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重慶市黔江區退役軍人事務局（本級）

2023年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責。

組織實施退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作，負責軍隊轉業干部、復員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理、待遇保障工作，組織開展退役軍人教育培訓、優待撫恤、幫扶援助等，組織開展全區擁軍優屬工作，負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓維護以及紀念活動等職責。

（二）機構設置。

黔江區退役軍人事務局（本級）設4個內設機構，分別為辦公室、思想政治和權益維護科、安置和就業創業科和優撫和褒揚紀念科（重慶市黔江區擁軍優屬擁政愛民工作領導小組辦公室）。

（三）單位構成。

從預算單位構成看，區退役軍人事務局（本級）是納入本部門2023年度決算編制的二級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計6990.33萬元，支出總計6990.33萬元。收支較上年決算數增加1208.19萬元，增長20.90%，主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務體系建設等新項目開展，享受國家定期撫恤補助的優撫對象待遇調標等。

2.收入情況。2023年度收入合計6990.33萬元，較上年決算數增加1398.54萬元，增長25.01%，主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務體系建設等新項目開展，享受國家定期撫恤補助的優撫對象待遇調標等。其中：財政撥款收入6990.33萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計6990.33萬元，較上年決算數增加1208.19萬元，增長20.90%，主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務體系建設等新項目開展，享受國家定期撫恤補助的優撫對象待遇調標等。其中：基本支出310.03萬元，占4.44%；項目支出6680.30萬元，占95.56%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是.，主要原因是本單位合理盤活存量資金，加快資金的使用和撥付進度。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計6990.33萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加1208.19萬元，增長20.90%。主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務體系建設等新項目開展，享受國家定期撫恤補助的優撫對象待遇調標等。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入6990.33萬元，較上年決算數增加1398.54萬元，增長25.01%。主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務體系建設等新項目開展，享受國家定期撫恤補助的優撫對象待遇調標等。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出6990.33萬元，較上年決算數增加1208.19萬元，增長20.90%。主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務體系建設等新項目開展，享受國家定期撫恤補助的優撫對象待遇調標等。較年初預算數增加1413.17萬元，增長25.34%。主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務體系建設等新項目開展，享受國家定期撫恤補助的優撫對象待遇調標。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是本單位合理盤活存量資金，加快資金的使用和撥付進度。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業支出6693.19萬元，占95.75%，較年初預算數增加1469.43萬元，增長28.13%，主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務體系建設等新項目開展，享受國家定期撫恤補助的優撫對象待遇調標。

（2）衛生健康支出288.62萬元，占4.13%，較年初預算數減少41.85萬元，下降12.66%，主要原因是重點優撫對象醫療補助資金為持續性開展項目，結轉下年使用。

（3）住房保障支出8.52萬元，占0.12%，較年初預算數減少14.41萬元，下降62.84%，主要原因是政策執行導致人員經費減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出310.03萬元。其中：人員經費271.86萬元，較上年決算數減少13.97萬元，下降4.89%，主要原因是政策執行導致人員經費減少等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、平時考核以及社會保障繳費等。公用經費38.17萬元，較上年決算數增加3.95萬元，增長11.54%，主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務體系建設等新項目開展。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、差旅費、郵電費、水電費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出共計4.53萬元，較年初預算數無增減。較上年支出數增加0.34萬元，增長8.11%，主要原因是年中下屬預算單位之間公用經費－公務接待費指標調劑，全局三公經費支出與預算持平。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%。本單位2022年度未發生因公出國（境）費用支出。

公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%。

公務車運行維護費3.50萬元，主要用于公務車保險費、公務車運行燃油費、過路停車洗車費、公務車修理費。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是厲行節約，大力壓縮“三公”經費支出。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%。

公務接待費1.03萬元，主要用于接待區縣退役軍人事務局到我單位調研雙擁創建和軍供等工作，接受市退役軍人事務局檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數增加0.34萬元，增長49.28%，主要原因是年中下屬預算單位之間公用經費－公務接待費指標調劑，全局三公經費支出與預算持平。

（三）“三公”經費實物量情況

? 2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待14批次111人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費92.35元，車均購置費0萬元，車均維護費3.50萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出1.86萬元，較上年決算數增加0.72萬元，增長63.16%，主要原因是退役軍人工作和雙擁創建等會議的開展。本年度培訓費0.91萬元，較上年決算數增加0.03萬元，增長3.30%，主要原因是職工參加市局組織的業務培訓次數增加。

（二）機關運行經費情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出38.17萬元，機關運行經費主要用于開支.辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、差旅費、郵電費、水電費。機關運行經費較上年支出數增加3.95萬元，增長11.54%，主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務體系建設等新項目開展

（三）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

??2023年度本部門政府采購支出總額37.07萬元，其中：政府采購貨物支出37.07萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額27.07萬元，占政府采購支出總額的73.02%，其中：授予小微企業合同金額27.07萬元，占政府采購支出總額的73.02?%。主要用于采購辦公設備和辦公家具。

五、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

?（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

六、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-79235118。