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一、部門基本情況

（一）職能職責

統籌指導口岸和物流發展、運營工作，負責組織實施擬定發展戰略、中長期發展規劃及年度計劃；負責口岸開放、擴大開放和口岸功能拓展工作；負責口岸大通關協調服務工作；統籌優化口岸營商環境，促進跨境貿易便利化；統籌協調水運、航空、鐵路、公路等多種運輸方式的物流組織、調度、運營、管理工作；統籌推進多式聯運發展，提升物流通道互聯互通水平；協調培育航空市場和航線，推動航空運營基地發展，協調提升航空運力，推動航空物流產業發展；統籌物流園區、物流分撥中心規劃布局和建設協調工作；負責指導口岸和物流標準化、信息化、智能化建設；負責推進口岸和物流對外交流合作；做好與有關部門之間的銜接工作。

（二）機構設置

重慶市黔江區物流（口岸）服務中心是重慶市黔江區商務委員會直屬事業單位（全額撥款事業單位）。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計72.66萬元，支出總計72.66萬元。收支較上年決算數增加15.69萬元，增長27.54%，主要原因是人員工資調整及社保費用支出等增加。

2.收入情況。2023年度收入合計72.66萬元，較上年決算數增加15.69萬元，增長27.54%，主要原因是人員工資調整及社保費用支出等增加。其中：財政撥款收入72.66萬元，占100.00%。

3.支出情況。2023年度支出合計72.66萬元，較上年決算數增加15.69萬元，增長27.54%，主要原因是人員工資調整及社保費用支出等增加。其中：基本支出72.46萬元，占99.72%；項目支出0.20萬元，占0.28%。

4.結轉結余情況。無

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計72.66萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加15.69萬元，增長27.54%。主要原因是人員工資調整及社保費用支出等增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入72.66萬元，較上年決算數增加15.69萬元，增長27.54%。主要原因是人員工資調整及社保費用支出等增加。較年初預算數增加5.76萬元，增長8.61%。主要原因是人員工資調整及社保費用支出等增加。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出72.66萬元，較上年決算數增加15.69萬元，增長27.54%。主要原因是人員工資調整及社保費用支出等增加。較年初預算數增加5.76萬元，增長8.61%。主要原因是人員工資調整及社保費用支出等增加。

3.結轉結余情況。無。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出58.13萬元，占80.00%，較年初預算數增加5.70萬元，增長10.87%，主要原因是人員工資調標等。

（2）社會保障與就業支出7.25萬元，占9.98%，較年初預算數增加0.20萬元，增長2.84%，主要原因是社保繳費基數調整。

（3）衛生健康支出3.75萬元，占5.16%，較年初預算數減少0.15萬元，下降3.85%，主要原因是社保繳費基數調整。

（4）住房保障支出3.53萬元，占4.85%，較年初預算數無增減。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出72.46萬元。其中：人員經費68.04萬元，較上年決算數增加14.47萬元，增長27.01%，主要原因是人員工資調整及社保費用支出等增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費4.42萬元，較上年決算數增加1.02萬元，增長30.00%，主要原因是2022年1月招錄人員2022年未預算公用經費，2023年預算了公用經費。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、培訓費、工會經費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

我單位是重慶市黔江區商務委員會直屬事業單位，2023年公用經費由主管部門統籌安排使用，在2023年無“三公”經費支出。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度培訓費支出0.10萬元，較上年決算數增加0.08萬元，增長400.00%，主要原因是培訓費用增加。

（二）機關運行經費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

根據預算績效管理要求，我單位對1個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金0.2萬元。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-79222688。