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重慶市黔江區水資源管理站

2024年度決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

貫徹執行水資源法律法規規章及方針政策；承擔水資源相關規劃編制與制度建設；承擔取水許可、水資源論證相關的服務工作，水資源有償使用的服務工作，配合編制水資源公報；指導飲用水水源保護有關工作，指導地下水開發利用和地下水資源管理保護；按規定開展水資源、水能資源調查評價和水資源承載能力監測預警工作；完成區委、區政府和區水利局交辦的其他任務。

（二）機構設置

重慶市黔江區水資源管理站為區水利局管理的正科級全額撥款公益一類事業單位，事業編制6名，領導職數2名。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2024年度收入總計143.63萬元，支出總計143.63萬元。收、支與2023年度相比，增加6.03萬元，增長4.4%，主要原因本年度支出增加6.03萬元（其中一般公共預算財政撥款收入增加6.03萬元）。

2.收入情況。2024年度收入合計143.63萬元，與2023年度相比，增加6.03萬元，增長4.4%，主要原因是本年度收入增加6.03（其中一般公共預算財政撥款收入增加6.03萬元）。其中：財政撥款收入143.63萬元，占100.00%。其中：財政撥款收入143.63萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2024年度支出合計143.63萬元，與2023年度相比，增加6.03萬元，增長4.4%，主要原因是本年度支出增加15.46萬元（其中一般公共預算財政撥款收入增加15.46萬元）。其中：基本支出143.63萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計143.63萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加6.03萬元，增長4.4%。主要原因是本年度支出增加6.03萬元（其中一般公共預算財政撥款收入增加6.03萬元）。基本支出增加6.03萬元，公用經費減少0.48萬元。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入143.63萬元，與2023年度相比，增加6.03萬元，增長4.4%。主要原因是社會保障和就業支出減少0.59萬元，衛生健康支出增加0.67萬元，農林水支出增加5.77萬元，住房保障支出增加0.18萬元。較年初預算數增加0.14萬元，增長0.1%。主要原因是基本工資調減2.25萬元，伙食補助費調增1.47萬元，績效工資調增1.04萬元等。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出143.63萬元，與2023年度相比，增加6.03萬元，增長4.4%。主要原因是社會保障和就業支出減少0.59萬元，衛生健康支出增加0.67萬元，農林水支出增加5.77萬元，住房保障支出增加0.18萬元。較年初預算數增加0.14萬元，增長0.1%。主要原因是基本工資調減2.25萬元，伙食補助費調增1.47萬元，績效工資調增1.04萬元等。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。

4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業支出39.19萬元，占27.29%，較年初預算數無增減。

（2）衛生健康支出9.63萬元，占6.71%，較年初預算數無增減。

（3）農林水支出90.07萬元，占62.71%，較年初預算數增加1.20萬元，增長1.4%，主要原因是基本工資調減2.25萬元，伙食補助調增1.47萬元，績效工資調減1.04萬元，辦公節約調減1.57萬元，委托業務費調增1.17萬元等。

（4）住房保障支出4.74萬元，占3.30%，較年初預算數減少1.06萬元，下降18.3%，主要原因是住房公積金基數調減。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出143.63萬元。其中：人員經費135.19萬元，與2023年度相比，增加6.52萬元，增長5.1%，主要原因是基本工資增加4.53萬元，津貼補貼增加0.08萬元，伙食補助費增加1.94萬元，績效工資減少0.32萬元，社保類支出增加2.45萬元，其他工資福利支出增加4.74萬元。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助和住房公積金、對個人和家庭的補助支出。公用經費8.45萬元，與2023年度相比，減少0.48萬元，下降5.4%，主要原因是辦公費減少0.2萬元，郵電費減少1.220萬元，差旅費減少0.6萬元。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品服務支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2024年度“三公”經費支出共計0.07萬元，較年初預算數減少0.23萬元，下降76.7%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求嚴格控制“三公”經費。較上年支出數增加0.07萬元，增長100.0%，主要原因是我局機關接待數預算金額一直較低，今年項目的調增所以接待費相對于去年多，但總體支出都控制在較低數。

（二）“三公”經費分項支出情況

2024年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。

2024年度公務車購置費0.00萬元。

2024年度公務用車運行維護費0.00萬元。

2024年度公務接待費0.07萬元，主要用于接待單位及項目上的檢查支出費用支出。較年初預算數減少0.23萬元，下降76.7%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求嚴格控制“三公”經費。較上年支出數增加0.07萬元，增長100.0%，主要原因是我局機關接待數預算金額一直較低，今年項目的調增所以接待費相對于去年多，但總體支出都控制在較低數。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待1批次7人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費95.00元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減。本年度培訓費支出0.72萬元，與2023年度相比，增加0.10萬元，增長16.1%，主要原因是本年度項目業務的需要所以增加了培訓費的開支。

（二）機關運行經費情況說明

2024年度本部門機關運行經費支出0萬元。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度本部門政府采購支出總額0.35萬元，其中：政府采購貨物支出0.35萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.35萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額0.35萬元，占政府采購支出總額的100.00?%。主要用于采購辦公所需的電腦及打印機設備。

五、預算績效管理情況說明。無

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-79233960