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重慶市黔江區統計局2021年度部門決算情況說明
重慶市黔江區統計局
2021年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責。貫徹執行有關統計法律、法規和國家統計制度、統計標準；組織實施地方統計調查制度和統計改革發展規劃；組織領導和管理協調全區統計工作，組織實施人口、經濟、農業等國家普查項目；組織實施全區等有關普查和專項調查，組織實施和完善全區國民經濟核算制度；組織實施全區二、三產業有關統計調查；依法查處統計違法違紀行為，承辦統計行政復議等法律事務；負責全區統計人才隊伍建設。
（二）機構設置。重慶市黔江區統計局是全額撥款的行政單位，下屬有全額撥款參照公務員法管理的重慶市黔江區經濟社會調查隊及全額撥款的參照公務員法管理的重慶市黔江區統計綜合執法支隊，實行的是一套預決算報表。
（三）單位構成。從預算單位構成看，納入本部門2021年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市黔江區統計綜合執法支隊。
人員情況。區統計局行政編制14人，工勤控編1人；實有行政編制14人，工勤編制1人。重慶市黔江區經濟社會調查隊（參公）編制6人實有4人，重慶市黔江區統計綜合行政執法支隊（參公）編制8人實有6人，年末實有在職職工25人。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1．總體情況。2021年度收入總計702.75萬元，支出總計702.75萬元。收支較上年決算數增加9.10萬元、增長1.3％，主要原因是2021年補繳以往年度職業年金較上年決算數增加11.09萬元，同比增長72.6％。
2．收入情況。2021年度收入合計702.75萬元，較上年決算數增加56.80萬元，增長8.8％，主要原因是一是項目資金年度收入較上年決算數增加46.25萬元，二是2021年補繳以往年度職業年金較上年決算數增加11.09萬元。其全部為財政撥款收入702.75萬元，占100％。
3．支出情況。2021年度支出合計702.75萬元，較上年決算數增加9.10萬元，增長1.3％，主要原因是2021年補繳以往年度職業年金較上年決算數增加11.09萬元。其中：基本支出568.17萬元，占80.8％；項目支出134.58萬元，占19.2％。
4．結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少47.7萬元，主要原因是當年項目推進情況與資金撥付進度一致。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2021年度財政撥款收、支總計702.75萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加9.10萬元，增長1.3％。主要原因是2021年補繳以往年度職業年金較上年決算數增加11.09萬元。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。
1．收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入702.75萬元，較上年決算數增加56.80萬元，增長8.8％。主要原因是一是項目資金年度收入較上年決算數增加46.25萬元，二是2021年補繳以往年度職業年金較上年決算數增加11.09萬元。較年初預算數增加75.30萬元，增長12％。主要原因一是項目撥款較年初預算增加54.58萬元，二是社會保障與就業撥款較年初預算增加10.03萬元，三是行政運行經費較年初預算增加9.86萬元，最后是增資等原因醫療和衛生撥款較年初預算增加0.83萬元。
2．支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出702.75萬元，較上年決算數增加9.10萬元，增長1.3％。主要原因是2021年補繳以往年度職業年金較上年決算數增加11.09萬元。較年初預算數增加75.30萬元，增長12％。主要原因是一是因七人普等工作項目撥款較年初預算增加支出54.58萬元，二是因補繳以前年度職業年金社會保障與就業撥款較年初預算增加支出10.03萬元，三是因增資等行政運行經費較年初預算增加支出9.86萬元，最后是增資等原因醫療和衛生撥款較年初預算增加支出0.83萬元。
3．結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少47.7萬元，主要原因是當年項目推進情況與資金撥付進度一致。
4．比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出568.57萬元，占80.9％，較年初預算數增加64.44萬元，增長12.8％，主要原因是一是因七人普等工作項目撥款較年初預算增加支出54.58萬元，二是因增資等行政運行經費較年初預算增加支出9.86萬元。
（2）社會保障與就業支出79.11萬元，占11.3％，較年初預算數增加10.03萬元，增長14.5％，主要原因是補繳以前年度職業年金較年初預算增加支出10.03萬元。
（3）衛生健康支出29.61萬元，占4.2％，較年初預算數增加0.82萬元，增長2.8％，主要原因是增資等原因較年初預算增加支出0.83萬元。
（4）住房保障支出25.45萬元，占3.6％，較年初預算數增加0.00萬元，增長0％，與年初預算持平。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
2021年度一般公共財政撥款基本支出568.17萬元。其中：人員經費523.72萬元，較上年決算數增加24.29萬元，增長4.9％，主要原因一是21年職工公休假補助支出17.13萬元在當年支出，二是補繳以前年度職業年金等。人員經費用途主要包括工資、津貼、獎金、伙食補助、其他工資福利支出、養老保險、職業年金、醫療保險、住房公積金等。公用經費44.45萬元，較上年決算數減少13.74萬元，下降23.6％，主要原因是2021年減少公務車購置費用24.98萬元。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、工會經費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。
2021年度“三公”經費支出共計4.08萬元，較年初預算數減少0.02萬元，下降0.5％，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算有所下降；二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付；“三公”經費支出較上年支出數減少24.49萬元，下降85.7％，主要原因是當年減少公務車購置費用24.98萬元。
（二）“三公”經費分項支出情況。
2021年度本部門因公出國（境）費用未發生。
公務車購置費2021年度本部門未發生。較上年支出數減少24.98萬元，下降100％。
公務車運行維護費3.42萬元，主要用于統計綜合執法和日常公務開支，費用支出較年初預算數減少0.08萬元，下降2.3％，主要原因一是本單位公務車是新購置，二是嚴格公務車管理。較上年支出數減少0.04萬元，下降1.2％，主要原因是嚴格公務車管理。
公務接待費0.66萬元，主要用于接待市統計局統計綜合執法和日常區縣學習往來等。費用支出較年初預算數增加0.06萬元，增長10％，主要原因是近年來嚴控“三公”經費，形成我單位近些年來支出基數較低，再有上年一部分接待支出列入七人普財政存量資金中，但我單位嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。較上年支出數增加0.53萬元，增長407.7％，主要原因是上年一部分接待支出列入七人普財政存量資金中。
（三）“三公”經費實物量情況。
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待7批次68人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費96.71元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.42萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出3.95萬元，較上年決算數增加2.27萬元，增長135.1％，主要原因是2020年“七人普”會議區會議中心當年未結賬等工作支出。本年度培訓費支出9.15萬元，較上年決算數增加5.46萬元，增長148％，主要原因是2020年“七人普”培訓等工作支出。
其他對部門決算影響較大的支出情況。2021年區統計局“七人普”和專項調查統計工作用國市上補助資金總計109.1萬元。主要用于網絡流量費、會議、培訓、勞務、印刷等辦公等支出。
（二）機關運行經費情況說明
2021年度本部門機關運行經費支出44.45萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、工會經費等。機關運行經費較上年決算數減少13.74萬元，下降23.6％，主要原因是當年減少公務車購置費用24.98萬元。
（三）國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2021年度本部門政府采購支出總額10.63萬元，其中：政府采購貨物支出5.45萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出5.18萬元。授予中小企業合同金額10.63萬元，占政府采購支出總額的100％，其中：授予小微企業合同金額5.45萬元，占政府采購支出總額的51.3％。主要用于采購1％人口抽樣調查工作所需要的物資，如調查員需要的筆、雨傘、手電筒、文件袋子等。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求，我局對本人普、面上統計和抽樣調查3個項目開展了績效自評，涉及資金134.58萬元。
（二）績效自評結果。
1．績效目標自評表。見附表
3．關于績效自評結果的說明。
根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年撥款數為134.58萬元，上年結轉0萬元，執行數為134.58萬元，完成撥款數的100％。我局將在以后的工作中加強專項資金的管理使用，嚴格控制專項資金的開支范圍，提高經費的使用效率。
（三）重點績效評價結果。
無
六、專業名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023－79239311
黔江區統計局
2021年項目資金績效自評報告
一、基本情況
（一）項目立項背景和目的
根據《統計法》有關規定，為全面統計調查我區第二產業和第三產業的發展規模、布局和效益，了解產業組織、產業結構、產業技術、產業形態的現狀以及各生產要素的構成，摸清全部法人單位資產負債狀況和新興產業發展情況，進一步查實各類單位的基本情況和主要產品產量、服務活動，全面反映供給側結構性改革、新動能培育壯大、經濟結構優化升級等方面的新進展。通過全面統計和抽樣調查，完善覆蓋國民經濟各行業的基本單位名錄庫以及部門共建共享、持續維護更新的機制，進一步夯實統計基礎，推進國民經濟核算改革，推動加快構建現代統計調查體系，為加強和改善宏觀調控、深化供給側結構性改革、科學制定我區發展規劃提供科學準確的統計信息支持。
（二）項目實施情況
全面統計和統計抽樣調查是統計的常年常規工作，全面統計具體就是指我們四上企業的全面統計（即規模以上工業、資質等級建筑業企業、限額以上批零住餐企業、規模以上服務業企業）；抽樣調查就是對限下企業和個體按照隨機原則抽取部分單位觀察，并運用數理統計方法，由部分對總體做出數量上的推斷分析。全年全面統計和抽樣調查有序推進，按時按質完成。
二、績效目標完成情況分析
（一）資金投入情況分析。
1．一是2021年財政批復預算我單位全面統計調查經費29.99萬元，實際到位29.99萬元；二是統計抽樣調查經費2021年財政預算為12.59萬元，實際到位12.59萬元；三是第七次全國人口普查2021年財政預算為92萬元，實際到位92萬元。
2．項目資金執行情況分析。2021年財政給我單位安排項目資金134.58萬元，一是用在全面統計經費為29.99萬元，占專項安排計劃的100％；二是用在統計抽樣調查的經費為12.59萬元，占專項安排計劃的100％；三是第七次全國人口普查的經費為92萬元，占專項安排計劃的100％。
3．項目資金管理情況分析。開展常規全面統計和抽樣調查，需耗費一定的人力、物力和財力，各級財政在每年都要相應的安排項目經費，由各級統計部門統一使用和管理；常規全面統計和抽樣調查經費，統一列入“統計經費”“款”級科目下的“普查專項經費”“項”級科目；常規全面統計和抽樣調查經費支出范圍包括印刷費、辦公費、勞務補助費、培訓費、數據處理費、資料郵運保管費、公務費、其他費用等。2021我單位嚴格執行項目實施進度計劃，按實施方案進度撥付款；同時認真貫徹執行《中央八項規定》、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，保障常規全面統計和抽樣調查工作順利開展。
（二）績效目標完成情況分析。
1．產出指標完成情況分析。
（1）數量指標。完成規上限上企業單位全面統計數431個，從法人單位10377個、產業活動單位11082個、個體47390個中完成了2021年的統計抽樣調查，第七次全國人口普查完成長表登記人數83.57萬人、短表登記人數6.2萬人，并聘請一定數量的調查員保證專項調查常規工作的有序開展。
（2）質量指標。按照國家方案統計抽樣調查的單位數和個體戶數，完成國家及市級層面的數據質量驗收，覆蓋率和通過率達100％。
（3）時效指標。根據當年全面統計和統計抽樣調查方案，按時有序的推進各項時期工作，完成跟蹤進度率有效率和成果利用率達100％。二是各調查制度方案，按時照質完成各專項調查工作任務。
（4）成本指標。一是兌現單位和個體戶的調查員勞務補助等106432元。二是專項調查及普查產生的商品和服務性支出如辦公、印刷、水電、郵電、差旅、培訓、租車等費用1239364元。
2．效益指標完成情況分析。
（1）經濟效益。全面統計和統計抽樣調查是統計系統常年常規工作，是平常年份全面調查了解我國第二產業和第三產業的發展規模、布局和效益，了解產業組織、產業結構、產業技術、產業形態的現狀以及各生產要素的構成，摸清全部法人單位資產負債狀況和新興產業發展情況，全面準確反映供給側結構性改革、新動能培育壯大、經濟結構優化升級等方面的新進展，摸清我區人口概況和家底、為推動全區經濟高質量發展、完善人口發展戰略和政策提供參考。
（2）社會效益。為加強和改善宏觀調控提供科學準確的統計信息支持。
（3）生態效益。
（4）可持續影響。全面統計主要是為了全面了解掌握全區每一個歷史時期經濟發展狀況；專項抽樣調查反映的是調查時期的經濟發展成果。
3．管理類指標完成情況分析。
4．滿意度指標完成情況分析。
二、未完成績效目標的原因和下一步改進措施
全面統計和專項抽樣調查反映的都是一定時期的經濟發展成果，根據制定的方案制度開展好每一個階段性的工作，按時照質完成；只是經費使用上因考核等原因要再下一個年度初期才能兌現使用完。我局切實做到財務管理健全規范，沒有發生違法違規現象，將在以后的工作中加強專項資金的管理使用，嚴格控制專項資金的開支，提高經費的使用效率。
三、績效自評結果擬應用和公開情況
全面統計和專項調查結果反映了全區基本區情，為實施科學決策和宏觀管理提供服務，其調查結果由市局評估核定后在全市范圍內公開使用。
國務院部門網站
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