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重慶市黔江區應急管理綜合行政執法支隊2021年度部門決算公開情況說明
重慶市黔江區應急管理綜合行政執法支隊
2021年度部門決算公開情況說明
（一）主要職能。重慶市黔江區應急管理綜合行政執法支隊以區應急局名義，統一行使應急管理和安全生產領域的行政處罰權以及與之相關的行政檢查、行政強制等執法職能。貫徹執行應急管理和安全生產方面的法律、法規、規章、標準和規程，落實全區安全生產和自然災害行政執法有關要求；指導、督促鄉鎮街道和其他負有安全監管職責單位的綜合行政執法工作，承辦安全生產綜合監管與自然災害防治工作督辦事項；承擔非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹、工貿等行業領域安全生產執法職能，承擔安全生產綜合行政執法信息采集、統計、分析；牽頭組織生產安全事故調查處理工作，監督事故查處和責任追究落實情況，承擔生產安全事故信息采集、統計、分析；承擔安全生產違法、違規行為有關信訪、投訴舉報的受理和案件調查處理工作；承擔安全生產、應急管理和自然災害防治的方針政策和法律、法規宣傳，案件評審、培訓工作；承擔專業應急救援隊伍建設；參與安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援搶險工作；承擔安全生產和自然災害突發事件應急搶險救援統籌協調工作；完成區委、區政府和區應急局交辦的其他任務。
（二）機構情況。整合重慶市黔江區安全生產監察執法支隊以及應急管理、安全生產、綜合防災減災救災等領域的有關執法職責，組建重慶市黔江區應急管理綜合行政執法支隊，為區應急局管理的副處級行政執法機構。內設辦公室、財務科、法制科、行政執法大隊、事故調查大隊、應急救援大隊6個職能科室。
（三）人員情況。我單位2021年12月31日在編在崗職工共18人。
（一）收入支出預算安排情況。
2021年度年初預算收入總計442.45萬元，支出總計442.45萬元，其中年初結余結轉資金1.66萬元。
（二）收入支出預算執行情況。
本年收入年初預算數為392.73萬元，決算數為440.79萬元，差異48.06萬元；本年支出預算數為392.73萬元，本年支出決算數為440.79萬元，支出預決算差異48.06萬元。
1．收入支出與預算對比分析。
（1）本年收入預、決算差異情況：本年收入年初預算數為392.73萬元，決算數為440.79萬元，差異48.06萬元。
（2）本年收入預、決算數差異原因分析。我單位本年收入數即為本年支出數，因此差異情況一致。總體差異為48.06萬元，其中社會保障和就業支出相差3.09萬元，主要是黔財單〔2021〕追加02646號追加2020年離退休人員健康休養費清算資金3.24萬元，年末追減年初預算養老保險0.15萬元；住房保障支出相差0.15萬元，主要是黔財單〔2021〕追加03008號追加2021年基本支出清算（住房公積金）0.15萬元；災害防治及應急管理支出相差45.43萬元，主要是黔財單〔2021〕追加00205號追加黔江區2019年機關在職人員目標績效獎調標未發部分4萬元，黔財單〔2021〕調劑00640號追加安全生產專項及應急救援隊伍建設資金32萬元，黔財單〔2021〕追加01633號追加2020年機關在職人員目標績效獎及事業超額績效清算資金15.34萬元，年末追減年初預算公務員平時考核及行政非統發性工資支出5.91萬元。
2．收入支出結構分析。
（1）各項收入占總收入的比重：本年收入決算數為440.79萬元，其中社會保障和就業服務支出63.42萬元，占比14.39％；衛生健康支出20.8萬元，占比4.72％；住房保障支出16.83萬元，占比3.82％；災害防治及應急管理支出339.75萬元，占比77.07％。
（2）收入支出與上年度對比情況及原因分析：2021年度本年收入合計440.79萬元，本年支出合計440.79萬元。本年收入數較上年決算數減少27.49萬元，減少5.87％；本年支出數較上年決算數減少27.49萬元，減少5.87％，主要原因有：一是基本支出減少：一方面人員經費增加，主要是本年度發放2020年度在職目標績效考核標準提高；另一方面公用經費減少，主要是本年度職工差旅費大幅減少，且合署辦公導致辦公費在局機關報銷；二是項目支出減少，上年度原礦山救護中隊工資在我單位發放，但是2021年度1月礦山救護隊劃轉至區消防支隊。2021年底結轉結余資金1.66萬元，與上年結轉結余資金一致。
3．財政撥款收入、支出分析。
2021年度財政撥款收、支總計440.79萬元，其中基本支出408.87萬元，項目支出31.92萬元，與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少27.49萬元，減少5.87％。基本支出比上年減少1.41萬元，主要原因是：一方面人員經費增加，主要是本年度發放2020年度在職目標績效考核標準提高；另一方面公用經費減少，主要原因是本年度職工差旅費大幅減少，且合署辦公導致辦公費在局機關報銷。項目支出比去年減少26.08萬元，主要原因是上年度原礦山救護中隊工資在我單位發放，但是2021年度1月礦山救護隊劃轉至區消防支隊。
（三）年末結轉和結余情況。
1．2021年結轉結余資金1.66萬元，其中基本支出結余結轉1.66萬元，主要是2017年（養老保險1－2月個人）清算0.43萬元，2014年10月至2016年12月個人部分養老保險1.23萬元。
2．分單位結轉和結余情況。無分單位結余結轉情況。
3．結轉和結余規模較大的原因分析及消化結轉和結余的對策。我單位兩筆結轉結余資金為上年度結轉下來資金，因養老保險、職業年金改革未完成，現無法實現支付。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2021年度“三公”經費支出共計3.8萬元，較年初預算數減少7.2萬元，下降65.45％，主要原因是從嚴控制“三公”經費。較上年支出數減少0.1萬元，減少2.56％，主要是公務用車運行維護費減少，原因是決算口徑要求，對往來結算資金不列收支。
（二）“三公”經費分項支出情況
2021年度本部門未發生因公出國（境）支出。費用支出較年初預算增加0.00萬元，較上年支出數增加0.00萬元。與上年決算數相比，基本持平。
2021年度本部門未發生公務車購置支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，較上年支出數增加0.00萬元。與上年決算數相比，基本持平。
2021年度公務用車運行維護費2.9萬元，現保有量2輛，1輛特種專業車，1輛應急保障車輛，主要用于全區安全生產、自然災害防治、應急培訓宣傳、應急演練、應急救援等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少4.2萬元，下降60％，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費。較上年支出數減少0.1萬元，減少2.56％，主要是公務用車運行維護費減少，原因是決算口徑要求，對往來結算資金不列收支。
2021年公務接待費1萬元，接待批次35次，接待人次172人次，人均費用58元，主要用于接待接受相關部門檢查指導全區安全生產、自然災害防治、應急培訓宣傳、應急演練、應急救援等工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少2萬元，下降66.67％，主要原因是本著實事求是的原則，堅決不安排不必要的公務接待。與上年支出數持平。
（2）會議費支出情況：2021年度我單位無會議費支出。
（3）培訓費支出情況：2021年我單位無培訓費支出。
（三）“三公”經費實物量情況
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待35批次172人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費58.13元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.4萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2021年度本部門機關運行經費支出35.35萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務用車運行維護費、其他交通費用等支出。機關運行經費較上年決算數減少16.25萬元，下降31.49％，主要原因是2021年差旅費發生金額較少。
2021年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元。
2021年培訓費支出數0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元。
（二）國有資產占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2021年度本部門政府采購支出總額0萬元。
五、預算績效管理情況說明
2021年，本部門編制績效目標的項目0個，涉及支出預算0萬元。開展績效評價的項目0個，涉及支出0萬元。根據預算績效管理要求，本部門未開展績效自評，其中安全生產專項及應急救援隊伍建設資金已由主管部門黔江區應急管理局開展。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023－79243258
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