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重慶市黔江區應急管理綜合行政執法支隊2024年度決算公開說明
重慶市黔江區應急管理綜合行政執法支隊
2024年度決算公開說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
重慶市黔江區應急管理綜合行政執法支隊以區應急局名義，統一行使應急管理和安全生產領域的行政處罰權以及與之相關的行政檢查、行政強制等執法職能。貫徹執行應急管理和安全生產方面的法律、法規、規章、標準和規程，落實全區安全生產和自然災害行政執法有關要求；指導、督促鄉鎮街道和其他負有安全監管職責單位的綜合行政執法工作，承辦安全生產綜合監管與自然災害防治工作督辦事項；承擔非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹、工貿等行業領域安全生產執法職能，承擔安全生產綜合行政執法信息采集、統計、分析；牽頭組織生產安全事故調查處理工作，監督事故查處和責任追究落實情況，承擔生產安全事故信息采集、統計、分析；承擔安全生產違法、違規行為有關信訪、投訴舉報的受理和案件調查處理工作；承擔安全生產、應急管理和自然災害防治的方針政策和法律、法規宣傳，案件評審、培訓工作；承擔專業應急救援隊伍建設；參與安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援搶險工作；承擔安全生產和自然災害突發事件應急搶險救援統籌協調工作；完成區委、區政府和區應急局交辦的其他任務。
（二）機構設置
整合重慶市黔江區安全生產監察執法支隊以及應急管理、安全生產、綜合防災減災救災等領域的有關執法職責，組建重慶市黔江區應急管理綜合行政執法支隊，為區應急局管理的副處級行政執法機構。內設辦公室、財務科、法制科、行政執法大隊、事故調查大隊、應急救援大隊6個職能科室。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2024年度收入總計584.34萬元，支出總計584.34萬元。收、支與2023年度相比，增加57.59萬元，增長10.9%，主要原因是2024年度新招錄2人，調入1人，追加統發工資、補繳退休人員養老保險職業年金，補發2022年5月至2024年7月應急崗位津貼及應急值班、應急救援補貼；但另一方面項目支出減少。
2.收入情況。2024年度收入合計584.34萬元，與2023年度相比，增加57.59萬元，增長10.9%，主要原因是2024年度新招錄2人，調入1人，追加統發工資、補繳退休人員養老保險職業年金，補發2022年5月至2024年7月應急崗位津貼及應急值班、應急救援補貼；但另一方面項目支出減少。其中：財政撥款收入584.34萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計584.34萬元，與2023年度相比，增加57.59萬元，增長10.9%，主要原因是2024年度新招錄2人，調入1人，追加統發工資、補繳退休人員養老保險職業年金，補發2022年5月至2024年7月應急崗位津貼及應急值班、應急救援補貼；但另一方面項目支出減少。其中：基本支出577.30萬元，占98.80%；項目支出7.04萬元，占1.20%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是按照財政核算要求，不再產生結轉結余資金。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計584.34萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加57.59萬元，增長10.9%。主要原因是2024年度新招錄2人，調入1人，追加統發工資、補繳退休人員養老保險職業年金，補發2022年5月至2024年7月應急崗位津貼及應急值班、應急救援補貼；但另一方面項目支出減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入584.34萬元，與2023年度相比，增加57.59萬元，增長10.9%。主要原因是2024年度新招錄2人，調入1人，追加統發工資、補繳退休人員養老保險職業年金，補發2022年5月至2024年7月應急崗位津貼及應急值班、應急救援補貼；但另一方面項目支出減少。較年初預算數增加52.04萬元，增長9.8%。主要原因是2024年度新招錄2人，調入1人，相應支出增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出584.34萬元，與2023年度相比，增加57.59萬元，增長10.9%。主要原因是2024年度新招錄2人，調入1人，追加統發工資、補繳退休人員養老保險職業年金，補發2022年5月至2024年7月應急崗位津貼及應急值班、應急救援補貼；但另一方面項目支出減少。較年初預算數增加52.04萬元，增長9.8%。主要原因是2024年度新招錄2人，調入1人，補發2022年5月至2024年7月應急崗位津貼及應急值班、應急救援補貼，相應支出增加。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出101.36萬元，占17.35%，較年初預算數增加7.86萬元，增長8.4%，主要原因是黔財預算回復〔2024〕40號追加基本養老保險、職業年金6.26萬元，黔財綜合回復〔2024〕1號追加一次性健康休養費1.6萬元。
（2）衛生健康支出33.22萬元，占5.69%，較年初預算數減少1.28萬元，下降3.7%，主要原因是年末財政收回年初預算生育保險1.28萬元。
（3）住房保障支出29.75萬元，占5.09%，較年初預算數減少4.84萬元，下降14.0%，主要原因是按照工作要求開展規范津貼補貼清理工作，通過降低住房公積金繳費基數形式予以清退，因此未全額實現支出。
（4）災害防治及應急管理支出420.00萬元，占71.88%，較年初預算數增加50.29萬元，增長13.6%，主要原因是2024年度新招錄2人，調入1人，黔財預算〔2024〕39號追加基本工資、其他津補貼、基礎績效獎、公務員年度考核獎29.46萬元，黔財（局）建設回復【2024】5號追加2022年5月至2024年7月應急崗位津貼及應急值班、應急救援補貼23.04萬元，年末財政收回年初預算其他津補貼（特殊崗位津貼）8.2萬元，由應急局機關調劑追加安全生產及應急救援專項資金6萬元。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出577.30萬元。其中：人員經費522.27萬元，與2023年度相比，增加58.20萬元，增長12.5%，主要原因是2024年度新招錄2人，調入1人，追加統發工資、補繳退休人員養老保險職業年金40.91萬元，補發2022年5月至2024年7月應急崗位津貼及應急值班、應急救援補貼17.29萬元。人員經費用途主要用于保障職工工資、社保、公積金繳納、退休人員補助等。公用經費55.03萬元，與2023年度相比，增加2.53萬元，增長4.8%，主要原因是2024年度新招錄2人，調入1人，增加相應支出。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計5.21萬元，較年初預算數減少3.11萬元，下降37.4%，主要原因是嚴控“三公”經費支出，公務接待費及公務用車運行維護費均減少。較上年支出數減少0.66萬元，下降11.2%，主要原因是嚴控“三公”經費支出，公務接待費及公務用車運行維護費均減少。
（二）“三公”經費分項支出情況
2024年度本部門無因公出國（境）費用。
2024年度本部門無公務車購置費。
公務車運行維護費5.21萬元，主要用于全區安全生產、應急演練、應急救援等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.11萬元，下降2.1%，主要原因是厲行節約，嚴控“三公”經費支出。較上年支出數減少0.32萬元，下降5.8%，主要原因是厲行節約，嚴控“三公”經費支出。
公務接待費0.00萬元。費用支出較年初預算數減少3.00萬元，下降100.0%，主要原因是局隊合一，合署辦公，2024年度所有因公務產生的接待費用均在局機關結算并列支，嚴控“三公”經費支出。較上年支出數減少0.34萬元，下降100.0%，主要原因是局隊合一，合署辦公，2024年度所有因公務產生的接待費用均在局機關結算并列支，嚴控“三公”經費支出。
（三）“三公”經費實物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費2.60萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度無會議費及培訓費支出，主要原因是局隊合一，合署辦公，2024年度所產生的培訓費用均在局機關統一列支。
（二）機關運行經費情況說明
2024年度本部門機關運行經費支出55.03萬元，機關運行經費主要用于開支職工伙食補助費、辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出、辦公設備購置等。機關運行經費較上年支出數增加2.53萬元，增長4.8%，主要原因是2024年度新招錄2人，調入1人，增加相應支出。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本部門無政府采購支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據預算績效管理要求，本部門未開展績效自評，其中安全生產專項資金已由主管部門應急局開展。
（二）部門績效評價情況
無。
六、專業名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-79243258
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