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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。

組織實施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作，負(fù)責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理、待遇保障工作，組織開展退役軍人教育培訓(xùn)、優(yōu)待撫恤、幫扶援助等，組織開展全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作，負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎勵、軍人公墓維護(hù)以及紀(jì)念活動等職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

黔江區(qū)退役軍人事務(wù)局設(shè)4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、思想政治和權(quán)益維護(hù)科、安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)科、優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念科（雙擁辦）。退役軍人事務(wù)局下屬二級單位：軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心、退役軍人服務(wù)中心。

（三）單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2021年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心、退役軍人服務(wù)中心。下屬事業(yè)單位與機(jī)關(guān)合并辦公，未單獨核算。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2021年度收入總計5,710.43萬元，支出總計5,710.43萬元。收支較上年決算數(shù)減少1,655.01萬元、下降22.5%，主要原因社保接續(xù)工作為階段性重點工作，該工作在2020年全面開展，已于2020年基本結(jié)束。

2.收入情況。2021年度收入合計4,433.88萬元，較上年決算數(shù)減少1,200.82萬元，下降21.3%，主要原因是社保接續(xù)工作為階段性重點工作，該工作在2020年全面開展，已于2020年基本結(jié)束。其中：財政撥款收入4,433.88萬元，占100%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,276.55萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計5,440.79萬元，較上年決算數(shù)減少578.55萬元，下降9.6%，主要原因是社保接續(xù)工作為階段性重點工作，該工作在2020年全面開展，已于2020年基本結(jié)束。其中：基本支出458.82萬元，占8.4%；項目支出4,981.97萬元，占91.6%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余269.64萬元，較上年決算數(shù)減少1,076.46萬元，下降80%，主要原因是本單位合理盤活存量資金，加快資金的使用和撥付進(jìn)度。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計5,710.43萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少1,655.01萬元，下降22.5%。主要原因是社保接續(xù)工作為階段性重點工作，該工作在2020年全面開展，已于2020年基本結(jié)束。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入4,433.88萬元，較上年決算數(shù)減少1,200.82萬元，下降21.3%。主要原因是社保接續(xù)工作為階段性重點工作，該工作在2020年全面開展，已于2020年基本結(jié)束。較年初預(yù)算數(shù)增加577.79萬元，增長15%。主要原因是重點優(yōu)撫對象生活補(bǔ)助和傷殘撫恤調(diào)標(biāo)。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,276.55萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,440.79萬元，較上年決算數(shù)減少499.55萬元，下降8.4%。主要原因是社保接續(xù)工作為階段性重點工作，該工作在2020年全面開展，已于2020年基本結(jié)束。較年初預(yù)算數(shù)增加238.60萬元，增長4.6%。主要原因是重點優(yōu)撫對象生活補(bǔ)助和傷殘撫恤調(diào)標(biāo)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余269.64萬元，較上年決算數(shù)減少1,076.46萬元，下降80%，主要原因是本單位合理盤活存量資金，加快資金的使用和撥付進(jìn)度。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出5,134.29萬元，占94.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加454.73萬元，增長9.7%，主要原因是重點優(yōu)撫對象生活補(bǔ)助和傷殘撫恤調(diào)標(biāo)。（2）衛(wèi)生健康支出284.39萬元，占5.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少218.50萬元，下降43.4%，主要原因是重點優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助資金財政年中追加和上級補(bǔ)助充足，收入大于支出。

（3）住房保障支出22.11萬元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.37萬元，增長12%，主要原因是一是2021年調(diào)入3名職工；二是職工調(diào)資引起的公積金基數(shù)上調(diào)。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共財政撥款基本支出458.82萬元。其中：人員經(jīng)費421.10萬元，較上年決算數(shù)增加83.06萬元，增長24.6%，主要原因是2021年調(diào)入3名職工。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、平時考核以及社會保障繳費等。公用經(jīng)費37.72萬元，較上年決算數(shù)減少51.59萬元，下降57.8%，主要原因是根據(jù)項目資金使用用途，盤活項目資金彌補(bǔ)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費不足。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費、郵電費、水電費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計4.73萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是2021年度我單位厲行節(jié)約，大力壓縮“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)減少21.50萬元，下降82%，主要原因是2020年末采購1臺公務(wù)車，價值25萬元，而2021年未采購公務(wù)車。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長%。本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

公務(wù)車購置費0.00萬元，主要用于慰問重點優(yōu)撫對象、檢查和指導(dǎo)雙擁工作、退役軍人教育和培訓(xùn)以及烈士紀(jì)念設(shè)施維修等工作。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數(shù)減少25.00萬元，下降100%，主要原因是2021年未采購公務(wù)車。

公務(wù)車運行維護(hù)費3.50萬元，主要用于公務(wù)車保險費、公務(wù)車運行燃油費、過路停車洗車費、公務(wù)車修理費。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是厲行節(jié)約，大力壓縮“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)增加3.50萬元，增長%，主要原因是公務(wù)車在2021年開始產(chǎn)生運行維護(hù)費。

公務(wù)接待費1.23萬元，主要用于接待區(qū)縣退役軍人事務(wù)局到我單位調(diào)研雙擁創(chuàng)建和軍供等工作，接受市退役軍人事務(wù)局檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行市區(qū)兩級關(guān)于 “三公”經(jīng)費管理的要求，以及嚴(yán)格機(jī)關(guān)內(nèi)部控制管理，全面落實過緊日子思想，降低行政運行成本，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行市區(qū)兩級關(guān)于 “三公”經(jīng)費管理的要求，以及嚴(yán)格機(jī)關(guān)內(nèi)部控制管理，全面落實過緊日子思想，降低行政運行成本，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待18批次130人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費94.24元，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費3.50萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.93萬元，較上年決算數(shù)增加0.01萬元，增長1.1%，主要原因是我單位嚴(yán)格機(jī)關(guān)內(nèi)部控制管理，全面落實過緊日子思想，降低行政運行成本，嚴(yán)格控制會議費支出。本年度培訓(xùn)費0.00萬元，較上年決算數(shù)減少13.25萬元，下降100%，主要原因是從2020年開始退役士兵“第一課”由市局統(tǒng)一組織和實現(xiàn)經(jīng)費支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2021年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出37.72萬元，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費、郵電費、水電費。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少51.59萬元，下降57.8%，主要原因是根據(jù)項目資金使用用途，盤活項目資金彌補(bǔ)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費不足。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

?2021年度本部門政府采購支出總額15.21萬元，其中：政府采購貨物支出13.90萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出1.31萬元。授予中小企業(yè)合同金額15.21萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額15.21萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公設(shè)備和辦公家具。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對4個項目開展了績效自評，涉及資金4851萬元。其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評4項，涉及資金4851萬元，從評價情況來看，均完成了年初設(shè)定的績效目標(biāo)。

（二）績效自評結(jié)果

部門整體績效自評表

一級／二級項目績效自評表

（備注：本部門重點專項資金涉密，故此表無數(shù)據(jù)。）