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重慶市黔江區統計局

2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

貫徹執行有關統計法律、法規和國家統計制度、統計標準；組織實施地方統計調查制度和統計改革發展規劃；組織領導和管理協調全區統計工作，組織實施人口、經濟、農業等國家普查項目；組織實施全區有關普查和專項調查，組織實施和完善全區國民經濟核算制度；組織實施全區二、三產業有關統計調查；依法查處統計違法違紀行為，承辦統計行政復議等法律事務；負責全區統計人才隊伍建設。

（二）機構設置

重慶市黔江區統計局是全額撥款的行政單位，下屬有全額撥款的重慶市黔江區統計局本級和參照公務員法管理的黔江區經濟社會調查隊及黔江區統計綜合行政執法支隊，實行的是一套預決算報表。

（三）單位構成

從決算單位構成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市黔江區統計局本級和參照公務員法管理的黔江區經濟社會調查隊及重慶市黔江區統計綜合執法支隊。

（四）人員情況

區統計局行政編制14人，工勤控編1人；實有行政編制12人，工勤編制1人。重慶市黔江區經濟社會調查隊（參公）編制6人實有4人，重慶市黔江區統計綜合行政執法支隊（參公）編制8人實有8人，年末實有在職職工25人。

二、部門決算情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計663.03萬元，支出總計663.03萬元。收支較上年決算數702.75萬元減少39.72萬元，減少5.7%，主要原因是上年人員支出較高，其中2020年和2021年公務員公休假補助分別于當年年初和年底支出，就2021年公休假就增加17.13萬元，加之人員新老更替調走和退休各1人，新招錄2人。

2.收入情況。2022年度收入合計663.03萬元，較上年決算數702.75萬元減少39.72萬元，減少5.7%，主要原因是上年人員支出較高，其中2020年和2021年公務員公休假補助分別于當年年初和年底支出，加之人員新老更替等。其中：財政撥款收入663.03萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計663.03萬元，較上年決算增加663.03萬元，增長%，主要原因是702.75萬元減少39.72萬元，減少5.7%，主要原因是上年人員支出較高，其中2020年和2021年公務員公休假補助分別于當年年初和年底支出，加之工作人員新老更替等。其中：基本支出531.43萬元，占80.2%；項目支出131.61萬元，占19.8%。

4.結轉結余情況。2022年度年末無結轉和結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計663.03萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少39.72萬元，減少5.7%，主要原因是上年人員支出較高，其中2020年和2021年公務員公休假補助分別于當年年初和年底支出，加之人員新老更替等。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入663.03萬元，較上年決算702.75萬元減少39.72萬元，減少5.7%，主要原因是上年人員支出較高，其中2020年和2021年公務員公休假補助分別于當年年初和年底支出，加之人員新老更替等。較年初預算數增加12.30萬元，增長1.9%。主要原因一是基礎績效、年終考核和調資未全額納入年初預算，二是2022年預算執行過程中安排上級人口普查轉移支付資金45萬元，三是從我單位年初預算項目資金中轉國家統計局黔江調查隊專項調查資金21萬余元等原因形成。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出663.03萬元，較上年決算數702.75萬元減少39.72萬元，減少5.7%，主要原因是上年人員支出較高，其中2020年和2021年公務員公休假補助分別于當年年初和年底支出，加之人員新老更替等。較年初預算數增加12.30萬元，增長1.9%。主要原因一是基礎績效、年終考核和調資未全額納入年初預算，二是2022年預算執行過程中安排上級人口普查轉移支付資金45萬元，三是從我單位年初預算項目資金中轉國家統計局黔江調查隊專項調查資金21萬余元等原因形成。

3.結轉結余情況。2022年度年末本部門一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出552.84萬元，占83.4%，較年初預算數增加27.10萬元，增長5.2%，主要原因一是基礎績效、年終考核和調資未全額納入年初預算，二是2022年預算執行過程中安排上級人口普查轉移支付資金45萬元，三是從我單位年初預算項目資金中轉國家統計局黔江調查隊專項調查資金21萬余元等原因形成。

（2）社會保障與就業支出58.07萬元，占8.8%，較年初預算數減少14.31萬元，下降19.8%，分別為一是單位養老保險繳費比年初預算減少12.34萬元；二是職業年金繳費比年初預算減少3.47萬元；三是其他行政事業單位養老支出比年初預算增加1.49萬元。主要原因是單位人員調出和退休等原因形成。

（3）衛生健康支出27.68萬元，占4.2%，較年初預算數減少0.48萬元，下降1.7%，主要原因是人員調動造成2人的醫保墊底資金和健康體檢未支付形成。

（4）住房保障支出24.45萬元，占3.7%，較年初預算數一致。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出531.43萬元。其中：人員經費472.32萬元，較上年決算數523.72萬元減少51.4萬元，減少9.8%，分別為一是行政運行減少27.43萬元；二是社會保障與就業支出減少21.04萬元；三是衛生健康支出減少1.93萬元；四是住房保障支出減少1萬元。主要原因是上年人員支出較高，其中2020年和2021年公務員公休假補助分別于當年年初和年底支出，加之工作人員新老更替等。人員經費用途主要包括工資、津貼、獎金、伙食補助、其他工資福利支出、養老保險、職業年金、醫療保險、住房公積金等。公用經費59.11萬元，較上年決算數44.45萬元增加14.66萬元，增長33.0%，主要原因是辦公、印刷、郵電等費用在2021年公用經費支出安排上增加形成。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、工會經費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計4.33萬元，較年初預算數增加0.63萬元，增長17%，主要原因是公務車年底儲油超預算0.71萬元，而公務接待與年初預算減少0.08萬元形成。較上年支出數4.08增加0.25萬元，增長6.1%，主要原因是執法檢查指導企業及會議較上年同期增加。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用未發生。

2022年度本部門公務車購置費未發生。

公務用車運行維護費4.21萬元，主要用于統計綜合行政執法和日常公務用車需要，費用支出較年初預算數增加0.71萬元，增長20.3%，主要原因是年底油卡充值超預算0.71萬元。較上年支出數3.42萬元增加0.79萬元，增長23.1%，主要原因是執法檢查指導企業及會議較上年同期增加。

公務接待費0.12萬元，主要用于接待市統計局統計綜合執法檢查和日常區縣學習往來等。費用支出較年初預算數減少0.08萬元，下降40%，主要原因年初預算單位常規年份一般在20人次以上，而實際當年才接待2批，12人次。較上年支出數0.66萬元減少0.54萬元，減少81.8%，主要原因2021年市局統計執法和人口普查數據質量核查較多，2022年同比減少5批55人次。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待2批次13人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費92.31元，車均購置費0.00萬元，車均維護費4.21萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.69萬元，較上年決算數3.95萬元減少3.26萬元，減少82.5%，主要原因是2021年因大型人口普查工作會議較多，2022年是常規統計年份無大型專題會議。本年度培訓費支出6.25萬元，較上年決算數9.15萬元減少2.9萬元，減少31.7%，主要原因2022年是常規統計年份，無大型普查工作，相應培訓減少。

（二）機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出59.11萬元，主要用于開支辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、工會經費等。機關運行經費較上年決算數44.45增加14.66萬元，增長33.0%，主要原因是辦公、印刷、郵電等費用在2021年公用經費支出安排上增加形成。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額64.59萬元，其中：政府采購貨物支出59.41萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出5.18萬元。授予中小企業合同金額64.59萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額50.86萬元，占政府采購支出總額的78.7%。主要用于大型人口普查采購一體機和政府服務打印印刷上。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我局對3個二級項目開展了績效自評，涉及資金131.61萬元。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

（1）公開范圍。部門整體績效自評表和3個一般性二級項目績效自評表進行公開。

（2）公開內容。

部門整體績效自評表

二級項目績效自評表（一）

二級項目績效自評表（二）

二級項目績效自評表（三）

2.?績效自評報告

無

3.關于績效自評結果的說明

根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年撥款數為131.61萬元，上年結轉0萬元，執行數為131.61萬元，完成撥款數的100%。我局將在以后的工作中加強專項資金的管理使用，嚴格控制專項資金的開支范圍，提高經費的使用效率。

（三）重點績效評價結果

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，交納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

朱成錦 ??023-79239311