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一、部門情況

（一）主要職能。負責應急管理工作，指導全區各級各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作；負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作;組織編制全區應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃并組織實施;指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制全區總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設;牽頭建立全區統一的應急管理信息系統，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情;組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔區應對重大災害指揮部工作，綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助區委、區政府指定的負責同志組織重大災害應急處置工作;統一協調指揮全區各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接；銜接駐黔部隊和武警部隊參與應急救援工作;統籌應急救援力量建設。負責消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設，指導協調綜合性應急救援隊伍業務建設、隊伍建設，指導各鄉鎮街道及社會應急救援力量建設;指導消防工作。指導消防監督、火災預防、火災撲救等工作;指導協調森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作;組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配中央、市級劃撥及區級救災款物并監督使用;依法行使全區安全生產綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查區政府有關部門和各鄉鎮街道及園區管委會安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。承擔重慶市黔江區安全生產委員會日常工作;按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規、規章、標準和規程情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作;依法組織開展生產安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作;開展應急管理方面的對外交流與合作，組織參與安全生產類、自然災害類等突發事件的跨區域救援工作;制定應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，負責提出區級救災物資的儲備需求和動用決策，組織編制區級救災物資品種目錄和標準，會同區級有關部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度，負責區級救災物資的收儲、輪換和日常管理，根據需要下達動用指令;負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作;負責防震減災體系建設，組織制定防震減災規劃并組織實施。承擔地震監測預報工作，負責震情通報和災情速報。組織開展防震減災知識宣傳教育工作。組織開展地震災害損失評估工作和指導災后恢復重建工作;完成區委、區政府交辦的其他任務。

（二）機構情況。內設10個科室和1個參公事業單位及1個中心，分別是辦公室、人事財務科、應急管理辦公室、防災減災辦公室、安全生產綜合協調科、法規宣傳培訓科（行政審批科）、救災和物資保障科、非煤礦山安全監督管理科、危險化學品安全監督管理科、工貿安全監督管理科等10個職能科室，預警監測中心1個中心。

（三）人員情況。我單位2020年12月31日在編在崗職工共33人，其中事業編制人員7人，行政編制人員24人，機關工勤人員2人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出預算安排情況。

2020年度年初預算收入總計1738.06萬元，支出總計1738.06萬元，其中年初結余結轉資金371.2萬元。

（二）收入支出預算執行情況。

本年收入年初預算數為1366.86萬元，決算數為2700.99萬元，差異1334.13萬元；本年支出預算數為1366.86萬元，本年支出決算數為1601.75萬元，支出預決算差異234.89萬元。

（1）本年收入預、決算差異情況：本年收入年初預算數為1366.86萬元，決算數為2700.99萬元，差異1334.13萬元。

（2）本年收入預、決算數差異原因分析。總體差異為1334.13萬元，其中社會保障和就業支出相差28.62萬元，主要是黔財單〔2020〕追加00855號追加喪葬撫恤費(汪志強）22.86萬元，及黔財單〔2020〕追加03254號追加基本支出清算4.31萬元，黔財單〔2020〕追加01808號追加2019年離退休人員健康休養費調標1.45萬元；糧油物資儲備支出相差177.15萬元，主要是上年結轉2018年防災減災能力建設中央基建投資預算資金在2020年支出；災害防治及應急管理支出相差1128.36萬元，主要是黔財單〔2020〕追加00023號追加2019年中央自然災害救災（冬春救災）資金50萬元，黔財單〔2020〕追加00123號追加新型冠狀病毒專項工作組疫情防控工作經費3萬元，黔財單〔2020〕追加00481號2019年應休未休公休假補貼16.5萬元，黔財單〔2020〕追加01114號追加2020年中央自然災害救災資金預算100萬元，黔財單〔2020〕追加01120號2020年中央和市級自然災害救助補助資金202.98萬元，黔財單〔2020〕追加01340號追加12350舉報投訴熱線及指揮中心標準化建設補助資金預算50萬元，黔財單〔2020〕追加01664號追加2019年機關在職人員目標績效獎及事業超額績效調標資金7.13萬元，黔財單〔2020〕追加01909號2020年中央自然災害防治體系建設補助資金預算781萬元，黔財單〔2020〕追加02336號2020年因洪澇災害倒塌和嚴重損壞民房恢復重建中央補助資金246.2萬元。

本年支出預決算差異234.89萬元，主要是社會保障和就業服務支出相差28.62萬元，主要是黔財單〔2020〕追加00855號追加喪葬撫恤費(汪志強）22.86萬元，及黔財單〔2020〕追加03254號追加基本支出清算4.31萬元，黔財單〔2020〕追加01808號追加2019年離退休人員健康休養費調標1.45萬元；災害防治及應急管理支出相差135.43萬元，主要是使用上年結轉資金120.38萬元，黔財單〔2020〕追加00123號追加新型冠狀病毒專項工作組疫情防控工作經費3萬元，黔財單〔2020〕追加01664號追加2019年機關在職人員目標績效獎及事業超額績效調標資金7.13萬元，黔財單〔2020〕追加03254號追加基本支出清算7.74萬元。

（三）年末結轉和結余情況。

1．2020年結轉結余資金1550.32萬元，其中基本支出結余結轉4.35萬元，主要是2017年（養老保險1-2月個人）清算2.35萬元，2017年1-2月單位部分養老保險1.81萬元；項目支出結轉結余1545.97萬元，主要是2020年中央自然災害救災資金預算80萬元，2020年中央和市級自然災害救助補助資金202.98萬元，12350舉報投訴熱線及指揮中心標準化建設補助資金預算50萬元，2020年中央自然災害防治體系建設補助資金預算766.86萬元，2020年市級救災物資儲備分庫租金預算11.52萬元，2020年因洪澇災害倒塌和嚴重損壞民房恢復重建中央補助資金246.2萬元，2020年中央自然災害救災資金預算50萬元。

2．分單位結轉和結余情況。無分單位結余結轉情況。

3．結轉和結余規模較大的原因分析及消化結轉和結余的對策。原因是主要是資金金額較大，未能及時支付，有些資金規定用途為采購物資，采購招投標程序無法短時間完成，因此未及時支出，在2021年，將加快資金支出，確保資金使用效率。

1. “三公”經費情況說明

   （一）“三公”經費支出總體情況說明

   2020年度“三公”經費支出共計21.45萬元，較年初預算數減少1.05萬元，下降4.67%，主要原因是嚴格按照“三公”經費管控原則支出，厲行節約，嚴格控制“三公”經費。較上年支出數增加3.23萬元，增長17.66%，主要原因是主要是受洪澇災害影響，市級及中央各部門對我區災情極其重視，視察及督查次數增加，檢查次數增加，公務接待費支出增加；另外我單位外出檢查次數頻繁，增加了公務用車的次數，增加其運行維護費。

   （二）“三公”經費分項支出情況

   2020年度本部門未發生因公出國（境）費用支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，較上年支出數增加0.00萬元,與上年決算數相比，基本持平。

   2020年度我單位未發生公務車購置費支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，較上年支出數增加0.00萬元，與上年決算數相比，基本持平。

2020年度公務車運行維護費15.54萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、全區安全生產、應急演練、應急救援等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少1.96萬元，下降11.2%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制公務車運行維護費。較上年支出數增加2.71萬元，增長21.12%，主要原因是受洪澇災害影響，我單位外出檢查次數頻繁，增加了公務用車的次數，增加其運行維護費。

2020年度公務接待費5.91萬元，主要用于接待安全生產、應急救援、自然災害防治、事故調查、接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數增加0.91萬元，增加18.2%，主要原因是受洪澇災害影響，災害發生的不可預見性導致年初預算數與實際發生數差額較大，但我單位仍然從嚴控制公務接待費用的支出。較上年支出數增加0.51萬元，增長3.98%，主要原因是受洪澇災害影響，市級及中央各部門對我區災情極其重視，視察及督查次數增加，檢查次數增加，公務接待費支出增加。

（三）“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為5輛；國內公務接待100批次959人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費61.65元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.11萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2020年度本單位機關運行經費支出90.41萬元，比2019年度增加3.1萬元，增長3.55%，主要原因是2019年度機構改革，人員轉隸基本從3月開始，而2020年度為全年，且由于辦公地點搬遷，辦公場所面積增加，機關運行經費支出增加因此機關運行經費。機關運行經費主要用于開支辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務用車運行維護費、勞務費、委托業務費、其他交通費用、印刷費、咨詢費等支出。

2020年度會議費支出1.83萬元，比上年度支出數增加1.83萬元，增加100%，主要原因是上年度賬務處理時經濟科目錯誤，而今年由于受洪澇災害影響，開展季度會、專項工作會議次數較多。2020年培訓費支出數未4.74萬元，比上年支出數增加2.43萬元，增長 105.65%，主要原因是上年度賬務處理時有誤，將培訓費列入其他經濟科目。

（二）國有資產占用情況說明。至少應包含以下信息：截至2020年12月31日，本部門共有車輛5輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車4輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。至少應包含以下信息：2020年度本部門政府采購支出總額393.81萬元，其中：政府采購貨物支出157.81萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出236萬元。授予中小企業合同金額157.81萬元，占政府采購支出總額的40.07%，其中：授予小微企業合同金額157.81萬元，占政府采購支出總額的40.07%。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對4個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評4項，涉及資金1592.7795萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果

安全生產專項資金項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況：全區全年共發生生產安全事故11起、死亡13人，較去年同期分別減少1起、減少2人，占市上下達控制指標20人的65%；非煤礦山、危化煙花、工貿直管行業領域實現“零事故”；有效應對2次風暴、11次洪澇、7起森林火情、1次較大滑坡災害和140處小型地災，實現因災“零傷亡”目標，未發生自然災害致人死亡事件。項目全年預算數為360萬元，執行數為358.52萬元，完成預算的99.59%。發現的問題及原因，資金未達到100%使用率，原因是全區安全生產專項資金是為了確保全區安全生產工作的有序開展而預算的，而安全生產工作具有很大的突發性和不可預見性，因此在資金預算時較為充足；但在使用時嚴格按照財政專項資金管理制度和行政事業單位財務制度等相關要求安排使用，確保資金使用有效性，因此未100%使用完。下一步改進措施，加強對安全生產專項資金的分配和使用，及時制定詳細的資金使用方案，細化資金使用科目，科學合理編制資金預算，嚴格履行資金審批程序，提高資金使用的計劃性、科學性、合理性。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-79338636