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重慶市黔江區應急管理綜合行政執法支隊2023 年度決算公開說明
重慶市黔江區應急管理綜合行政執法支隊2023年度決算公開說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責
重慶市黔江區應急管理綜合行政執法支隊以區應急局名義，統一行使應急管理和安全生產領域的行政處罰權以及與之相關的行政檢查、行政強制等執法職能。貫徹執行應急管理和安全生產方面的法律、法規、規章、標準和規程，落實全區安全生產和自然災害行政執法有關要求；指導、督促鄉鎮街道和其他負有安全監管職責單位的綜合行政執法工作，承辦安全生產綜合監管與自然災害防治工作督辦事項；承擔非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹、工貿等行業領域安全生產執法職能，承擔安全生產綜合行政執法信息采集、統計、分析；牽頭組織生產安全事故調查處理工作，監督事故查處和責任追究落實情況，承擔生產安全事故信息采集、統計、分析；承擔安全生產違法、違規行為有關信訪、投訴舉報的受理和案件調查處理工作；承擔安全生產、應急管理和自然災害防治的方針政策和法律、法規宣傳，案件評審、培訓工作；承擔專業應急救援隊伍建設；參與安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援搶險工作；承擔安全生產和自然災害突發事件應急搶險救援統籌協調工作；完成區委、區政府和區應急局交辦的其他任務。
（二）機構設置
整合重慶市黔江區安全生產監察執法支隊以及應急管理、安全生產、綜合防災減災救災等領域的有關執法職責，組建重慶市黔江區應急管理綜合行政執法支隊，為區應急局管理的副處級行政執法機構。內設辦公室、財務科、法制科、行政執法大隊、事故調查大隊、應急救援大隊6個職能科室。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計526.75萬元，支出總計526.75萬元。收支較上年決算數增加88.46萬元，增長20.18%，主要原因是本年退休職工死亡1人，增加喪葬撫恤費及遺屬生活補助；新招錄2人，增加相關支出；補繳2022年12月養老保險。
2.收入情況。2023年度收入合計526.75萬元，較上年決算數增加88.46萬元，增長20.18%，主要原因是本年退休職工死亡1人，增加喪葬撫恤費及遺屬生活補助；新招錄2人，增加相關支出；補繳2022年12月養老保險。其中：財政撥款收入526.75萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計526.75萬元，較上年決算數增加88.46萬元，增長20.18%，主要原因是本年退休職工死亡1人，增加喪葬撫恤費及遺屬生活補助；新招錄2人，增加相關支出；補繳2022年12月養老保險。其中：基本支出516.58萬元，占98.07%；項目支出10.17萬元，占1.93%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是從2022年度開始不再產生結轉結余資金。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計526.75萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加88.46萬元，增長20.18%。主要原因是我單位本年收入、支出數均為財政撥款收入、支出，變動原因與收入、支出總體情況數變動原因一致。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入526.75萬元，較上年決算數增加88.46萬元，增長20.18%。主要原因是本年退休職工死亡1人，增加喪葬撫恤費及遺屬生活補助；新招錄2人，增加相關支出；補繳2022年12月養老保險。較年初預算數增加49.27萬元，增長10.32%。主要原因是本年退休職工死亡1人，增加喪葬撫恤費及遺屬生活補助25.08萬元；新招錄2人，增加相關支出。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出526.75萬元，較上年決算數增加88.46萬元，增長20.18%。主要原因是本年退休職工死亡1人，增加喪葬撫恤費及遺屬生活補助；新招錄2人，增加相關支出；補繳2022年12月養老保險。較年初預算數增加49.27萬元，增長10.32%。主要原因與收入情況變動原因一致。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出118.40萬元，占22.48%，較年初預算數增加26.25萬元，增長28.49%，主要原因是新招錄2人，增加養老保險、職業年金等支出；本年退休職工死亡1人，增加喪葬撫恤費及遺屬生活補助。
（2）衛生健康支出25.49萬元，占4.84%，較年初預算數增加0.52萬元，增長2.08%，主要原因是新招錄2人增加醫療保險等相關支出。
（3）住房保障支出18.64萬元，占3.54%，較年初預算數減少13.94萬元，下降42.79%，主要原因是按照工作要求開展規范津貼補貼清理工作，通過降低住房公積金繳費基數形式予以清退，因此支出大幅減少。
（4）災害防治及應急管理支出364.22萬元，占69.14%，較年初預算數增加36.43萬元，增長11.11%，主要原因是新招錄2人，追加基本工資、其他津補貼、公務員年度考核獎等支出，由應急局機關調劑安全生產及應急救援專項資金9.72萬元。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出516.58萬元。其中：人員經費464.07萬元，較上年決算數增加74.18萬元，增長19.03%，主要原因是本年退休職工死亡1人，增加喪葬撫恤費；新招錄2人，增加相關支出；補繳2022年12月養老保險。人員經費用途主要包括主要用于保障職工工資、社保、公積金繳納、退休人員補助等。公用經費52.50萬元，較上年決算數增加8.86萬元，增長20.30%，主要原因是本年度新招錄2人，相關公用經費支出增加，且2022年度將發放職工通訊費補助列為“其他工資福利支出”，本年度正確列支為“郵電費”。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
?（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計5.87萬元，較年初預算數減少2.73萬元，下降31.74%，主要原因是嚴控公務接待費支出。較上年支出數增加2.09萬元，增長55.29%，主要原因是一方面，本年度預存公務用車燃油費4.2萬元，且由于車輛使用年限較久，日常維修維護費用增加，相比上年度增加幅度較大；一方面，嚴控公務接待費支出。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門無因公出國（境）費用。
2023年度本部門無公務車購置費。
?公務車運行維護費5.53萬元，主要用于全區安全生產、自然災害防治、應急培訓宣傳、應急演練、應急救援等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.07萬元，下降1.25%，主要原因是嚴格預算執行，堅決做到不超預算支出。較上年支出數增加2.18萬元，增長65.07%，主要原因是本年度預存公務用車燃油費4.2萬元，且由于車輛使用年限較久，日常維修維護費用增加，相比上年度增加幅度較大。
?公務接待費0.34萬元，主要用于接待相關部門檢查指導應急救援、事故調查等工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少2.66萬元，下降88.67%，主要原因是嚴控公務接待費支出。較上年支出數減少0.09萬元，下降20.93%，主要原因是嚴控公務接待費支出。
（三）“三公”經費實物量情況
? 2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待12批次53人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費64.00元，車均購置費0萬元，車均維護費2.77萬元。
四、其他需要說明的事項
? （一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
?2023年度我單位無會議費支出。
本年度培訓費支出0.01萬元，較上年決算數減少1.00萬元，下降99.01%，主要原因是局隊合署辦公，2023年度發生人員培訓費多在局機關統一支出。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本部門機關運行經費支出52.50萬元，機關運行經費主要用于開支職工伙食補助費、辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出、辦公設備購置等。機關運行經費較上年支出數增加8.86萬元，增長20.30%，主要原因是本年度新招錄2人，相關公用經費支出增加，且2022年度將發放職工通訊費補助列為“其他工資福利支出”，本年度正確列支為“郵電費”。
（三）國有資產占用情況說明
? 截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據預算績效管理要求，本部門未開展績效自評，其中安全生產專項資金已由主管部門應急局開展。
（二）部門績效評價情況
無
六、專業名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
?（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
?（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
?（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
?七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-79243258
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