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重慶市黔江區文化和旅游發展委員會2026年部門預算情況說明
重慶市黔江區文化和旅游發展委員會
2026年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
重慶市黔江區文化和旅游發展委員會的主要職責是：貫徹執行黨和國家宣傳、文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館工作的方針政策和法律法規；貫徹執行重慶市相關地方性法規、政府規章，擬訂全區文化和旅游、廣播電視、文物和博物館政策措施并組織實施；統籌規劃全區文化事業、文化產業和旅游業發展；管理全區重大文化和旅游、體育活動，指導區級重點文化、體育設施建設，監督檢查文化、體育設施管理和使用；負責管理全區文藝事業，指導、推進全區文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館行業科技創新發展；統籌規劃全區文化產業和旅游產業，指導全區文化和旅游、體育市場發展；指導全區文化市場綜合執法，負責推進全民健身計劃，負責指導、協調體育訓練和體育競賽，負責對全區各類廣播電視機構進行業務指導和行業監管，會同有關部門對網絡視聽節目服務機構進行管理；負責全區非物質文化遺產保護，負責全區文化遺產保護和管理監督工作，協同住房和城鄉建設部門負責歷史文化名鎮（村）保護，負責指導全區文物和博物館業務工作；負責機關、所屬單位的黨建工作，完成區委、區政府交辦的其他任務。
（二）單位構成
內設機構10個：辦公室、產業發展科（行政審批科）、規劃發展科、安全科、公共服務科、廣播電視科、體育運動管理科、人事財務科、旅游科、文物科（文化遺產科）。
下屬二級預算單位8個：黔江區廣播電視無線傳輸中心、黔江區文化市場綜合行政執法支隊、黔江區旅游事業發展中心、黔江區民族文化藝術館、黔江區文物管理所、黔江區圖書館、黔江區體育運動學校，黔江區文化生態保護管理中心。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數6522.62萬元，其中：一般公共預算撥款4460.22萬元，政府性基金預算撥款2062.40萬元，國有資本經營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少1281.67萬元，主要是一般公共預算經費撥款減少339.67萬元，政府性基金預算減少942萬元。
（二）支出預算：2026年年初預算數6522.62萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出3488.58萬元，社會保障和就業支出645.54萬元，衛生健康支出175.92萬元，住房保障支出150.19萬元，其他支出2062.40萬元。支出較去年減少1281.67萬元，主要是一般公共預算經費撥款減少339.67萬元，政府性基金預算減少942萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入4460.22萬元，一般公共預算財政撥款支出4460.22萬元，比2025年減少339.67萬元。其中：基本支出2870.93萬元，比2025年減少77.3萬元，主要原因是職工退休和調出人員多于新招錄人員導致人員經費減少，主要用于保障單位在職職工工資、社保、公積金繳納等，保障部門正常運轉；項目支出1589.29萬元，比2025年減少262.37萬元，主要原因是文物保護支出、其他文化和旅游支出、文化創作與保護減少。項目支出主要用于公共文化服務體系建設、體育賽事活動、體育場地建設、遺屬人員生活補助、博物館支出免費開放運行、文化生態保護區管理建設、原鄉鎮放映員養老醫療補助、原鄉鎮廣播員養老醫療補助、場館免費開放運行、原有線臺退休人員費用等重點工作支出。
2026年政府性基金預算收入2062.4萬元，政府性基金預算支出2062.4萬元，比2025年減少942萬元，主要原因是提前下達區縣體彩公益金分成資金較去年減少；政府性基金項目主要用于體育事業支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算26.63萬元，比2025年減少1.62萬元，主要是因為2026年公務接待預算減少。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2025年相比無差異；公務接待費12.73萬元，比2025年減少1.62萬元，主要原因是2026年公務接待預算減少；公務用車運行維護費13.9萬元，與2025年相比無差異；公務用車購置費0萬元，與2025年相比無差異。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費292.14萬元，比上年減少17.26萬元，主要原因為退休和調出后人員增加。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額1.5萬元：政府采購貨物預算1.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；政府性基金預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1589.29萬元，政府性基金預算撥款2062.4萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截止2025年12月，所屬各預算單位共有車輛8輛，其中一般公務用車7輛、執勤執法用車1輛。2026年一般公共預算未安排購置車輛。
（五）無其他重要事項說明。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。
（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。
（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。
（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人： 謝鳳仙???? 聯系電話：023-79242736?
重慶市黔江區文化和旅游發展委員會2026年部門預算公開附表.xlsx
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