????一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
貫徹執(zhí)行有關(guān)統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)和國(guó)家統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)；組織實(shí)施地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度和統(tǒng)計(jì)改革發(fā)展規(guī)劃；組織領(lǐng)導(dǎo)和管理協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作，組織實(shí)施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等國(guó)家普查項(xiàng)目；組織實(shí)施全區(qū)等有關(guān)普查和專項(xiàng)調(diào)查，組織實(shí)施和完善全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度；組織實(shí)施全區(qū)二、三產(chǎn)業(yè)有關(guān)統(tǒng)計(jì)調(diào)查；依法查處統(tǒng)計(jì)違法違紀(jì)行為，承辦統(tǒng)計(jì)行政復(fù)議等法律事務(wù)；負(fù)責(zé)全區(qū)統(tǒng)計(jì)人才隊(duì)伍建設(shè)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計(jì)局是全額撥款的行政單位，下屬有全額撥款參照公務(wù)員法管理的重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)及全額撥款的參照公務(wù)員法管理的重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計(jì)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)，實(shí)行的是一套預(yù)決算報(bào)表。
（三）人員情況
重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計(jì)局行政編制14人，工勤編制1人；實(shí)有行政編制14人，工勤編制1人。重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)（參公）編制6人實(shí)有5人，重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計(jì)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)（參公）編制8人實(shí)有4人，引進(jìn)人才1人，年末實(shí)有在職職工25人。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)627.45萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款627.45萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入 0萬(wàn)元。收入較去年增加15.71萬(wàn)元，主要是基本支出中人員經(jīng)費(fèi)中的行政支出撥款增加37.71萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)627.45萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出 504.14萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出69.08萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出 28.79萬(wàn)元，住房保障支出25.45萬(wàn)元。支出較去年減少31.99萬(wàn)元，主要是基本支出增加44.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少76.8萬(wàn)元。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入627.45萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出627.45萬(wàn)元，比2020年減少31.99萬(wàn)元。其中：基本支出547.45萬(wàn)元，比2020年增加44.81萬(wàn)元，主要原因是在職人員增加公休、職務(wù)晉升、正常調(diào)資等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出80萬(wàn)元，比2020年或減少76.8萬(wàn)元，主要原因是 “七人普”2021年進(jìn)入數(shù)據(jù)質(zhì)量驗(yàn)收、評(píng)估、整理、利用開(kāi)發(fā)等階段性工作，經(jīng)費(fèi)開(kāi)支少于普查年，2020年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于重點(diǎn)性專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)“七人普”、民意調(diào)查、考核、其他專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)等重點(diǎn)工作。
重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計(jì)局2021年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.1萬(wàn)元，比2020年減少0.6萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)0.6萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少0.6萬(wàn)元，主要原因是我單位強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元，與2020年預(yù)算持平。
五、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)57.12萬(wàn)元，比上年減少24.17萬(wàn)元，主要原因是在差旅、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工食堂生活補(bǔ)助上減少幅度較大。主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及其他交通費(fèi)用等。
(二)政府采購(gòu)情況。重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計(jì)局政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2021年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款80萬(wàn)元。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計(jì)局共有車輛1輛，為一般公務(wù)用車。2021年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教〔2012〕32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
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