勘探信息相關項目支出。

（7）住房保障支出7689.36萬元，占67.79%，較年初預算數增加4737.27萬元，增長160.47%，主要原因是本年度追加保障性安居工程類資金6938.97萬元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出544.41萬元。其中：人員經費469.39萬元，較上年決算數減少32.01萬元，下降6.38%，主要原因是本年度人員經費預算減少以及人員增減變動。人員經費用途主要包括在職工資、五險一金、規定內福利、退休職工康養費等支出。公用經費75.03萬元，較上年決算數減少5.45萬元，下降6.77%，主要原因是我委嚴格規范公用經費使用范圍，確保公用經費只減不增，公用經費用途主要包括單位日常運行費用、“三公”經費等支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入1222.51萬元，較上年決算數減少16785.78萬元，下降93.21%，本年支出1222.51萬元，較上年決算數減少16785.78萬元，下降93.21%，主要原因是本年度我委政府性基金預算財政撥款安排減少，收支相應減少。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

我委2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

?（一）“三公”經費支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出共計6.18萬元，較年初預算數減少1.32萬元，下降17.60%，主要原因是我委嚴格執行八項規定和市區兩級關于嚴格執行“三公”經費管理的要求，嚴格控制“三公”經費支出。較上年支出數增加0.05萬元，增長0.82%，主要原因是2022年度上半年由于疫情原因，公務接待支出較少，本年度恢復正常，因此“三公”經費略微上漲。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度我委無因公出國（境）費用，無公務車購置費。

?公務用車運行維護費3.50萬元，主要用于公務車保險、日常保養、油費等支出。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是，較上年支出數無增減，主要原因是我委嚴格執行八項規定和市區兩級關于嚴格執行“三公”經費管理的要求，嚴格控制公務用車支出。

?公務接待費2.68萬元，主要用于接待市級及以上部門來我委開展檢查、指導工作，招商引資接待工作等。費用支出較年初預算數減少1.32萬元，下降33.00%，主要原因是我委嚴格執行八項規定和市區兩級關于嚴格執行“三公”經費管理的要求，嚴格控制公務接待費用支出。較上年支出數增加0.05萬元，增長1.90%，主要原因是2022年度上半年由于疫情原因，公務接待支出較少，本年度恢復正常，因此“三公”經費略微上漲。

（三）“三公”經費實物量情況

? 2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；國內公務接待62批次356人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費75.28元，車均購置費0萬元，車均維護費0.88萬元。

四、其他需要說明的事項

? （一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

? 本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是本年度我委未召開產生會議費的會議。本年度培訓費支出2.64萬元，較上年決算數增加2.64萬元，增長100.00%，主要原因是2022年度上半年由于疫情原因，外出培訓較少，本年度恢復正常，因此培訓費用較上年度有所增加。

（二）機關運行經費情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出75.03萬元，機關運行經費主要用于開支機關辦公費、水電費、物管費、“三公”經費等。機關運行經費較上年支出數減少5.45萬元，下降6.77%，主要原因是本年度我委厲行節約，嚴重控制機關運行成本。

（三）國有資產占用情況說明

? 截至2023年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車4輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

? 2023年度本部門政府采購支出總額454.13萬元，其中：政府采購貨物支出6.03萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出448.10萬元。授予中小企業合同金額451.86萬元，占政府采購支出總額的99.50%，其中：授予小微企業合同金額451.86萬元，占政府采購支出總額的99.50?%。主要用于采購污泥處置運輸服務費用及日常辦公用品采購。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我部門33個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金10797.87萬元。

二級項目績效自評表詳見文件末尾。

六、專業名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，交納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-79223092