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重慶市黔江區(qū)水利工程移民服務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

執(zhí)行水利工程移民有關(guān)法律法規(guī)和政策；承擔(dān)水利工程移民安置相關(guān)的服務(wù)工作；承擔(dān)水利工程移民安置驗(yàn)收、評估等服務(wù)工作；承擔(dān)大中型水庫移民后期扶持的貫徹和執(zhí)行工作；配合編制水利工程移民扶持相關(guān)規(guī)劃；完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)水利局交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成。

重慶市黔江區(qū)水利工程移民服務(wù)中心為區(qū)水利局管理的正科級全額撥款公益一類事業(yè)單位，事業(yè)編制7名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)212.16萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款212.16萬元。收入較去年增加91.92萬元，主要原因是一般公共預(yù)算撥款收入增加91.92萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)212.16萬元，其中：農(nóng)林水支出142.9萬元，社會保障和就業(yè)支出47.5萬元，衛(wèi)生健康支出12.44萬元，住房保障支出9.32萬元。支出較去年增加91.92萬元，主要原因是基本支出增加91.92萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入212.16萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出212.16萬元。比2024年增加91.92萬元。其中：基本支出212.16萬元，比去年增加91.92萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)調(diào)整后，人員經(jīng)費(fèi)增加84.28萬元，公用經(jīng)費(fèi)增加7.64萬元。主要用于保障在職人員工資福利、住房公積金及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.45萬元，比2024年增加0.15萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0.45萬元，比2024年增加0.15萬元，主要原因是加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格規(guī)范接待，控制接待標(biāo)準(zhǔn)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2024年增加0萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)17.33萬元，比上年增加7.64萬元，主要原因機(jī)構(gòu)調(diào)整，人員增加，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。主要用于伙食補(bǔ)助費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)等。

（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額1.26萬元：政府采購貨物預(yù)算1.26萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購1.26萬元：政府采購貨物預(yù)算1.26萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。無項(xiàng)目支出，未設(shè)置績效目標(biāo)。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。無

（五）無其他重要事項(xiàng)說明。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：劉秋霜 ?????聯(lián)系方式：023-79233960