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一、部門基本情況

（一）職能職責

1.負責區政府會議的籌備工作，協助區政府領導同志組織實施會議決定事項。

2.負責協助區政府領導同志組織起草或審核以區政府、區政府辦公室名義發布的文件。

3.負責研究區政府各部門、各鄉鎮人民政府、各街道辦事處請示區政府的事項，提出審核意見，報區政府領導同志審批。

4.負責向區政府領導同志提供反映政府工作以及全區經濟、社會發展中的重要情況，為區政府領導同志把握全局、科學決策、民主決策提供及時、準確、全面的服務。

5.負責督促檢查區政府各部門、各鄉鎮人民政府、各街道辦事處對市政府和區委、區政府決定事項及區委、區政府領導同志批示的執行情況，及時向區政府領導同志報告。

6.負責政務值班和區長公開電話工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實區政府領導同志指示。

7.負責組織、協調區政府舉辦的全區性大型活動。

8.負責區政府辦公室信息系統建設、應用和管理工作；指導、監督全區政務（政府信息）公開及電子政務工作。

9.負責人大代表建議、政協委員提案的督促辦理工作。

10.負責外事工作宏觀謀劃、政策研究、統籌協調、外事管理、檢查督辦等；負責處理區委外事工作委員會辦公室的日常事務。

11.推進行政審批制度改革等政府職能轉變、“放管服”改革以及推進“互聯網＋政務服務”工作。

12.牽頭負責健全科學民主依法決策機制，建立決策后評估和糾錯工作制度。

13.統籌協調全區打擊非法金融活動，配合中央在黔金融管理部門開展區內非法金融活動防范處置工作；協助市委金融辦對區內地方金融組織開展日常管理工作；負責地方金融領域的信訪維穩工作；研究分析全區金融運行和行業發展動態，協同中央在黔金融管理部門研判分析全區金融形勢；牽頭營商環境獲得信貸板塊市級考核、經濟證券化水平提升考核；協調引導金融機構服務實體經濟，推動科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融政策落實；負責開展金融改革創新發展、金融對外開放和在黔數智化金融服務平臺推廣和產品開發；負責基金初審備案相關工作；牽頭地方債務降成本，協調聯系金融機構支持區屬國企融資化債；負責聯系保險機構，開展保險綜合評價、政策兌現、其他服務等。

14.負責辦理區委、區政府和區委、區政府領導同志交辦的其他事項。

（二）機構設置

重慶市黔江區人民政府辦公室機關（本級）設15個內設機構，分別是：綜合科、第一秘書科、第二秘書科、第三秘書科、第四秘書科、第五秘書科、第六秘書科、第七秘書科、督查室、政務服務科、政務公開科、信息科、外事科、行政科、金融科（2024年年中增加）。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2024年度收入總計1954.31萬元，支出總計1954.31萬元。收、支與2023年度相比，總計各增加117.29萬元，增長6.4%，主要原因是項目支出增加。

2.收入情況。2024年度收入合計1954.31萬元，與2023年度相比，增加117.29萬元，增長6.4%，主要原因是項目支出撥款收入增加。其中：財政撥款收入1954.31萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2024年度支出合計1954.31萬元，與2023年度相比，增加117.29萬元，增長6.4%，主要原因是項目支出增加。其中：基本支出1618.44萬元，占82.81%；項目支出335.87萬元，占17.19%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收入總計1954.31萬元，支出總計1954.31萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加117.29萬元，增長6.4%。主要原因是財政撥款項目支出增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入1954.31萬元，與2023年度相比，增加117.29萬元，增長6.4%。主要原因是項目支出撥款收入增加。較年初預算數增加396.75萬元，增長25.5%。主要原因是年中調整追加項目支出撥款收入。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出1954.31萬元，與2023年度相比，增加117.29萬元，增長6.4%。主要原因是項目支出增加。較年初預算數增加396.75萬元，增長25.5%。主要原因是年中調整追加項目支出。

3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。

?4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1419.87萬元，占72.65%，較年初預算數增加306.50萬元，增長27.5%，主要原因是年中調整追加一般公共服務項目支出。

（2）社會保障與就業支出348.72萬元，占17.84%，較年初預算數增加96.94萬元，增長38.5%，主要原因是年中調整追加3名退休職工死亡喪葬撫恤費。

（3）衛生健康支出93.25萬元，占4.77%，較年初預算數減少0.91萬元，下降1.0%，主要原因是年中年末人員減少，對應支出減少。

（4）住房保障支出92.46萬元，占4.73%，較年初預算數減少5.79萬元，下降5.9%，主要原因是公務員津補貼清理清退。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1618.44萬元。其中：人員經費1381.28萬元，與2023年度相比，減少23.16萬元，下降1.7%，主要原因是人員減少，對應支出減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效、獎金、社會保障繳費、住房公積金繳費等。公用經費237.16萬元，與2023年度相比，減少38.97萬元，下降14.1%，主要原因是人員減少，對應支出減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務用車運行維護費、公務接待費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2024年度“三公”經費支出共計62.48萬元，較年初預算數增加14.48萬元，增長30.2%，主要原因是年中調整追加公務用車購置經費支出14.99萬元。較上年支出數增加14.93萬元，增長31.4%，主要原因是增加公務用車購置經費支出14.99萬元。

（二）“三公”經費分項支出情況

2024年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。

公務用車購置費14.99萬元，主要用于購置機要通信車1輛。費用支出較年初預算數增加14.99萬元，增長100.0%，主要原因是公務用車購置費為年中調整追加。較上年支出數增加14.99萬元，增長100.0%，主要原因是上年無公務用車購置費支出。

公務用車運行維護費20.92萬元，主要用于開支市內因公出行車輛燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.08萬元，下降0.4%。較上年支出數減少0.01萬元，下降0.1%。

公務接待費26.57萬元，主要用于招商引資、相關單位來黔考察調研等活動產生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.43萬元，下降1.6%。較上年支出數減少0.05萬元，下降0.2%。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務用車保有量為20輛（實際保有量為6輛）；國內公務接待277批次2742人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費96.91元，車均購置費14.99萬元，車均維護費1.05萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出33.35萬元，與2023年度相比，減少3.70萬元，下降10.0%，主要原因是預算經費壓減，嚴控支出。本年度培訓費支出7.31萬元，與2023年度相比，減少1.32萬元，下降15.3%，主要原因是人員減少，支出減少。

（二）機關運行經費情況說明

2024年度本單位機關運行經費支出237.16萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務用車運行維護費、公務接待費等。機關運行經費較上年支出數減少38.97萬元，下降14.1%，主要原因是預算經費壓減，嚴控經費支出。

（三）國有資產占用情況說明

? 截至2024年12月31日，本單位共有車輛20輛（實際為6輛），其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車19輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度本單位政府采購支出總額31.79萬元，其中：政府采購貨物支出21.11萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出10.68萬元。授予中小企業合同金額31.79萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額31.79萬元，占政府采購支出總額的100.00?%。主要用于采購辦公設備、技術支撐服務等。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我單位對8個二級項目開展了績效自評，二級項目績效自評涉及財政撥款項目支出資金335.87萬元。

（二）部門績效評價情況

無。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-79226066。