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一、部門基本情況

（一）職能職責

貫徹執行有關統計法律、法規和國家統計制度、統計標準；組織實施地方統計調查制度和統計改革發展規劃；組織領導和管理協調全區統計工作，組織實施人口、經濟、農業等國家普查項目；組織實施全區等有關普查和專項調查，組織實施和完善全區國民經濟核算制度；組織實施全區二、三產業有關統計調查；依法查處統計違法違紀行為，承辦統計行政復議等法律事務；負責全區統計人才隊伍建設。

（二）機構設置

重慶市黔江區統計局是全額撥款的行政單位，下屬有全額撥款的重慶市黔江區統計局本級和參照公務員法管理的黔江區經濟社會調查隊及黔江區統計綜合行政執法支隊。區統計局行政編制14人，工勤控編1人；實有行政編制12人，工勤編制1人。重慶市黔江區經濟社會調查隊（參公）編制6人實有5人，重慶市黔江區統計綜合行政執法支隊（參公）編制8人實有7人，年末實有在職職工25人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計729.69萬元，支出總計729.69萬元。收支較上年決算數增加66.66萬元，增長10.05%，主要原因一是基本支出社會保障因調整基數和補繳執法支隊和經濟調查隊2022年度社保和職業年金；二是項目支出因第五次全國經濟普查。

2.收入情況。2023年度收入合計729.69萬元，較上年決算數增加66.66萬元，增長10.05%，主要原因一是社會保障因調整基數和補繳執法支隊和經濟調查隊2022年度社保和職業年金增加財政撥款收入；二是項目支出因第五次全國經濟普查增加財政撥款收入。其中：財政撥款收入729.69萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計729.69萬元，較上年決算數增加66.66萬元，增長10.05%，主要原因一是基本支出社會保障因調整基數和補繳執法支隊和經濟調查隊2022年度社保和職業年金；二是項目支出因第五次全國經濟普查。其中：基本支出584.48萬元，占80.10%；項目支出145.20萬元，占19.90%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計729.69萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加66.66萬元，增長10.05%。主要原因一是基本支出社會保障因調整基數和補繳執法支隊和經濟調查隊2022年度社保和職業年金；二是項目支出因第五次全國經濟普查。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入729.69萬元，較上年決算數增加66.66萬元，增長10.05%。主要原因一是社會保障因調整基數和補繳執法支隊和經濟調查隊2022年度社保和職業年金增加財政撥款收入；二是項目支出因第五次全國經濟普查增加財政撥款收入。較年初預算數增加11.57萬元，增長1.61%。主要原因是補繳執法支隊和經濟調查隊2022年度社保和職業年金增加財政撥款收入。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出729.69萬元，較上年決算數增加66.66萬元，增長10.05%。主要原因一是基本支出社會保障因調整基數和補繳執法支隊和經濟調查隊2022年度社保和職業年金；二是項目支出因第五次全國經濟普查。較年初預算數增加11.57萬元，增長1.61%。主要原因是補繳執法支隊和經濟調查隊2022年度社保和職業年金。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出556.05萬元，占76.20%，較年初預算數增加9.42萬元，增長1.72%，主要原因是獎金支出增加，用于發放職工基礎績效和獎金。

（2）社會保障與就業支出120.35萬元，占16.49%，較年初預算數增加21.71萬元，增長22.01%，主要原因是補繳執法支隊和經濟調查隊2022年度社保和職業年金。

（3）衛生健康支出31.03萬元，占4.25%，較年初預算數減少0.39萬元，下降1.24%，主要原因是年初調出1人減少體檢費和墊底資金。

（4）住房保障支出22.26萬元，占3.05%，較年初預算數減少19.18萬元，下降46.28%，主要原因是清退原住房公積金超基數部分，2023年4月后按最低工資基數繳存。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出584.48萬元。其中：人員經費513.92萬元，較上年決算數增加41.60萬元，增長8.81%，主要原因是社會保障因調整基數及補繳執法支隊和經濟調查隊2022年度社保和職業年金。人員經費用途主要包括工資、津貼、獎金、伙食補助、其他工資福利支出、養老保險、職業年金、醫療保險、住房公積金等。公用經費70.57萬元，較上年決算數增加11.46萬元，增長19.39%，主要原因是2022年前存在將公用經費轉人員經費作住房公積金預算不足繳存使用。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、接待費、公務車運行、工會經費、福利費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出共計3.20萬元，較年初預算數無增減。較上年支出數減少1.13萬元，下降26.10%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費。二是我單位嚴格遵守公務接待開支范圍和標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，近年來公務接待費一直在較低水平。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數無增減。

公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數無增減。

公務車運行維護費2.80萬元，主要用于統計執法、第五次全國經濟普查、統計抽樣調查等。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數減少1.41萬元，下降33.49%，主要原因一是2022年存油有結余1萬余元。二是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費。

公務接待費0.40萬元，主要用于接待統計執法和第五次全國經濟普查。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數增加0.28萬元，增長233.33%，主要原因一是上年支出基數較低。二是2023年是第五次全國經濟普查，統計執法和檢查高于平常年份。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待5批次47人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費85.11元，車均購置費0萬元，車均維護費2.80萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出8.81萬元，較上年決算數增加8.12萬元，增長1176.81%，主要原因是2023年為第五次全國經濟普查年份，會議費、勞務費用等都較平常年度高。本年度培訓費支出12.85萬元，較上年決算數增加6.60萬元，增長105.60%，主要原因是2023年為第五次全國經濟普查年份，用于普查指導員和調查員等培訓費用增加。

（二）機關運行經費情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出70.57萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、接待費用、公務車運行、工會經費、福利費等。機關運行經費較上年支出數增加11.46萬元，增長19.39%，主要原因是經濟普查，以前年度將公用經費作住房公積金預算不足的部分轉為機關運行經費使用。

（三）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額42.56萬元，其中：政府采購貨物支出28.23萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出14.33萬元。授予中小企業合同金額27.93萬元，占政府采購支出總額的65.62%，其中：授予小微企業合同金額23.86萬元，占政府采購支出總額的56.06?%。主要用于采購第五次全國經濟普查物資、辦公設備、統計年鑒等。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我部門對部門整體和3個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金145.2萬元。

項目支出績效自評表（二級項目）

（二）部門績效評價情況

無。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

朱成錦023-79239311