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重慶市黔江區退役軍人事務局2024年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

組織實施退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作，負責軍隊轉業干部、復員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理、待遇保障工作，組織開展退役軍人教育培訓、優待撫恤、幫扶援助等，組織開展全區擁軍優屬工作，負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓維護以及紀念活動等職責。

（二）單位構成

黔江區退役軍人事務局設4個內設機構，分別為辦公室、思想政治和權益維護科、安置和就業創業科和優撫和褒揚紀念科（重慶市黔江區擁軍優屬擁政愛民工作領導小組辦公室）。下設3個二級預算單位，分別是區退役軍人事務局本級、區軍隊離退休干部服務管理中心和區退役軍人服務中心。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數7479.43萬元，其中：一般公共預算撥款7479.43萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，上級補助收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少153.1萬元，主要是一般公共預算經費撥款減少153.1萬元，財政專戶管理資金收入0萬元。

（二）支出預算：2024年年初預算數7479.43萬元，其中：社會保障和就業6876.46萬元，衛生健康支出566.83萬元，住房保障36.13萬元。支出較去年減少153.1萬元，主要是基本支出增加55.15萬元，項目支出減少208.24萬元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入7479.43萬元，一般公共預算財政撥款支出7479.43萬元，比2023年減少153.1萬元。其中：基本支出543.35萬元，比2023年增加55.15萬元，主要原因是機關事業單位工作人員基本工資調標、公積金和社會保險繳納基數增加和職工職務職級晉升等，主要用于保障工資福利及社會保險繳費、公積金繳納，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出6936.08萬元，比2023年減少208.24萬元，主要原因是2023年烈士陵園新建項目的開展，主要用于優撫、退役安置、烈士陵園建設等重點工作。

黔江區退役軍人事務局2024年末使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算4.73萬元，比2023年增加0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年增加0萬元；公務接待費1.23萬元，比2023年增加0萬元；公務用車運行維護費3.5萬元，比2023年增加0萬元；公務用車購置費0萬元，比2023年增加0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費71.15萬元，比上年減少0.37萬元，主要原因為我局厲行節約，壓減機關運轉經費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額5萬元：政府采購貨物預算5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購5萬元：政府采購貨物預算5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款6936.08萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛 0輛，其中一般公務用車0 輛、執勤執法用車0輛。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人：周潔 ????聯系方式：023-79235118