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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。主要負(fù)責(zé)研究商貿(mào)領(lǐng)域現(xiàn)代市場(chǎng)體系、現(xiàn)代流通方式等商務(wù)運(yùn)行中的問(wèn)題并提出對(duì)策建議，研究提出商貿(mào)領(lǐng)域財(cái)稅、金融等政策建議；負(fù)責(zé)起草商貿(mào)行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、行業(yè)專項(xiàng)規(guī)劃編制。實(shí)施商貿(mào)物流促進(jìn)政策，冷鏈行業(yè)管理、倉(cāng)儲(chǔ)發(fā)展、重點(diǎn)商貿(mào)項(xiàng)目策劃、編制、統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)分析，落實(shí)商品儲(chǔ)備制度、指導(dǎo)商圈、大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)業(yè)態(tài)調(diào)整、商業(yè)體系建設(shè)，擬定消費(fèi)促進(jìn)、服務(wù)業(yè)發(fā)展、會(huì)展經(jīng)濟(jì)等方面的規(guī)劃、培育、培訓(xùn)、工作措施和政策建議。負(fù)責(zé)承擔(dān)突發(fā)性災(zāi)害和突發(fā)性事件重要商品保供應(yīng)急工作，指導(dǎo)、規(guī)范商貿(mào)系統(tǒng)行政審批工作、商貿(mào)行業(yè)行政執(zhí)法、商務(wù)舉報(bào)投訴受理、行業(yè)監(jiān)管綜合執(zhí)法，參與打擊商業(yè)欺詐，承辦有關(guān)行政復(fù)議和行政應(yīng)訴、再生資源回收、舊貨流通等重要商品流通經(jīng)營(yíng)的監(jiān)督管理、成品油經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存日常安全監(jiān)督、拍賣行業(yè)監(jiān)管、汽車流通及老舊汽車更新等行業(yè)流通經(jīng)營(yíng)的監(jiān)督管理，商貿(mào)領(lǐng)域“放管服”改革等工作，推動(dòng)商貿(mào)領(lǐng)域信用建設(shè)和優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)電子商務(wù)發(fā)展工作，實(shí)施電子商務(wù)發(fā)展相關(guān)政策、措施及電子商務(wù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)管理，跨境電子商務(wù)綜合示范區(qū)和電子商務(wù)示范基地建設(shè)，協(xié)調(diào)支持配送、支付、技術(shù)、認(rèn)證等配套行業(yè)發(fā)展，農(nóng)村電子商務(wù)推廣應(yīng)用及信息化建設(shè)，城鄉(xiāng)物流配送體系建設(shè)、電商物流等數(shù)字商務(wù)有關(guān)工作。負(fù)責(zé)外經(jīng)外貿(mào)外資工作，負(fù)責(zé)擬定外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、對(duì)外貿(mào)易、加工貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易、總部貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易的指導(dǎo)、管理和服務(wù)，承擔(dān)進(jìn)出口公平貿(mào)易工作和貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查，指導(dǎo)和組織實(shí)施對(duì)外貿(mào)易促進(jìn)體系建設(shè)和對(duì)外貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)，指導(dǎo)、實(shí)施出口知名品牌、進(jìn)出口基地、外貿(mào)綜合服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)對(duì)外貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)，同時(shí)做好全區(qū)外商投資企業(yè)設(shè)立及變更的備案管理工作咨詢，投訴協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)情況以及外商投資企業(yè)統(tǒng)計(jì)工作，實(shí)施企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略，組織轄區(qū)企業(yè)參與“一帶一路”沿線國(guó)家經(jīng)濟(jì)合作，推進(jìn)企業(yè)國(guó)際產(chǎn)能合作，對(duì)接做好海關(guān)商檢、中新示范項(xiàng)目等相關(guān)工作。協(xié)調(diào)推動(dòng)各開放平臺(tái)協(xié)同發(fā)展，指導(dǎo)、推行、實(shí)施貿(mào)易便利化建設(shè)，協(xié)調(diào)承擔(dān)“少數(shù)民族地區(qū)外向型經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展試驗(yàn)區(qū)”涉及的相關(guān)工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)對(duì)接市貿(mào)促會(huì)、自貿(mào)區(qū)等平臺(tái)單位的相關(guān)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。重慶市黔江區(qū)商務(wù)委員會(huì)為政府組成部門，內(nèi)設(shè)9個(gè)職能科室和2個(gè)直屬事業(yè)單位。分別是辦公室、規(guī)劃發(fā)展科、市場(chǎng)流通科、電子商務(wù)和信息化科、外經(jīng)外貿(mào)科（中新項(xiàng)目管理科）、運(yùn)行調(diào)節(jié)科、法治科（特商科）、財(cái)務(wù)審計(jì)科、政工人事科等9個(gè)職能科室。

二級(jí)單位是重慶市黔江區(qū)商務(wù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、黔江區(qū)物流（口岸）服務(wù)中心，均為全額撥款事業(yè)單位。

（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位為一級(jí)預(yù)算單位，預(yù)算單獨(dú)報(bào)送，不含下屬單位。納入本部門2021年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括黔江區(qū)物流（口岸）服務(wù)中心（全額撥款事業(yè)單位），預(yù)算單獨(dú)報(bào)送。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2021年度收入總計(jì)2,808.64萬(wàn)元，支出總計(jì)2,808.64萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少867.29萬(wàn)元、下降23.6%，主要原因是項(xiàng)目資金減少。

本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。2021年度收入合計(jì)1,649.78萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1,364.18萬(wàn)元，下降45.3%，主要原因項(xiàng)目資金收入減少。其中：財(cái)政撥款收入1,649.78萬(wàn)元，占100%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,158.86萬(wàn)元。

3.支出情況。2021年度支出合計(jì)2,309.50萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加74.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.3%，主要原因是人員增加及在職和退休人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)、商貿(mào)項(xiàng)目支出增加等。其中：基本支出1,235.16萬(wàn)元，占53.5%；項(xiàng)目支出1,074.34萬(wàn)元，占46.5%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余499.15萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少942.01萬(wàn)元，下降65.4%，主要原因是項(xiàng)目資金減少。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,808.64萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少867.29萬(wàn)元，下降23.6%。主要原因是項(xiàng)目資金減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,649.78萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1,364.18萬(wàn)元，下降45.3%。主要原因是項(xiàng)目資金減少。較年初預(yù)算數(shù)增加486.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.8%。主要原因是：人員增加及在職和退休人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)等，社會(huì)保障和就業(yè)支出增長(zhǎng)；兌現(xiàn)2020年產(chǎn)業(yè)扶持政策，支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,158.86萬(wàn)元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,309.50萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加74.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.3%。主要原因是人員增加及在職和退休人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)、商貿(mào)項(xiàng)目支出增加等。較年初預(yù)算數(shù)增加1,146.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)98.5%。主要原因：一是人員增加及在職和退休人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)等，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加；二是兌現(xiàn)2020年產(chǎn)業(yè)扶持政策，支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出增加；三是支付電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范區(qū)建設(shè)、中小企業(yè)國(guó)際市場(chǎng)開拓、出口信保、2020年受災(zāi)區(qū)縣商貿(mào)流通恢復(fù)重建、疫情防控期間市場(chǎng)保供等項(xiàng)目資金，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余499.15萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少942.01萬(wàn)元，下降65.4%，主要原因是項(xiàng)目資金減少。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出684.93萬(wàn)元，占29.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加84.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)14%，主要原因是人員增加及在職和退休人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)等。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出468.53萬(wàn)元，占20.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加105.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.1%，主要原因是人員增加及在職和退休人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)等。

（3）資源勘探信息等支出360.22萬(wàn)元，占15.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加360.22萬(wàn)元，主要原因是兌現(xiàn)2020年產(chǎn)業(yè)扶持政策，支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出增加。

（4）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出686.32萬(wàn)元，占29.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加611.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)815.1%，主要原因是電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范區(qū)建設(shè)部分項(xiàng)目、中小企業(yè)國(guó)際市場(chǎng)開拓、出口信保、2020年受災(zāi)區(qū)縣商貿(mào)流通恢復(fù)重建及疫情防控期間市場(chǎng)保供等項(xiàng)目實(shí)施完畢并完成資金支付。

（5）住房保障支出35.85萬(wàn)元，占1.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

（6）糧油物資儲(chǔ)備支出0.00萬(wàn)元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)減少15.00萬(wàn)元，下降100%，主要原因是重要商品儲(chǔ)備項(xiàng)目還在實(shí)施中，項(xiàng)目資金未支出。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,235.16萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,072.15萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加50.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%，主要原因是人員增加及在職和退休人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、離退休費(fèi)及生活補(bǔ)助、撫恤金等。公用經(jīng)費(fèi)163.01萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少86.60萬(wàn)元，下降34.7%，主要原因是海關(guān)物業(yè)費(fèi)未經(jīng)我委賬戶支付等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

本部門2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)7.12萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.88萬(wàn)元，下降40.7%；較上年支出數(shù)減少0.93萬(wàn)元，下降11.6%，主要原因是：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降；二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行成本大幅下降；三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降；四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國(guó)出訪。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2021年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）及公務(wù)車購(gòu)置支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.64萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、安全檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.36萬(wàn)元，下降33.7%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用。較上年支出數(shù)增加0.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.1%，主要原因是公車年限較長(zhǎng)，保養(yǎng)、更換易損件等情況較往年有所增加。

公務(wù)接待費(fèi)2.48萬(wàn)元，主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待費(fèi)用及招商引資相關(guān)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.52萬(wàn)元，下降50.4%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。較上年支出數(shù)減少0.98萬(wàn)元，下降28.3%，主要原因是全委機(jī)關(guān)嚴(yán)格落實(shí)“三公”支出要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制非必要接待支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2021年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待30批次293人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)84.69元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)2.32萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出2.11萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.19萬(wàn)元，下降36.1%，主要原因是嚴(yán)格控制非必要租賃會(huì)議室辦會(huì)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.30萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.63萬(wàn)元，下降21.5%，主要原因是嚴(yán)格控制非必要培訓(xùn)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出163.01萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行等方面的日常支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少86.60萬(wàn)元，下降34.7%，主要原因是海關(guān)物業(yè)費(fèi)未經(jīng)我委賬戶支付等。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2021年度本部門政府采購(gòu)支出總額118.11萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.11萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出117.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額118.11萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額118.11萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要用于采購(gòu)錄音筆、打印機(jī)、辦公桌椅等辦公用品辦公設(shè)備及第三屆西洽會(huì)黔江館設(shè)計(jì)及搭建、黔江直播電商培訓(xùn)、“山韻黔江”杯首屆渝東南茶藝行業(yè)技能競(jìng)賽暨黔江區(qū)農(nóng)特產(chǎn)品直播展銷活動(dòng)宣傳等政府服務(wù)。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我委對(duì)部門整體和11個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金1603.48萬(wàn)元，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)11項(xiàng)，涉及資金1603.48萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目資金使用績(jī)效總體較好，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”的項(xiàng)目占100%。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

部門整體績(jī)效自評(píng)表

一級(jí)／二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

詳見附件。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79222688。

附：中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金（2020年電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示

范項(xiàng)目資金）績(jī)效自評(píng)報(bào)告

附件

中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金（2020年電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范項(xiàng)目資金）績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、基本情況

為促進(jìn)電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村提質(zhì)增效，推動(dòng)電子商務(wù)與本地優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)深度融合，助力鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，根據(jù)《財(cái)政部辦公廳商務(wù)部辦公廳國(guó)務(wù)院扶貧辦綜合司關(guān)于做好2020年電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范工作的通知》（財(cái)辦建〔2020〕48號(hào)）、《重慶市商務(wù)委重慶市財(cái)政局重慶市扶貧開發(fā)辦公室關(guān)于做好2020年電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范申報(bào)工作的通知》（渝商務(wù)發(fā)〔2020〕190號(hào)）、《重慶市2020年電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范專項(xiàng)資金管理實(shí)施細(xì)則》（渝商務(wù)發(fā)〔2020〕15號(hào)）文件精神，結(jié)合我區(qū)實(shí)際啟動(dòng)實(shí)施電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范區(qū)（升級(jí)版）項(xiàng)目。

二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析

1.項(xiàng)目資金到位情況分析。2020年7月22日，市財(cái)政局下達(dá)了2020年電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范資金1000萬(wàn)元，2021年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金6.67萬(wàn)元，2020年電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范資金合計(jì)1006.67萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。截至2021年底，中央財(cái)政資金支出470.86萬(wàn)元，執(zhí)行率47.09%，建成1個(gè)區(qū)級(jí)電子商務(wù)公共服務(wù)中心、1個(gè)縣級(jí)倉(cāng)儲(chǔ)分撥物流中心、1個(gè)線下O2O體驗(yàn)館，孵化電商直播人才120余人，建成1套縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量追溯系統(tǒng)，打造了“山韻黔江”的區(qū)域公共品牌，完成農(nóng)村產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化分級(jí)包裝策劃設(shè)計(jì)30余款。建立農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)營(yíng)銷和推廣體系。全區(qū)貧困村基本普及電子商務(wù)應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)“三有一能”的目標(biāo)，即區(qū)有農(nóng)村電子商務(wù)服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)有電子商務(wù)服務(wù)站、村有電子商務(wù)服務(wù)點(diǎn)，本地農(nóng)戶能通過(guò)電子商務(wù)銷售自產(chǎn)產(chǎn)品、購(gòu)買生產(chǎn)生活資料。

3.項(xiàng)目資金管理情況分析。嚴(yán)格按照《重慶市2020年電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范專項(xiàng)資金管理實(shí)施細(xì)則》（渝商務(wù)發(fā)〔2020〕15號(hào)）進(jìn)行管理，出臺(tái)了《黔江區(qū)電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范日常監(jiān)管工作制度》《黔江區(qū)電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范項(xiàng)目資產(chǎn)管理和處置辦法（暫行）》管理制度，全年進(jìn)行實(shí)地項(xiàng)目監(jiān)督管理12次，并形成監(jiān)管工作記錄臺(tái)賬。

（二）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

2021年，實(shí)現(xiàn)電子商務(wù)交易總額60億元、增長(zhǎng)17%，其中網(wǎng)絡(luò)零售額29.7億元、增長(zhǎng)12%；農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售額1.95億元，增長(zhǎng)14.7%，完成預(yù)定的績(jī)效目標(biāo)。全年先后開展培訓(xùn)8場(chǎng)，共計(jì)培育電商直播人才301人，培育本地直播帶貨達(dá)人50名，新增電商經(jīng)營(yíng)主體500戶，達(dá)到年初目標(biāo)任務(wù)。

（三）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

（1）數(shù)量指標(biāo)。2021年，實(shí)現(xiàn)電子商務(wù)交易總額60億元、增長(zhǎng)17%，其中網(wǎng)絡(luò)零售額29.7億元、增長(zhǎng)12%；農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售額1.95億元，增長(zhǎng)14.7%，完成預(yù)定的績(jī)效目標(biāo)。全年先后開展培訓(xùn)8場(chǎng)，共計(jì)培育電商直播人才301人，培育本地直播帶貨達(dá)人50名，新增電商經(jīng)營(yíng)主體269戶，達(dá)到年初目標(biāo)任務(wù)。

（2）質(zhì)量指標(biāo)。電商直播技術(shù)培訓(xùn)合格率達(dá)到90%以上，已達(dá)到。

（3）時(shí)效指標(biāo)。2022年12月31日，正在持續(xù)實(shí)施。

（4）成本指標(biāo)。本地企業(yè)獲得補(bǔ)助資金520.953萬(wàn)元。

2.效益指標(biāo)完成情況分析。

（1）經(jīng)濟(jì)效益。2021年，實(shí)現(xiàn)電子商務(wù)交易總額60億元、增長(zhǎng)17%，其中網(wǎng)絡(luò)零售額29.7億元、增長(zhǎng)12%；農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售額1.95億元，增長(zhǎng)14.7%。

（2）社會(huì)效益。全年先后開展培訓(xùn)8場(chǎng)，共計(jì)培育電商直播人才301人，培育本地直播帶貨達(dá)人50名，新增電商經(jīng)營(yíng)主體269戶。

（3）生態(tài)效益。對(duì)生態(tài)環(huán)境無(wú)直接影響。

（4）可持續(xù)影響。以“一中心五體系”為基礎(chǔ)，按照“強(qiáng)基礎(chǔ)、補(bǔ)短板、增亮點(diǎn)、上臺(tái)階”的總體思路，著力實(shí)施“五大提升工程”，推動(dòng)電商產(chǎn)業(yè)園擴(kuò)容升級(jí)，建設(shè)區(qū)域分撥中心、電商企業(yè)孵化中心、網(wǎng)銷產(chǎn)品研供中心，形成較完善的農(nóng)村電商產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)圈，構(gòu)建“一園集聚、三中心協(xié)同發(fā)力”的電子商務(wù)發(fā)展新格局。

3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)到90%以上。

三、建議

為在規(guī)定時(shí)間內(nèi)合理使用資金，建議進(jìn)一步優(yōu)化流程，按照《重慶市2020年電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范專項(xiàng)資金管理實(shí)施細(xì)則》（渝商務(wù)發(fā)〔2020〕15號(hào)），加快實(shí)施電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范區(qū)（升級(jí)版）項(xiàng)目，提升資金使用效率。