部 門
鄉 鎮
重慶市黔江區人民政府辦公室2023年度決算公開說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
1.負責區政府會議的籌備工作，協助區政府領導同志組織實施會議決定事項。
2.負責協助區政府領導同志組織起草或審核以區政府、區政府辦公室名義發布的文件。
3.負責研究區政府各部門、各鄉鎮人民政府、各街道辦事處請示區政府的事項，提出審核意見，報區政府領導同志審批。
4.負責向區政府領導同志提供反映政府工作以及全區經濟、社會發展中的重要情況，為區政府領導同志把握全局、科學決策、民主決策提供及時、準確、全面的服務。
5.負責督促檢查區政府各部門、各鄉鎮人民政府、各街道辦事處對市政府和區委、區政府決定事項及區委、區政府領導同志批示的執行情況，及時向區政府領導同志報告。
6.負責組織、協調區政府舉辦的全區性大型活動。
7.負責人大代表建議、政協委員提案的督促辦理工作。
8.負責宣傳和貫徹執行有關外事工作法律、法規和方針政策；負責我區外事工作的統籌、規劃、協調和管理，負責協助區領導處理涉外港澳事務。
9.牽頭負責健全科學民主依法決策機制，建立決策后評估和糾錯制度工作。
10.負責區政府推進政府職能轉變、行政審批制度改革、“放管服”、“互聯網+政府服務”工作；負責督辦落實政府職能轉變等重大改革事項。
11.負責牽頭組織區政府重要會議的文件起草，牽頭組織或參與向國市領導同志的工作匯報和區委重要會議的文件起草工作；負責組織或參與對黔江改革發展的體制機制創新、經濟社會發展中的重大問題和人民群眾關注的熱點難點問題進行調查研究，提出政策建議和咨詢意見；協調政府系統調研力量和社會力量開展專題研究。跟蹤研究國市發展形勢，收集、分析、整理和報送經濟社會發展中的重要信息、動態，為區政府決策提供建議和咨詢；加強與市政府研究室的溝通聯系，開展市內外政府決策咨詢部門的工作交流；承辦區政府交辦的其他事項。
12.承擔區政府政務公開領導小組辦公室日常工作；負責區政府辦公室政務（政府信息）公開日常工作；負責推進、指導、協調和監督全區政務（政府信息）公開工作；負責全區政府網站和政務新媒體的監督管理。
13.負責辦理區委、區政府和區委、區政府領導同志交辦的其他事項。
（二）機構設置
1.重慶市黔江區人民政府辦公室設14個內設機構，分別是：綜合科、第一秘書科、第二秘書科、第三秘書科、第四秘書科、第五秘書科、第六秘書科、第七秘書科、督查室、政務服務科、政務公開科、信息科、外事科、行政科。
2.重慶市黔江區人民政府研究中心，為重慶市黔江區人民政府辦公室管理的副處級財政全額撥款事業單位，內設三個科室，分別為經濟發展科、社會事業科、專題科。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計1837.02萬元，支出總計1837.02萬元。收支較上年決算數增加24.63萬元，增長1.36%，主要原因是項目支出增加。本部分的收入總計包括收入合計、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、年末結轉和結余。
2.收入情況。2023年度收入合計1837.02萬元，較上年決算數增加24.63萬元，增長1.36%，主要原因是項目支出收入增加。其中：財政撥款收入1837.02萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計1837.02萬元，較上年決算數增加24.63萬元，增長1.36%，主要原因是項目支出增加。其中：基本支出1680.56萬元，占91.48%；項目支出156.45萬元，占8.52%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1837.02萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加24.63萬元，增長1.36%，主要原因是項目支出增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1837.02萬元，較上年決算數增加24.63萬元，增長1.36%，主要原因是項目支出增加。較年初預算數增加155.07萬元，增長9.22%，主要原因是年中調整追加項目支出。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1837.02萬元，較上年決算數增加24.63萬元，增長1.36%，主要原因是項目支出增加。較年初預算數增加155.07萬元，增長9.22%，主要原因是年中調整追加項目支出。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1417.02萬元，占77.14%，較年初預算數增加191.34萬元，增長15.61%，主要原因是年中調整追加一般公共服務項目支出。
（2）社會保障與就業支出270.82萬元，占14.74%，較年初預算數增加3.06萬元，增長1.14%，主要原因是年中追加2023年第二批退休人員一次性補貼資金。
（3）衛生健康支出80.31萬元，占4.37%，較年初預算數增加0.26萬元，增長0.32%，主要原因是年末清算追加醫療保險繳費資金。
（4）住房保障支出68.88萬元，占3.75%，較年初預算數減少39.58萬元，下降36.49%，主要原因是公務員津補貼清理清退。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1680.56萬元。其中：人員經費1404.44萬元，較上年決算數減少16.97萬元，下降1.19%，主要原因是基本支出人員經費住房保障支出減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效、獎金、社會保障繳費等。公用經費276.13萬元，較上年決算數減少43.23萬元，下降13.54%，主要原因是減少公務用車購置費支出。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務用車運行維護費、公務接待費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計47.55萬元，較年初預算數減少0.45萬元，下降0.94%，主要原因是嚴格按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費支出。較上年支出數減少36.03萬元，下降43.11%，主要原因是減少置換老舊公車資金支出。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減，主要原因是未安排人員出國出訪。
公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數減少35.96萬元，下降100.00%，主要原因是本年減少置換老舊公車資金支出。
公務用車運行維護費20.93萬元，主要用于市內因公出行車輛燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.07萬元，下降0.33%。較上年支出數減少0.01萬元，下降0.05%。
公務接待費26.62萬元，主要用于招商引資、相關單位來黔考察調研等活動產生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.38萬元，下降1.41%。較上年支出數減少0.06萬元，下降0.22%。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為19輛（實際保有量為6輛）；國內公務接待276批次2751人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費96.75元，車均購置費0萬元，車均維護費1.10萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出37.05萬元，較上年決算數減少18.06萬元，下降32.77%，主要原因是預算公用經費壓減，嚴控經費支出。本年度培訓費支出8.63萬元，較上年決算數增加0.58萬元，增長7.20%，主要原因是本年培訓人次增加。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本部門機關運行經費支出276.13萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務用車運行維護費、公務接待費等。機關運行經費較上年支出數減少43.23萬元，下降13.54%，主要原因是減少置換老舊公車資金支出。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛19輛（實際為6輛），其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車18輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額27.54萬元，其中：政府采購貨物支出0.86萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出26.68萬元。授予中小企業合同金額27.54萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額27.54萬元，占政府采購支出總額的100.00 %。主要用于采購辦公設備、辦公家具及政府門戶網站改版及監測運維服務等。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據預算績效管理要求，我單位對部門1個整體項目和8個二級項目開展了績效自評，二級項目績效自評涉及財政撥款項目支出資金156.45萬元。
部門整體績效自評表
|
2023年度部門整體績效自評表 | ||||||||||
|
狀態：績效審核已審 | ||||||||||
|
項目名稱： |
重慶市黔江區人民政府辦公室整體監控 |
項目編碼： |
50011400023P000004 |
自評總分： |
99.96 |
|||||
|
項目主管部門： |
131-重慶市黔江區人民政府辦公室 |
財政歸口處室： |
004-行政政法科 |
部門聯系人： |
吳霽鵬 |
聯系電話： |
79226066 | |||
|
資金情況 | ||||||||||
|
年初預算數（萬元） |
全年（調整）預算數（萬元） |
全年執行數（萬元） |
執行率 |
執行率權重 |
執行率得分 | |||||
|
年度總金額 |
1,681.95 |
2,054.71 |
2,047.71 |
|||||||
|
其中：財政撥款 |
1,681.95 |
2,054.71 |
2,047.71 |
99.65 |
10.00 |
9.96 | ||||
|
一般公共預算 |
1,681.95 |
2,054.71 |
2,047.71 |
99.65 |
||||||
|
績效目標 | ||||||||||
|
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||
|
推動上級重要部署和指示落地實施；通過開展全區重大課題調研，形成調研成果，幫助解決發展過程中的困難和問題，為區委、區政府科學決策提出意見建議，有力推動黔江經濟社會發展；負責區政府行政后勤管理工作，保障區政府各項工作有序開展；完善和規范全區政府系統公文處理；推進政府職能轉變、行政審批制度改革落地落實，規范政府信息公開等；通過督查，促進區委區政府重大決策部署落地落實，促進市委、市政府領導同志和區委、區政府領導同志的指示批示落地落實，促進政府投資重點項目有效推進等；進一步落實黨政機關保密工作規定，強化區政府辦公室內部管理，提高文秘人員工作效率；完成向市政府辦公廳報送信息任務指標，規范全區信息管理工作；辦理好涉外事務，促進對外友好交流，促進民族和地方優秀文化傳播；保障政務值班工作正常有序開展，政務值班信息暢通準確，確保全區安全穩定；確保國家衛生區成果進一步鞏固；外出招商考察，對接洽談項目，推動招商項目簽約落地；做好區政府與區人大常委會、區政協的聯絡工作，有效協調辦理區人大常委會、區政協、民主黨派等方面的工作；守住不發生區域性、系統性金融風險；生活困難遺屬基本生活得到有效保障。 |
推動上級重要部署和指示落地實施；通過開展全區重大課題調研，形成調研成果，幫助解決發展過程中的困難和問題，為區委、區政府科學決策提出意見建議，有力推動黔江經濟社會發展；負責區政府行政后勤管理工作，保障區政府各項工作有序開展；完善和規范全區政府系統公文處理；推進政府職能轉變、行政審批制度改革落地落實，規范政府信息公開等；通過督查，促進區委區政府重大決策部署落地落實，促進市委、市政府領導同志和區委、區政府領導同志的指示批示落地落實，促進政府投資重點項目有效推進等；進一步落實黨政機關保密工作規定，強化區政府辦公室內部管理，提高文秘人員工作效率；完成向市政府辦公廳報送信息任務指標，規范全區信息管理工作；辦理好涉外事務，促進對外友好交流，促進民族和地方優秀文化傳播；保障政務值班工作正常有序開展，政務值班信息暢通準確，確保全區安全穩定；確保國家衛生區成果進一步鞏固；外出招商考察，對接洽談項目，推動招商項目簽約落地；做好區政府與區人大常委會、區政協的聯絡工作，有效協調辦理區人大常委會、區政協、民主黨派等方面的工作；守住不發生區域性、系統性金融風險；生活困難遺屬基本生活得到有效保障。 | |||||||||
|
績效指標 | ||||||||||
|
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數（%） |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 |
|
會議次數 |
場次 |
≥ |
290 |
302 |
4.14 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
會議成功率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
完成時間 |
月 |
≤ |
12 |
12 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
社會覆蓋面 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
服務對象滿意度 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
平均成本 |
萬元/場 |
≤ |
0.3 |
0.12 |
60 |
100 |
20 |
20 |
否 |
小會議場次較多 |
項目支出績效自評表（二級項目）
|
重慶市黔江區人民政府辦公室2023年度項目支出績效自評情況表（二級項目） | ||||||||||
|
序號 |
項目名稱 |
指標名稱 |
指標性質 |
指標值 |
計量單位 |
指標權重 |
全年完成值 |
指標得分 |
說明 |
自評得分 |
|
1 |
會議專項經費 |
年度預算執行率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |
|
會議次數 |
≥ |
290 |
次 |
20 |
302 |
20 |
20 | |||
|
會議成功率 |
≥ |
90 |
% |
20 |
100 |
20 |
20 | |||
|
支出金額 |
≤ |
57 |
萬元/年 |
20 |
37.05 |
20 |
預算批復37.05萬元 |
20 | ||
|
100% |
＝ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
20 | |||
|
參會人員滿意率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
|
2 |
重點專項及督查工作經費 |
年度預算執行率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |
|
完成調研報告數量 |
≥ |
20 |
篇 |
20 |
20 |
20 |
20 | |||
|
完成時間 |
≤ |
12 |
月 |
20 |
12 |
20 |
20 | |||
|
支出金額 |
≤ |
80 |
萬元 |
20 |
80 |
20 |
20 | |||
|
調研成果效用延續時間 |
≥ |
3 |
年 |
20 |
3 |
20 |
20 | |||
|
服務對象滿意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
（二）部門績效評價情況
無。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-79226066
|
收入支出決算總表 | |||
|
公開01表 | |||
|
公開單位：重慶市黔江區人民政府辦公室（本級） |
單位：萬元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
決算數 |
功能分類科目 |
決算數 |
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
1,837.02 |
一、一般公共服務支出 |
1,417.02 |
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、國有資本經營預算財政撥款收入 |
三、國防支出 |
||
|
四、上級補助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事業收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、經營收入 |
六、科學技術支出 |
||
|
七、附屬單位上繳收入 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社會保障和就業支出 |
270.82 | |
|
九、衛生健康支出 |
80.31 | ||
|
十、節能環保支出 |
|||
|
十一、城鄉社區支出 |
|||
|
十二、農林水支出 |
|||
|
十三、交通運輸支出 |
|||
|
十四、資源勘探工業信息等支出 |
|||
|
十五、商業服務業等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地區支出 |
|||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
68.88 | ||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|||
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
|||
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、債務還本支出 |
|||
|
二十五、債務付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
|||
|
本年收入合計 |
1,837.02 |
本年支出合計 |
1,837.02 |
|
使用非財政撥款結余和專用結余 |
結余分配 |
||
|
年初結轉和結余 |
年末結轉和結余 |
||
|
總計 |
1,837.02 |
總計 |
1,837.02 |
備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
收入決算表 | |||||||||
|
公開單位：重慶市黔江區人民政府辦公室（本級） |
公開02表 | ||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
小計 |
其中：教育收費 | ||||||
|
合計 |
1,837.02 |
1,837.02 |
|||||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
1,417.02 |
1,417.02 |
||||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
1,417.02 |
1,417.02 |
||||||
|
2010301 |
行政運行 |
1,066.29 |
1,066.29 |
||||||
|
2010302 |
一般行政管理事務 |
156.45 |
156.45 |
||||||
|
2010350 |
事業運行 |
194.27 |
194.27 |
||||||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
270.82 |
270.82 |
||||||
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
270.82 |
270.82 |
||||||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
128.45 |
128.45 |
||||||
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
67.29 |
67.29 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事業單位養老支出 |
75.08 |
75.08 |
||||||
|
210 |
衛生健康支出 |
80.31 |
80.31 |
||||||
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
80.31 |
80.31 |
||||||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
49.37 |
49.37 |
||||||
|
2101102 |
事業單位醫療 |
7.97 |
7.97 |
||||||
|
2101103 |
公務員醫療補助 |
10.08 |
10.08 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事業單位醫療支出 |
12.88 |
12.88 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
68.88 |
68.88 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
68.88 |
68.88 |
||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
68.88 |
68.88 |
||||||
備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
支出決算表 | |||||||
|
公開單位： 重慶市黔江區人民政府辦公室（本級） |
公開03表 | ||||||
|
單位：萬元 | |||||||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 | |
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） | ||||||
|
合計 |
1,837.02 |
1,680.56 |
156.45 |
||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
1,417.02 |
1,260.56 |
156.45 |
|||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
1,417.02 |
1,260.56 |
156.45 |
|||
|
2010301 |
行政運行 |
1,066.29 |
1,066.29 |
||||
|
2010302 |
一般行政管理事務 |
156.45 |
156.45 |
||||
|
2010350 |
事業運行 |
194.27 |
194.27 |
||||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
270.82 |
270.82 |
||||
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
270.82 |
270.82 |
||||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
128.45 |
128.45 |
||||
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
67.29 |
67.29 |
||||
|
2080599 |
其他行政事業單位養老支出 |
75.08 |
75.08 |
||||
|
210 |
衛生健康支出 |
80.31 |
80.31 |
||||
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
80.31 |
80.31 |
||||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
49.37 |
49.37 |
||||
|
2101102 |
事業單位醫療 |
7.97 |
7.97 |
||||
|
2101103 |
公務員醫療補助 |
10.08 |
10.08 |
||||
|
2101199 |
其他行政事業單位醫療支出 |
12.88 |
12.88 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
68.88 |
68.88 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
68.88 |
68.88 |
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
68.88 |
68.88 |
||||
備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||
|
公開單位： 重慶市黔江區人民政府辦公室（本級） |
公開04表 | |||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
收???? 入 |
支???? 出 | |||||
|
項目 |
決算數 |
功能分類科目 |
決算數 | |||
|
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 | |||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1,837.02 |
一、一般公共服務支出 |
1,417.02 |
1,417.02 |
||
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、國有資本經營預算財政撥款 |
三、國防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科學技術支出 |
||||||
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||||||
|
八、社會保障和就業支出 |
270.82 |
270.82 |
||||
|
九、衛生健康支出 |
80.31 |
80.31 |
||||
|
十、節能環保支出 |
||||||
|
十一、城鄉社區支出 |
||||||
|
十二、農林水支出 |
||||||
|
十三、交通運輸支出 |
||||||
|
十四、資源勘探工業信息等支出 |
||||||
|
十五、商業服務業等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地區支出 |
||||||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
68.88 |
68.88 |
||||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
||||||
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
||||||
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、債務還本支出 |
||||||
|
二十五、債務付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
||||||
|
本年收入合計 |
1,837.02 |
本年支出合計 |
1,837.02 |
1,837.02 |
||
|
年初財政撥款結轉和結余 |
年末財政撥款結轉和結余 |
|||||
|
一般公共預算財政撥款 |
||||||
|
政府性基金預算財政撥款 |
||||||
|
國有資本經營預算財政撥款 |
||||||
|
總計 |
1,837.02 |
總計 |
1,837.02 |
1,837.02 |
||
備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||
|
公開單位： 重慶市黔江區人民政府辦公室（本級） |
公開05表 | |||
|
單位：萬元 | ||||
|
項目 |
本年支出 | |||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
1,837.02 |
1,680.56 |
156.45 | |
|
201 |
一般公共服務支出 |
1,417.02 |
1,260.56 |
156.45 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
1,417.02 |
1,260.56 |
156.45 |
|
2010301 |
行政運行 |
1,066.29 |
1,066.29 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事務 |
156.45 |
156.45 | |
|
2010350 |
事業運行 |
194.27 |
194.27 |
|
|
208 |
社會保障和就業支出 |
270.82 |
270.82 |
|
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
270.82 |
270.82 |
|
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
128.45 |
128.45 |
|
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
67.29 |
67.29 |
|
|
2080599 |
其他行政事業單位養老支出 |
75.08 |
75.08 |
|
|
210 |
衛生健康支出 |
80.31 |
80.31 |
|
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
80.31 |
80.31 |
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
49.37 |
49.37 |
|
|
2101102 |
事業單位醫療 |
7.97 |
7.97 |
|
|
2101103 |
公務員醫療補助 |
10.08 |
10.08 |
|
|
2101199 |
其他行政事業單位醫療支出 |
12.88 |
12.88 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
68.88 |
68.88 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
68.88 |
68.88 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
68.88 |
68.88 |
|
備注：
1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
|
公開單位： 重慶市黔江區人民政府辦公室（本級） |
公開06表 | |||||||
|
單位：萬元 | ||||||||
|
人員經費 |
公用經費 | |||||||
|
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目（按“款”級功能分類科目） |
金額 |
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目（按“款”級功能分類科目） |
金額 |
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目（按“款”級功能分類科目） |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
1,321.04 |
302 |
商品和服務支出 |
275.27 |
310 |
資本性支出 |
0.86 |
|
30101 |
基本工資 |
312.09 |
30201 |
辦公費 |
76.37 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
211.04 |
30202 |
印刷費 |
2.00 |
31002 |
辦公設備購置 |
0.86 |
|
30103 |
獎金 |
331.49 |
30203 |
咨詢費 |
31003 |
專用設備購置 |
||
|
30106 |
伙食補助費 |
30.00 |
30204 |
手續費 |
31005 |
基礎設施建設 |
||
|
30107 |
績效工資 |
97.87 |
30205 |
水費 |
2.00 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
128.45 |
30206 |
電費 |
12.00 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
30109 |
職業年金繳費 |
67.29 |
30207 |
郵電費 |
20.00 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
57.35 |
30208 |
取暖費 |
31009 |
土地補償 |
||
|
30111 |
公務員醫療補助繳費 |
30209 |
物業管理費 |
31010 |
安置補助 |
|||
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
1.94 |
30211 |
差旅費 |
26.40 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
68.88 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
31012 |
拆遷補償 |
||
|
30114 |
醫療費 |
14.64 |
30213 |
維修（護）費 |
2.00 |
31013 |
公務用車購置 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
30214 |
租賃費 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
83.40 |
30215 |
會議費 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
||
|
30301 |
離休費 |
30216 |
培訓費 |
8.63 |
31022 |
無形資產購置 |
||
|
30302 |
退休費 |
30217 |
公務接待費 |
26.62 |
31099 |
其他資本性支出 |
||
|
30303 |
退職（役）費 |
30218 |
專用材料費 |
312 |
對企業補助 |
|||
|
30304 |
撫恤金 |
30224 |
被裝購置費 |
31201 |
資本金注入 |
|||
|
30305 |
生活補助 |
75.08 |
30225 |
專用燃料費 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
||
|
30306 |
救濟費 |
30226 |
勞務費 |
31204 |
費用補貼 |
|||
|
30307 |
醫療費補助 |
8.32 |
30227 |
委托業務費 |
31205 |
利息補貼 |
||
|
30308 |
助學金 |
30228 |
工會經費 |
10.56 |
31299 |
其他對企業補助 |
||
|
30309 |
獎勵金 |
30229 |
福利費 |
11.51 |
399 |
其他支出 |
||
|
30310 |
個人農業生產補貼 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
20.93 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
||
|
30311 |
代繳社會保險費 |
30239 |
其他交通費用 |
56.25 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
||
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
30240 |
稅金及附加費用 |
39909 |
經常性贈與 |
|||
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
39910 |
資本性贈與 |
|||||
|
307 |
債務利息及費用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
國內債務付息 |
|||||||
|
30702 |
國外債務付息 |
|||||||
|
30703 |
國內債務發行費用 |
|||||||
|
30704 |
國外債務發行費用 |
|||||||
|
人員經費合計 |
1,404.44 |
公用經費合計 |
276.13 | |||||
備注：
1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||
|
公開單位： 重慶市黔江區人民政府辦公室（本級） |
公開07表 | ||||||
|
單位：萬元 | |||||||
|
項目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 | |||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |||
|
合計 |
|||||||
備注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本單位無政府性基金收支，故本表無數據。
|
國有資本經營預算財政撥款支出決算表 | ||||
|
公開單位： 重慶市黔江區人民政府辦公室（本級） |
公開08表 | |||
|
單位：萬元 | ||||
|
項目 |
本年支出 | |||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
||||
備注：本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經營收支，故本表無數據。
|
機構運行信息表 | ||||
|
公開09表 | ||||
|
公開單位： 重慶市黔江區人民政府辦公室（本級） |
單位：萬元 | |||
|
項? 目 |
預算數 |
決算數 |
項? 目 |
決算數 |
|
一、“三公”經費支出 |
— |
— |
四、機關運行經費 |
276.13 |
|
（一）支出合計 |
47.55 |
47.55 |
（一）行政單位 |
276.13 |
|
1．因公出國（境）費 |
（二）參照公務員法管理事業單位 |
|||
|
2．公務用車購置及運行維護費 |
20.93 |
20.93 |
五、資產信息 |
— |
|
（1）公務用車購置費 |
（一）車輛數合計（輛） |
19 | ||
|
（2）公務用車運行維護費 |
20.93 |
20.93 |
1．副部（省）級及以上領導用車 |
|
|
3．公務接待費 |
26.62 |
26.62 |
2．主要領導干部用車 |
|
|
（1）國內接待費 |
— |
26.62 |
3．機要通信用車 |
18 |
|
其中：外事接待費 |
— |
4．應急保障用車 |
1 | |
|
（2）國（境）外接待費 |
— |
5．執法執勤用車 |
||
|
（二）相關統計數 |
— |
— |
6．特種專業技術用車 |
|
|
1．因公出國（境）團組數（個） |
— |
7．離退休干部用車 |
||
|
2．因公出國（境）人次數（人） |
— |
8．其他用車 |
||
|
3．公務用車購置數（輛） |
— |
（二）單價100萬元（含）以上設備（不含車輛） |
||
|
4．公務用車保有量（輛） |
— |
19 |
六、政府采購支出信息 |
— |
|
5．國內公務接待批次（個） |
— |
276 |
（一）政府采購支出合計 |
27.54 |
|
其中：外事接待批次（個） |
— |
1．政府采購貨物支出 |
0.86 | |
|
6．國內公務接待人次（人） |
— |
2,751 |
2．政府采購工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采購服務支出 |
26.68 | |
|
7．國（境）外公務接待批次（個） |
— |
（二）政府采購授予中小企業合同金額 |
27.54 | |
|
8．國（境）外公務接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企業合同金額 |
27.54 | |
|
二、會議費 |
— |
37.05 |
||
|
三、培訓費 |
— |
8.63 |
||
備注：
1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區（縣）政府網站
其他網站
微信
微博
