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（一）職能職責

主要負責研究商貿領域現代市場體系、現代流通方式等商務運行中的問題并提出對策建議，研究提出商貿領域財稅、金融等政策建議；負責起草商貿行業發展戰略、中長期規劃、行業專項規劃編制。實施商貿物流促進政策，冷鏈行業管理、倉儲發展、重點商貿項目策劃、編制、統計監測分析，落實商品儲備制度、指導商圈、大宗產品批發市場規劃和城市商業網點規劃、商業業態調整、商業體系建設，擬定消費促進、服務業發展、會展經濟等方面的規劃、培育、培訓、工作措施和政策建議。負責承擔突發性災害和突發性事件重要商品保供應急工作，指導、規范商貿系統行政審批工作、商貿行業行政執法、商務舉報投訴受理、行業監管綜合執法，參與打擊商業欺詐，承辦有關行政復議和行政應訴、再生資源回收、舊貨流通等重要商品流通經營的監督管理、成品油經營、儲存日常安全監督、拍賣行業監管、汽車流通及老舊汽車更新等行業流通經營的監督管理，商貿領域“放管服”改革等工作，推動商貿領域信用建設和優質服務工作；負責電子商務發展工作，實施電子商務發展相關政策、措施及電子商務相關標準、行業管理，跨境電子商務綜合示范區和電子商務示范基地建設，協調支持配送、支付、技術、認證等配套行業發展，農村電子商務推廣應用及信息化建設，城鄉物流配送體系建設、電商物流等數字商務有關工作。負責外經外貿外資工作，負責擬定外向型經濟發展規劃、對外貿易、加工貿易、服務貿易、總部貿易和轉口貿易的指導、管理和服務，承擔進出口公平貿易工作和貿易救濟調查，指導和組織實施對外貿易促進體系建設和對外貿易促進活動，指導、實施出口知名品牌、進出口基地、外貿綜合服務平臺建設，組織協調指導對外貿易促進活動，同時做好全區外商投資企業設立及變更的備案管理工作咨詢，投訴協調、監督、檢查外商投資企業執行有關法律法規情況以及外商投資企業統計工作，實施企業“走出去”戰略，組織轄區企業參與“一帶一路”沿線國家經濟合作，推進企業國際產能合作，對接做好海關商檢、中新示范項目等相關工作。協調推動各開放平臺協同發展，指導、推行、實施貿易便利化建設，協調承擔“少數民族地區外向型經濟跨越式發展試驗區”涉及的相關工作。負責協調對接市貿促會、自貿區等平臺單位的相關工作。

（二）機構設置

重慶市黔江區商務委員會（本級）為政府組成部門，內設9個職能科室，分別是辦公室、規劃發展科、市場流通科、電子商務和信息化科、外經外貿科（中新項目管理科）、運行調節科、法治科（特商科）、財務審計科、政工人事科等9個職能科室。

（三）單位構成

本部門2022年度決算編制是二級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計3,213.22萬元，支出總計3,213.22萬元。收支較上年決算數增加404.58萬元,增長14.4%，主要原因是項目支出增加。

2.收入情況。2022年度收入合計2,923.37萬元，較上年決算數增加1,273.59萬元，增長77.2%，主要原因是項目資金收入增加。其中：財政撥款收入2,923.37萬元，占100%。此外，年初結轉和結余289.85萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計3,213.22萬元，較上年決算增加903.72萬元，增長39.1%，主要原因是項目支出增加。其中：基本支出1,267.04萬元，占39.4%；項目支出1,946.18萬元，占60.6%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少499.15萬元，下降100%，主要原因是按照決算要求，部門不增加年末結轉和結余資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計3,213.22萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加404.58萬元，增長14.4%。主要原因是項目資金增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2,923.37萬元，較上年決算數增加1,273.59萬元，增長77.2%。主要原因是項目資金增加。較年初預算數增加452.57萬元，增長18.3%。主要原因是在職和離退休人員經費調標、退休人員喪葬撫恤費及社會保障和就業支出等增長；兌現隔離酒店疫情防控費用、黔江區2022年促消費項目資金、2021年度培育引導獎勵政策等增加。此外，年初財政撥款結轉和結余289.85萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出3,213.22萬元，較上年決算數增加903.72萬元，增長39.1%。主要原因是在職和離退休人員經費調標、商貿項目支出等增長。較年初預算數減少952.22萬元，下降22.9%。主要原因是2022年區域協調發展、食用菌產業鏈、縣域商業體系建設、電子商務進農村綜合示范區建設等部分項目未實施完畢，項目資金未支付部分結轉至2023年使用。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少499.15萬元，下降100%，主要原因是按照決算要求，部門不增加年末結轉和結余資金。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出666.85萬元，占20.8%，較年初預算數增加41.03萬元，增長6.6%，主要原因是在職和離退休人員經費調標等。

（2）社會保障與就業支出493.64萬元，占15.4%，較年初預算數增加73.55萬元，增長17.5%，主要原因是在職和離退休人員經費調標、退休人員喪葬撫恤費及社會保障和就業支出等增長。

（3）衛生健康支出530.17萬元，占16.5%，較年初預算數增加455.57萬元，增長610.7%，主要原因是兌現隔離酒店疫情防控費用支出增加。

（4）資源勘探信息等支出294.72萬元，占9.2%，較年初預算數增加294.72萬元，增長100.0%，主要原因是兌現在庫市場主體財務信息管理工作補助、2021年度培育引導獎勵政策、黔江區2022年促消費項目資金等支出增加。

（5）商業服務業等支出1,160.40萬元，占36.1%，較年初預算數減少1,817.10萬元，下降61%，主要原因是2022年區域協調發展、食用菌產業鏈、縣域商業體系建設、電子商務進農村綜合示范區建設等部分項目未實施完畢，項目資金未支付部分結轉至2023年使用。

（6）住房保障支出37.43萬元，占1.2%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。

（7）糧油物資儲備支出30.00萬元，占0.9%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,267.04萬元。其中：人員經費1,178.99萬元，較上年決算數增加106.84萬元，增長10%，主要原因是在職和離退休人員經費調標、退休人員喪葬撫恤費及社會保障和就業支出等增長。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、離退休費及生活補助、撫恤金等。公用經費88.05萬元，較上年決算數減少74.96萬元，下降46%，主要原因是2022年公用經費預算減少。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、會議費、辦公設備購置費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計10.94萬元，較年初預算數減少1.06萬元，下降8.8%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算有所下降。較上年支出數增加3.82萬元，增長53.7%，主要原因是：一是招商引資需要，接待次數及人數較上年大幅增長；二是油費價格漲幅大，油費有所增長；三是車輛年限較長，保養、更換易損件等情況較往年有所增加。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位2022年度未發生因公出國（境）及公務車購置支出。

公務車運行維護費7.00萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、安全檢查、疫情防控等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，與年初預算持平。較上年支出數增加2.36萬元，增長50.9%，主要原因是油費價格漲幅大，油費有所增長；車輛年限較長，保養、更換易損件等情況較往年有所增加。

公務接待費3.94萬元，主要用于接待相關部門檢查指導工作發生的接待費用及招商引資相關支出。費用支出較年初預算數減少1.06萬元，下降21.2%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，公務接待費下降。較上年支出數增加1.46萬元，增長58.9%，主要原因是招商引資需要，接待次數及人數較上年大幅增長。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待33批次496人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費79.43元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.50萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出2.18萬元，較上年決算數增加0.07萬元，增長3.3%，主要原因是租賃會議室辦會支出增加。本年度培訓費支出0.94萬元，較上年決算數減少1.36萬元，下降59.1%，主要原因是受疫情影響，外出參加培訓人員減少。

（二）機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出88.05萬元，主要用于開支辦公費、郵電費、水電費、維修維護費、差旅費、會議費、培訓費、辦公設備購置費、公務接待費、公務車運行維護費、其他交通費用等保障機關正常運行等方面的日常支出。機關運行經費較上年決算數減少74.96萬元，下降46%，主要原因是2022年公用經費預算減少。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額772.08萬元，其中：政府采購貨物支出0.17萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出771.92萬元。授予中小企業合同金額565.08萬元，占政府采購支出總額的73.2%，其中：授予小微企業合同金額530.78萬元，占政府采購支出總額的68.7%。主要用于采購會議室桌椅、打印機等辦公用品辦公設備及區鄉村三級快遞物流共同配送體系建設服務、農村電商直播培訓項目、區級公共服務中心升級改造項目、2022年脆紅李云采摘活動、2022年魯渝協作消費幫扶商貿領域培訓服務、黔江區2022年度政府凍豬肉儲備項目、2022年魯渝協作消費幫扶黔江·日照產銷對接活動、第四屆西洽會黔江區展廳設計搭建服務等政府服務。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我委對部門整體和29個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評29項，涉及資金3937.30萬元。

（二）績效自評結果。

1.績效目標自評表。

部門整體績效自評表

一級／二級項目績效自評表

2.績效自評報告或案例。

無

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：傅春麗，023-79222688。