黔江區(qū)蓬東鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
為人民身體健康提供醫(yī)療與預防保健服務。常見病多發(fā)病護理，恢復期病人康復治療與護理，預防保健，鄉(xiāng)村衛(wèi)生技術(shù)人員培訓及技術(shù)指導，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施，合作醫(yī)療組織與管理，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理等。
（二）機構(gòu)設置
本單位內(nèi)設10個科室，主要有：預防保健科、全科醫(yī)療科、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、醫(yī)學檢驗科、醫(yī)學影像科、X線診斷專業(yè)、中醫(yī)科等。年末在編職工14人，退休職工4人。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2024年度收入總計497.73萬元，支出總計497.73萬元。收、支與2023年度相比，減少26.86萬元，減少5.12%，主要原因是本年財政補助減少增核績效及醫(yī)務人員臨時性工作補助。
2.收入情況。2024年度收入合計488.61萬元，與2023年度相比，增加3.88萬元，增長0.8%，主要原因是主要原因是醫(yī)療收入增長18.6萬元，財政撥款減少14.35萬元，其他收入增長41.26萬元。其中：財政撥款收入236.31萬元，占48.36%；事業(yè)收入223.37萬元，占45.72%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入28.93萬元，占5.92%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.11萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計495.13萬元，與2023年度相比，減少20.35萬元，下降4.0%，主要原因是藥品及耗材支出減少等原因。其中：基本支出443.20萬元，占89.51%；項目支出51.92萬元，占10.49%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.60萬元，與2023年度相比，減少6.51萬元，下降71.5%，主要原因是加快了藥品、疫苗成本的支付進度等原因。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計236.31萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少39.60萬元，下降14.4%。主要原因是本年財政補助減少增核績效及醫(yī)務人員臨時性工作補助等原因。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入236.31萬元，與2023年度相比，減少39.60萬元，下降14.4%。本年財政撥款項目經(jīng)費減少,主要減少的是增核績效及醫(yī)務人員臨時性工作補助。較年初預算數(shù)增加93.04萬元，增長64.9%，主要原因是財政追加人員經(jīng)費等原因。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出236.31萬元，與2023年度相比，減少39.60萬元，下降14.4%。主要原因是本年財政補助減少增核績效及醫(yī)務人員臨時性工作補助支出。較年初預算數(shù)增加93.04萬元，增長64.9%。主要原因是主要原因是財政追加人員經(jīng)費等因素。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是無增減，主要原因是本單位2024年度年末無一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出52.53萬元，占22.23%，較年初預算數(shù)增加30.31萬元，增長136.4%，主要原因是調(diào)整年初預算支出。
（2）衛(wèi)生健康支出176.12萬元，占74.53%，較年初預算數(shù)增加62.74萬元，增長55.3%，主要原因是財政追加人員經(jīng)費支出、基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費支出等。
（3）住房保障支出7.66萬元，占3.24%，較年初預算數(shù)無增減，主要原因是未調(diào)整年初預算支出。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出443.2萬元。其中：人員經(jīng)費312.47萬元，與2023年度相比，增加12.1萬元，增長4.3%，主要原因是人員經(jīng)費調(diào)標補助、社保基數(shù)調(diào)整等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、住房公積金等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財政未保障我單位會議費和培訓費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
按照單位決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本部門政府采購支出總額3.25萬元，其中：政府采購貨物支出2.91萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.34萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.25萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.25萬元，占政府采購支出總額的100.00 %。主要用于采購辦公設備，專用設備。
五、預算績效管理情況說明
本單位無預算績效管理項目。
六、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式： 023-79310333。
國務院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)（縣）政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
微信
微博
