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重慶市黔江區應急管理局

2021年度決算公開情況說明

一、部門情況

（一）主要職能。負責應急管理工作，指導全區各級各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作；負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作；組織編制全區應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃并組織實施；指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制全區總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設；牽頭建立全區統一的應急管理信息系統，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情；組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔區應對重大災害指揮部工作，綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助區委、區政府指定的負責同志組織重大災害應急處置工作；統一協調指揮全區各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接；銜接駐黔部隊和武警部隊參與應急救援工作；統籌應急救援力量建設。負責消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設，指導協調綜合性應急救援隊伍業務建設、隊伍建設，指導各鄉鎮街道及社會應急救援力量建設；指導消防工作。指導消防監督、火災預防、火災撲救等工作；指導協調森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作；組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配中央、市級劃撥及區級救災款物并監督使用；依法行使全區安全生產綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查區政府有關部門和各鄉鎮街道及園區管委會安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。承擔重慶市黔江區安全生產委員會日常工作；按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規、規章、標準和規程情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作；依法組織開展生產安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作；開展應急管理方面的對外交流與合作，組織參與安全生產類、自然災害類等突發事件的跨區域救援工作；制定應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，負責提出區級救災物資的儲備需求和動用決策，組織編制區級救災物資品種目錄和標準，會同區級有關部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度，負責區級救災物資的收儲、輪換和日常管理，根據需要下達動用指令；負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作；負責防震減災體系建設，組織制定防震減災規劃并組織實施。承擔地震監測預報工作，負責震情通報和災情速報。組織開展防震減災知識宣傳教育工作。組織開展地震災害損失評估工作和指導災后恢復重建工作；完成區委、區政府交辦的其他任務。

（二）機構情況。內設10個科室和1個中心及1個參公事業單位，分別是辦公室、人事財務科、應急管理辦公室、防災減災辦公室、安全生產綜合協調科、法規宣傳培訓科（行政審批科）、救災和物資保障科、非煤礦山安全監督管理科、危險化學品安全監督管理科、工貿安全監督管理科等10個職能科室，預警監測中心1個中心。

（三）人員情況。我單位2021年12月31日在編在崗職工共32人，其中事業編制人員7人，行政編制人員23人，機關工勤人員2人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出總體決算情況說明

1.總體情況。2021年度收入總計2582.52萬元，支出總計2582.52萬元，收支較上年決算數減少563.55萬元，減少17.91%，主要原因是2020年度受洪澇災害影響較大，中央及市級自然災害補助資金數額較大，但2021年度中央及市級救災補助資金較少，且按照決算口徑要求，在2021年度未發生支出的資金不列收支，導致本年度收入比上年減少。

2.收入情況。2021年度本年收入決算數為1444.3萬元，較上年決算數減少1256.69萬元，減少46.53%，主要原因是2020年度收到市級及中央自然災害補助資金均記為本年收入，按照決算口徑要求，在2021年度未發生支出的資金不列收支，導致本年度收入減少幅度較大。

3.支出情況。2021年度本年支出決算數為1760.34萬元，較上年決算數增加164.59萬元，增長10.31%，主要原因2021年度發放2020年度在職人員目標績效考核、事業人員超額績效及退休人員健康休養費提高標準，基本工資晉級晉檔等增加基本支出；全區綜合應急救援隊伍的組建，導致全區安全生產專項資金支出增加，且疫情原因，疫情防控帳篷采購110余萬元。

4.結轉結余情況。2021年度年末結轉結余822.18萬元，比上年決算數減少728.14萬元，減少46.97%，主要原因是年初結轉資金在本年度歸集調出31.3萬元，歸集上解99.09萬元，合計412.09萬元；本年度支出上年度結轉結余資金合計316.04萬元，而本年度結轉至2022年度資金在本年度不納入財政決算列支。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計2582.52萬元，支出總計2582.52萬元，收支較上年決算數減少563.55萬元，減少17.91%，主要原因是2020年度受洪澇災害影響較大，中央及市級自然災害補助資金數額較大，但2021年度中央及市級救災補助資金較少，且按照決算口徑要求，在2021年度未發生支出的資金不列收支，導致本年度收入比上年減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.總體情況。2021年度收入總計2582.52萬元，支出總計2582.52萬元，收支較上年決算數減少563.55萬元，減少17.91%，主要原因是2020年度受洪澇災害影響較大，中央及市級自然災害補助資金數額較大，但2021年度中央及市級救災補助資金較少，且按照決算口徑要求，在2021年度未發生支出的資金不列收支，導致本年度收入比上年減少。

2.收入情況。2021年度本年收入決算數為1444.3萬元，較上年決算數減少1256.69萬元，減少46.53%，主要原因是2020年度收到市級及中央自然災害補助資金均記為本年收入，按照決算口徑要求，在2021年度未發生支出的資金不列收支，導致本年度收入減少幅度較大。

3.支出情況。2021年度本年支出決算數為1760.34萬元，較上年決算數增加164.59萬元，增長10.31%，主要原因2021年度發放2020年度在職人員目標績效考核、事業人員超額績效及退休人員健康休養費提高標準，基本工資晉級晉檔等增加基本支出；全區綜合應急救援隊伍的組建，導致全區安全生產專項資金支出增加，且疫情原因，疫情防控帳篷采購110余萬元。

4.結轉結余情況。2021年度年末結轉結余822.18萬元，比上年決算數減少728.14萬元，減少46.97%，主要原因是年初結轉資金在本年度歸集調出31.3萬元，歸集上解99.09萬元，合計412.09萬元；本年度支出上年度結轉結余資金合計316.04萬元，而本年度結轉至2022年度資金在本年度不納入財政決算列支。

（四）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（五）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款收支。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2021年度“三公”經費支出共計55.64萬元，較年初預算數增加33.14萬元，增加147.29％，主要原因：一是在年初預算時，未預算公務用車購置費，但年中在公務用車使用時車輛已經無法繼續使用，因此經請示區政府及區財政局，同意按照程序采購；二是受災害影響，多次召開片區現場會且市級及中央各部門對我區災情極其重視，視察及督查次數增加，公務接待費支出較預算數增加；三是新購置公務車輛以及原有5輛公務用車全部更換應急標志，因此公務用車運行維護費增加。較上年支出數增加34.19萬元，增長159.36％，主要原因是公務用車購置費增加27.08萬元；受災害影響，市級視察及督查次數增加，公務接待費增加2.99萬元；新購置公務車輛以及原有5輛公務用車全部更換應急標志，因此公務用車運行維護費增加。

（二）“三公”經費分項支出情況

2021年度本部門未發生因公出國（境）支出。費用支出較年初預算增加0.00萬元，較上年支出數增加0.00萬元。與上年決算數相比，基本持平。

2021年度本部門發生公務車購置支出27.08萬元。費用支出較年初預算數增加27.08萬元，較上年支出數增加27.08萬元。與上年決算數相比增加27.08萬元，主要原因是在年初預算時，受車輛編制影響，未預算公務用車購置費，但年中在公務用車使用時車輛已經無法繼續使用，經請示區政府及區財政局，同意按照程序采購。

2021年度公務用車運行維護費19.66萬元，主要用于全區安全生產、自然災害防治、應急培訓宣傳、應急演練、應急救援等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加2.16萬元，增加12.34％，主要原因是受災害影響及安全形勢嚴峻要求，我單位外出檢查次數頻繁，增加了公務用車的次數，增加其運行維護費?！?/p>

2021年公務接待費8.91萬元，主要用于接待相關部門檢查指導全區安全生產、自然災害防治、應急培訓宣傳、應急演練、應急救援等工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數增加3.91萬元，增長78.2％，主要原因是受災害影響，市級及中央各部門對我區災情極其重視，視察及督查次數增加，公務接待費支出較年初預算數增加。較上年支出數增加2.99萬元，增長50.65％，主要原因是受災害影響，市級及中央各部門對我區災情極其重視，視察及督查次數增加，公務接待費支出增加。

（三）“三公”經費實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為6輛；國內公務接待155批次1680人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費53.04元，車均購置費27.08萬元，車均維護費3.28萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2021年度本單位機關運行經費支出77.73萬元，比2020年度減少12.68萬元，減少14.02％，主要原因是2021年度核算口徑發生變化，將部分辦公費、水費、電費等在全區安全生產專項資金中列支，因此較上年度減少。機關運行經費主要用于開支辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務用車運行維護費、勞務費、委托業務費、其他交通費用、印刷費、咨詢費等支出。

2021年度會議費支出4.09萬元，比上年度支出數增加2.26萬元，增加123.5％，主要原因是本年度因片區現場會及專題會議召開次數較去年多，因此費用較高。

2021年培訓費支出數未2.19萬元，比上年支出數減少2.55萬元，下降53.74％，主要原因是上年度受洪澇災害影響較大，培訓次數較多，培訓費用較高，本年度將會議進行整合，縮減了支出。

（二）國有資產占用情況說明。至少應包含以下信息：截至2021年12月31日，本部門共有車輛6輛（其中被更換的1輛應急保障車輛由于處置程序尚未完成，因此未做減少）。其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車5輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。至少應包含以下信息：2021年度本部門政府采購支出總額253.45萬元，其中：政府采購貨物支出236.65萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出16.8萬元。授予中小企業合同金額248.05萬元，占政府采購支出總額的97.87％，其中：授予小微企業合同金額248.05萬元，占政府采購支出總額的97.87％。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對3個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評3項，涉及資金822.31萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0元，從評價情況來看，我單位共對3個項目進行了績效自評：全區安全生產及應急救援專項資金年初預算600萬元，2021年度支出560.91萬元，執行率93.49％；巨災保險專項資金年初預算236萬元，2021年度支出236萬元，執行率100％；自然災害生活救助專項資金年初預算50萬元，2021年度支出25.4萬元，執行率50.8％。

（二）績效自評結果

安全生產專項及應急救援隊伍建設資金項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況：全區發生生產經營性安全事故11起、死亡11人，與去年同期相比，事故起數持平，死亡人數減少2人，主要發生在道路交通和建設施工領域，未發生較大及以上安全生產事故。非煤礦山、?；療熁?、工貿三個我局直接監管行業連續四年實現“零事故”。有效應對2次風雹災害、7次洪澇災害、5次強降溫雨雪天氣過程、5起森林火情、92處地災險情，實現“零傷亡”。發現問題及原因：資金未達到100％使用率，原因是全區安全生產專項及應急救援隊伍建設資金是為了確保全區安全生產工作的有序開展而預算的，而安全生產工作具有很大的突發性和不可預見性，因此在資金預算時較為充足；但在使用時嚴格按照財政專項資金管理制度和行政事業單位財務制度等相關要求安排使用，確保資金使用有效性，因此未100％使用完。下一步改進措施：加強對安全生產專項資金的分配和使用，及時制定詳細的資金使用方案，細化資金使用科目，科學合理編制資金預算，嚴格履行資金審批程序，提高資金使用的計劃性、科學性、合理性。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023－79243258

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