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一、部門基本情況

（一）職能職責。

組織實施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作，負責軍隊轉業(yè)干部、復員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務管理、待遇保障工作，組織開展退役軍人教育培訓、優(yōu)待撫恤、幫扶援助等，組織開展全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作，負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓維護以及紀念活動等職責。

（二）機構設置。

黔江區(qū)退役軍人事務局設4個內設機構，分別為辦公室、思想政治和權益維護科、安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)科、優(yōu)撫和褒揚紀念科（雙擁辦）。

（三）單位構成。

退役軍人事務局下屬二級單位：軍隊離休退休干部服務管理中心、退役軍人服務中心。下屬事業(yè)單位與機關合并辦公，未單獨核算。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計7,365.44萬元，支出總計7,365.44萬元。收支較上年決算數(shù)增加723.59萬元、增長10.9%，主要原因是一是本單位為2019年3月新成立單位，2019年運行10個月，2020年全年運行；二是2020年度調入1名職工；三是重點優(yōu)撫對象生活補助和傷殘撫恤調標；四是單位新項目社保接續(xù)工作開展。

2.收入情況。2020年度收入合計5,634.70萬元，較上年決算數(shù)增加745.35萬元，增長15.2%，主要原因是一是本單位為2019年3月新成立單位，2019年運行10個月，2020年全年運行；二是2020年度調入1名職工；三是重點優(yōu)撫對象生活補助和傷殘撫恤調標；四是單位新項目社保接續(xù)工作開展。其中：財政撥款收入5,634.70萬元，占100%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經營收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余1,730.74萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計6,019.34萬元，較上年決算數(shù)增加1,210.58萬元，增長25.2%，主要原因是一是本單位為2019年3月新成立單位，2019年運行10個月，2020年全年運行；二是2020年度調入1名職工；三是重點優(yōu)撫對象生活補助和傷殘撫恤調標；四是單位新項目社保接續(xù)工作開展。其中：基本支出427.35萬元，占7.1%；項目支出5,591.99萬元，占92.9%；經營支出0.00萬元，占0%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余1,346.10萬元，較上年決算數(shù)減少486.99萬元，下降26.6%，主要原因是一是本單位為2019年3月新成立單位，2019年運行10個月，2020年全年運行；二是2020年度調入1名職工；三是重點優(yōu)撫對象生活補助和傷殘撫恤調標；四是單位新項目社保接續(xù)工作開展；五是本單位合理盤活存量資金，加快資金的使用和撥付進度。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計7,365.44萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加723.59萬元，增長10.9%。主要原因是一是本單位為2019年3月新成立單位，2019年運行10個月，2020年全年運行；二是2020年度調入1名職工；三是重點優(yōu)撫對象生活補助和傷殘撫恤調標；四是單位新項目社保接續(xù)工作開展。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入5,634.70萬元，較上年決算數(shù)增加780.35萬元，增長16.1%。主要原因是一是本單位為2019年3月新成立單位，2019年運行10個月，2020年全年運行；二是2020年度調入1名職工；三是重點優(yōu)撫對象生活補助和傷殘撫恤調標；四是單位新項目社保接續(xù)工作開展。較年初預算數(shù)增加1,888.49萬元，增長50.4%。主要原因是一是2020年度調入1名職工；二是重點優(yōu)撫對象生活補助和傷殘撫恤調標；三是單位新項目社保接續(xù)工作開展。此外，年初財政撥款結轉和結余1,651.74萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出5,940.34萬元，較上年決算數(shù)增加1,131.58萬元，增長23.5%。主要原因是一是本單位為2019年3月新成立單位，2019年運行10個月，2020年全年運行；二是2020年度調入1名職工；三是重點優(yōu)撫對象生活補助和傷殘撫恤調標；四是單位新項目社保接續(xù)工作開展。較年初預算數(shù)增加440.04萬元，增長8%。主要原因是一是2020年度調入1名職工；二是重點優(yōu)撫對象生活補助和傷殘撫恤調標；三是單位新項目社保接續(xù)工作開展。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余1,346.10萬元，較上年決算數(shù)減少407.99萬元，下降23.3%，主要原因是一是本單位為2019年3月新成立單位，2019年運行10個月，2020年全年運行；二是2020年度調入1名職工；三是重點優(yōu)撫對象生活補助和傷殘撫恤調標；四是單位新項目社保接續(xù)工作開展；五是本單位合理盤活存量資金，加快資金的使用和撥付進度。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出5,712.63萬元，占96.2%，較年初預算數(shù)增加572.85萬元，增長11.1%，主要原因是一是本單位為2019年3月新成立單位，2019年運行10個月，2020年全年運行；二是2020年度調入1名職工；三是重點優(yōu)撫對象生活補助和傷殘撫恤調標；四是單位新項目社保接續(xù)工作開展；五是本單位合理盤活存量資金，加快資金的使用和撥付進度。

（2）衛(wèi)生健康支出208.47萬元，占3.5%，較年初預算數(shù)減少134.21萬元，下降39.2%，主要原因是重點優(yōu)撫對象醫(yī)療補助資金財政年度追加和上級補助充足，收入大于支出。

（3）住房保障支出19.24萬元，占0.3%，較年初預算數(shù)增加1.40萬元，增長7.8%，主要原因是一是本年度調入1名職工；二是職工調資引起的公積金基數(shù)上調。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出427.35萬元。其中：人員經費338.04萬元，較上年決算數(shù)增加116.32萬元，增長52.5%，主要原因是一是本單位為2019年3月新成立單位，職工4月起薪；二是2020年度調入1名職工。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、平時考核以及社會保障繳費等。公用經費89.31萬元，較上年決算數(shù)增加46.79萬元，增長110%，主要原因是一是本單位為2019年3月新成立單位，2019年運行10個月，2020年全年運行；二是2020年度調入1名職工。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費、郵電費、水電費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余79.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)減少35.00萬元，下降100%，主要原因是本年度加快基金使用進度，沒有結余結轉基金。本年支出79.00萬元，較上年決算數(shù)增加79.00萬元，增長%，主要原因是本年度合理盤活存量資金，加快基金使用和撥付進度。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出合計0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2020年度“三公”經費支出共計26.23萬元，較年初預算數(shù)增加18.73萬元，增長249.7%，主要原因是2020年度我單位本年度采購1臺公務車，價值25萬元。較上年支出數(shù)增加24.99萬元，增長2015.3%，主要原因是我單位本年度采購1臺公務車，價值25萬元。

（二）“三公”經費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長%。本單位2020年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

公務車購置費25.00萬元，主要用于慰問重點優(yōu)撫對象、檢查和指導雙擁工作、退役軍人教育和培訓以及烈士紀念設施維修等工作。費用支出較年初預算數(shù)增加25.00萬元，增長0.00%，主要原因是我單位本年度采購1臺公務車。較上年支出數(shù)增加25.00萬元，增長0.00%，主要原因是我單位本年度采購1臺公務車。

公務車運行維護費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。本單位2020年度未發(fā)生公務車運行維護費支出。

公務接待費1.23萬元，主要用于接待區(qū)縣退役軍人事務局到我單位調研雙擁創(chuàng)建和軍供等工作，接受市退役軍人事務局檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少2.77萬元，下降69.3%，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和市區(qū)兩級關于嚴格執(zhí)行“三公”經費管理的要求，以及嚴格機關內部控制管理，全面落實過緊日子思想，降低行政運行成本，嚴格控制“三公”經費支出。較上年支出數(shù)減少0.01萬元，下降0.8%，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和市區(qū)兩級關于嚴格執(zhí)行“三公”經費管理的要求，以及嚴格機關內部控制管理，全面落實過緊日子思想，降低行政運行成本，嚴格控制“三公”經費支出。

（三）“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待15批次125人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費98.04元，車均購置費25.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

2020年度本部門機關運行經費支出89.31萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費、郵電費、水電費。機關運行經費較上年決算數(shù)增加46.79萬元，增長110%，主要原因是一是本單位為2019年3月新成立單位，2019年運行10個月，2020年全年運行；二是2020年度調入1名職工。

本年度會議費支出0.92萬元，較上年決算數(shù)減少0.79萬元，下降46.2%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和市區(qū)兩級關于嚴格執(zhí)行會議費管理的要求，以及嚴格機關內部控制管理，全面落實過緊日子思想，降低行政運行成本，嚴格控制會議費支出。本年度培訓費支出13.25萬元，較上年決算數(shù)減少7.52萬元，下降36.2%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和市區(qū)兩級關于嚴格執(zhí)行會議費管理的要求，以及嚴格機關內部控制管理，全面落實過緊日子思想，降低行政運行成本，嚴格控制會議費支出。

（二）國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門對11個項目開展了績效自評，涉及資金6058.86萬元。其中，以填報目標自評表形式開展自評11項，涉及資金6058.86萬元，撰寫自評報告11個；從評價情況來看；項目資金使用績效總體較好，自評結果為“優(yōu)”的項目占100%，自評結果為“良”的項目占0%，自評結果為“中”的項目占0%，自評結果為“差”的項目占0%。及時足額發(fā)放軍休干部工資及優(yōu)撫對象撫恤和生活優(yōu)待補助和優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，按時調整軍休干部及優(yōu)撫對象撫恤和生活優(yōu)待補助標準，確保無錯發(fā)、漏發(fā)、多發(fā)等情況發(fā)生。妥善解決困難軍休干部及優(yōu)撫對象生活、醫(yī)療、住房等問題，有效保障軍休干部及優(yōu)撫對象合法權益。

（二）績效自評結果

1.績效自評表

2.績效自評報告或案例

重慶市優(yōu)撫生活轉移支付2020年度績效自評報告

一、績效目標分解下達情況

2020年度，收到中央下達轉移支付預算1697萬元，市級優(yōu)撫生活補助專項資金669萬元，區(qū)縣資金0萬元，其他資金（上年結轉資金）859.97萬元，結合中央、市級和本級資金投入情況及困難群眾數(shù)量，此筆專項資金分配如下：優(yōu)撫生活補助2742.35萬元。

年度總體績效目標為：及時足額發(fā)放部分優(yōu)撫對象撫恤和生活優(yōu)待補助，按時調整部分優(yōu)撫對象撫恤和生活優(yōu)待補助標準，確保無錯發(fā)、漏發(fā)、多發(fā)等情況發(fā)生。妥善解決困難優(yōu)撫對象生活、醫(yī)療、住房等問題，有效保障優(yōu)撫對象合法權益。充分保障烈士遺屬的基本生活，撫慰烈士遺屬，進一步弘揚烈士精神。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析

1.資金到位情況分析。中央下達轉移支付預算1697萬元，市級優(yōu)撫生活補助專項資金669萬元，區(qū)縣資金0萬元，其他資金（上年結轉資金）859.97萬元.

2.資金執(zhí)行情況分析。2020年優(yōu)撫生活專項資金支2742.35萬元，其中重點專項資金支出2742.35萬元。具體支出情況為：優(yōu)撫生活支出2742.35萬元。

3.資金管理情況分析。我局管理的優(yōu)撫生活補助專項資金中

央、市級、區(qū)級資金到位時，統(tǒng)一撥入黔江區(qū)退役軍人事務局在黔江區(qū)財政局代管的國庫集中支付平臺賬戶統(tǒng)一管理，由區(qū)財政局國庫集中支付平臺統(tǒng)一支付。將優(yōu)撫生活補助納入重慶農村商業(yè)銀行統(tǒng)一代發(fā)，直接打卡發(fā)放到對象手中。

（二）總體績效目標完成情況分析

及時足額發(fā)放軍休干部工資及優(yōu)撫對象撫恤和生活優(yōu)待補助和優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，按時調整軍休干部及優(yōu)撫對象撫恤和生活優(yōu)待補助標準，確保無錯發(fā)、漏發(fā)、多發(fā)等情況發(fā)生。妥善解決困難軍休干部及優(yōu)撫對象生活、醫(yī)療、住房等問題，有效保障軍休干部及優(yōu)撫對象合法權益。

（三）績效目標完成情況分析

1.產出指標完成情況分析

（1）數(shù)量指標。優(yōu)撫對象撫恤補助資金發(fā)放人數(shù)3000人。

（2）質量指標。經費足額撥付率100%，各類優(yōu)撫對象撫恤補助標準按規(guī)定執(zhí)行率100%。

（3）時效指標。補助資金及時撥付率100%。

2.效益指標完成情況分析

社會效益指標。優(yōu)撫對象生活情況有效改善。

3.滿意度指標完成情況分析

優(yōu)撫對象滿意度95%。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

優(yōu)撫生活專項資金總體績效目標和績效指標均較好完成。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

此績效自評結果作為優(yōu)撫生活專項資金使用情況的參考，擬在我局公示欄進行公開。

五、其他需要說明的問題

無。

（三）重點績效評價結果

無。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入。指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）經營收入。指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。

（三）其他收入。指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）用事業(yè)基金彌補收支差額。指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余。指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配。指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余。指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出。指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）經營支出。指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十一）“三公”經費。指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十二）機關運行經費。為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十三）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）。反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十四）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）。反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十五）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）。反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十六）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）。反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79235118。