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一、單位基本情況

（一）職能職責

黔江區疾病預防控制中心為財政全額撥款事業單位，主要負責轄區內的疾病監測與控制、規劃免疫、衛生監測與檢驗、衛生宣傳與健康教育等相關疾病預防控制工作；公共場所衛生、飲用水衛生、學校衛生等衛生健康領域的行政處罰權及與之相關的行政檢查、行政強制權等執法職能。

（二）機構設置

黔江區疾病預防控制中心為獨立核算單位，內設：黨群人事科、行政辦公室、財務科、技術信息科、后勤保障科，免疫規劃科、傳染病防制所、衛生監測科、微生物檢驗科、理化檢驗科、健康教育所、地方病防制所、結核病性病防治所、慢性非傳染病性疾病防制所、綜合科、法制科、醫療衛生執法大隊、公共衛生執法大隊、職業健康執法大隊。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2026年年初預算數2360.99萬元，其中：一般公共預算撥款2160.99萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0 萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入200萬元。收入較去年增加179.71萬元，主要原因是本年度新增遴選9人，故人員工資福利及社會保險繳費等一般公共預算撥款收入增加。

（二）支出預算：2026年年初預算數2360.99萬元，其中：社會保障和就業支出398.16萬元，衛生健康支出1853.75萬元，住房保障支出109.07萬元。支出較去年增加179.71萬元，主要是增加人員支出。

三、部門預算情況說明

2026年一般公共預算財政撥款收入2160.99萬元，一般公共預算財政撥款支出 2160.99萬元，比2025年增加179.71萬元。其中：基本支出2160.99萬元，比2025年增加179.71萬元，主要原因是人員增加，新增遴選9人，退休1人，調出5人，主要用于保障在職人員工資福利支出及社會保險繳費等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出16.7萬元，比2025年增加11.7萬元，主要用于慢性病綜合防控、重大疾病預防控制監測、免疫規劃項目及健康促進區創建等項目支出。

四、“三公”經費情況說明

2026年“三公”經費預算7.48萬元，比2025年減少054萬元。其中：因公出國（境）費用 0 萬元；公務接待費2.16萬元，比2025年減少0.54萬元，主要原因是嚴格執行公務接待費標準，每年下調20%；公務用車運行維護費5.32萬元，與2025年保持一致；公務用車購置費0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）政府采購情況。我單位政府采購預算總額5萬元：政府采購貨物預算5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購2萬元：政府采購貨物預算2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（二）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款16.7萬元，其他收入200萬元。

（三）國有資產占有使用情況。截至2025年12月，我單位共有車輛9輛，其中應急保障車9輛、特種專業技術用車0輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算未安排購置車輛。

（四）無其他重要事項說明。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（三）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（四）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（五）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（六）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（九）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十一）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十二）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十三）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

部門預算公開聯系人：陳偉聯系方式：023-79222765