黔江區(qū)鄰鄂鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
為人民身體健康提供醫(yī)療與預防保健服務。常見病多發(fā)病護理，恢復期病人康復治療與護理，預防保健，鄉(xiāng)村衛(wèi)生技術人員培訓及技術指導，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施，合作醫(yī)療組織與管理，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理，社區(qū)衛(wèi)生服務。
（二）機構設置
本單位內設科室有康復部、護理部、門（急）診科、婦產科、針灸理療科、檢驗、放射、B超、心電、公共衛(wèi)生科等13個科室;年末在編職工17人，退休職工1人。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2024年度收入總計663.35萬元，支出總計663.35萬元。收、支與2023年度相比，增加4.54萬元，增長0.7%，主要原因是醫(yī)療收入及其他收入增加。
2.收入情況。2024年度收入合計649.07萬元，與2023年度相比，增加67.98萬元，增長11.7%，主要原因是醫(yī)療收入及其他收入增加。其中：財政撥款收入278.14萬元，占42.85%；事業(yè)收入345.53萬元，占53.23%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入25.41萬元，占3.91%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余14.28萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計571.61萬元，與2023年度相比，減少72.92萬元，下降11.3%，主要原因新冠疫苗接種補助、藥品及耗材支出減少等原因。其中：基本支出517.61萬元，占90.55%；項目支出54.00萬元，占9.45%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余91.74萬元，與2023年度相比，增加77.46萬元，增長542.4%，主要原因是12月藥品、衛(wèi)生材料和二類疫苗款項的未支付，4季度職工超額績效工資未支付。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計278.14萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少25.83萬元，下降8.5%。主要原因是減少疫情防控補助支出等。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入278.14萬元，與2023年度相比，減少25.83萬元，下降8.5%。主要原因是減少疫情防控補助收入等。較年初預算數增加107.81萬元，增長63.3%。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出278.14萬元，與2023年度相比，減少25.83萬元，下降8.5%。主要原因是減少疫情防控補助支出等。較年初預算數增加107.81萬元，增長63.3%。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出28.66萬元，占10.30%，較年初預算數增加8.53萬元，增長42.4%，主要原因是調整年初預算支出。
（2）衛(wèi)生健康支出240.10萬元，占86.32%，較年初預算數增加99.27萬元，增長70.5%，主要原因是財政追加人員經費支出、基本公共衛(wèi)生服務經費支出等。
（3）住房保障支出9.37萬元，占3.37%，較年初預算數無增減，主要原因是調整年初預算支出。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出224.14萬元。其中：人員經費224.14萬元，與2023年度相比，增加14.03萬元，增長6.7%，主要原因是人員經費調標補助、社保基數調整等。人員經費用途主要包括人員工資、社會保障繳費、住房公積金等支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。
三、“三公”經費情況說明
我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公”經費。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財政未保障我單位會議費和培訓費。
（二）機關運行經費情況說明
按照單位決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，我單位共有車輛1輛，其中：特種專業(yè)技術用車1輛。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本部門政府采購支出總額0.20萬元，其中：政府采購貨物支出0.20萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.20萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.20萬元，占政府采購支出總額的100.00 %。主要用于采購打印機一臺。
五、預算績效管理情況說明
我單位無預算績效管理項目。
六、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-79310333。
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地方政府網站
市政府部門網站
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