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重慶市黔江區(qū)水利綜合行政執(zhí)法支隊(duì)

2024年度決算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

統(tǒng)一行使水利領(lǐng)域的行政處罰權(quán)以及與之相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制等執(zhí)法職能。宣傳貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章和方針政策；承擔(dān)水資源規(guī)劃、開(kāi)發(fā)利用、保護(hù)等方面的執(zhí)法職能；承擔(dān)水利工程規(guī)劃、建設(shè)、保護(hù)和運(yùn)行管理等方面的執(zhí)法職能；承擔(dān)河道管理范圍內(nèi)的項(xiàng)目建設(shè)、采砂等有關(guān)活動(dòng)的執(zhí)法職能；承擔(dān)水土保持規(guī)劃、預(yù)防、治理、監(jiān)測(cè)等方面的執(zhí)法職能。承擔(dān)水旱災(zāi)害防御等方面的執(zhí)法職能；承擔(dān)水事糾紛調(diào)解，水行政執(zhí)法有關(guān)信訪、投訴舉報(bào)受理等工作；監(jiān)督、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道水利綜合行政執(zhí)法工作；完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)水利局交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市黔江區(qū)水利綜合行政執(zhí)法支隊(duì)為區(qū)水利局管理的正科級(jí)行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)，編制15名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2024年度收入總計(jì)265.18萬(wàn)元，支出總計(jì)265.18萬(wàn)元。收、支與2023年度相比，增加3.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.4%，主要原因是本年度收支增加3.7萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支增加3.70萬(wàn)元）。

2.收入情況。2024年度收入合計(jì)265.18萬(wàn)元，與2023年度相比，增加3.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.4%，主要原因是本年度收入增加3.7萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加3.70萬(wàn)元）。其中：財(cái)政撥款收入265.18萬(wàn)元，占100.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2024年度支出合計(jì)265.18萬(wàn)元，與2023年度相比，增加3.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.4%，主要原因是本年度支出增加3.7萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加3.70萬(wàn)元）。其中：基本支出265.18萬(wàn)元，占100.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)增減。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)265.18萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加3.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.4%。主要原因是年度收支增加3.7萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支增加3.70萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入265.18萬(wàn)元，與2023年度相比，增加3.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.4%。主要原因是本年度收入增加3.7萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加3.70萬(wàn)元）。較年初預(yù)算數(shù)減少2.04萬(wàn)元，下降0.8%。主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)收入減少3.07萬(wàn)元，衛(wèi)生健康收入減少4.03萬(wàn)元，農(nóng)林水利收入減少5.05萬(wàn)元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出265.18萬(wàn)元，與2023年度相比，增加3.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.4%。主要原因是本年度支出增加3.7萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加3.70萬(wàn)元）。較年初預(yù)算數(shù)減少2.04萬(wàn)元，下降0.8%。主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)收入減少3.07萬(wàn)元，衛(wèi)生健康收入減少4.03萬(wàn)元，農(nóng)林水利收入減少5.05萬(wàn)元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)增減。

4.比較情況。本部門(mén)2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出28.08萬(wàn)元，占10.59%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.07萬(wàn)元，下降9.9%，主要原因是?機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少0.66萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出減少0.5萬(wàn)元，其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出減少1.92萬(wàn)元。

（2）衛(wèi)生健康支出10.71萬(wàn)元，占4.04%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.03萬(wàn)元，下降27.3%，主要原因是事業(yè)單位醫(yī)療減少4.03萬(wàn)元。

（3）農(nóng)林水支出213.11萬(wàn)元，占80.37%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.4%，主要原因是其他水利支出增加5.05萬(wàn)元。

（4）住房保障支出13.27萬(wàn)元，占5.01%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出265.18萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)240.55萬(wàn)元，與2023年度相比，增加1.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.8%，主要原因是基本工資減少1.04萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼減少1.19萬(wàn)元，伙食補(bǔ)助費(fèi)減少3.24萬(wàn)元，績(jī)效工資減少3.97萬(wàn)元，社保類(lèi)費(fèi)用增加8.45萬(wàn)元，生活補(bǔ)助增加2.68萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助減少0.28萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助和住房公積金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)24.63萬(wàn)元，與2023年度相比，增加1.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.6%，主要原因是辦公費(fèi)減少1.55萬(wàn)元，印刷費(fèi)增加0.19萬(wàn)元，郵電費(fèi)減少4.7萬(wàn)元，電費(fèi)減少1.5萬(wàn)元，差旅費(fèi)10.29萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.03萬(wàn)元，接待費(fèi)0.37萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)減少0.4萬(wàn)元，福利費(fèi)減少1.62萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用減少1.8萬(wàn)元。辦公設(shè)備購(gòu)置增加2.37萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.37萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.03萬(wàn)元，下降7.5%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加0.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是我局機(jī)關(guān)接待數(shù)預(yù)算金額一直較低，今年項(xiàng)目的調(diào)增所以接待費(fèi)相對(duì)于去年多，但總體支出都控制在較低數(shù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2024年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。

本單位2024年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出。

本單位2024年度未發(fā)生公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出。

本單位2024年度公務(wù)接待費(fèi)0.37萬(wàn)元，主要用于接待單位及項(xiàng)目上的檢查支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.03萬(wàn)元，下降7.5%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加0.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是我局機(jī)關(guān)接待數(shù)預(yù)算金額一直較低，今年項(xiàng)目的調(diào)增所以接待費(fèi)相對(duì)于去年多，但總體支出都控制在較低數(shù)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2024年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7批次39人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本部門(mén)人均接待費(fèi)94.79元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

? （一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.66萬(wàn)元，與2023年度相比，增加0.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.2%，主要原因是本年度新增人員培訓(xùn)人員及培訓(xùn)支出增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.14萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)0.95萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.19萬(wàn)元，水電費(fèi)0.55萬(wàn)元，差旅費(fèi)12.14萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.66萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.37萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.33萬(wàn)元，福利費(fèi)4.07萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用1萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置2.37萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)無(wú)增減。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2024年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額2.37萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.37萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2.37萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.37萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00?%。主要用于采購(gòu)辦公所需的電腦及打印機(jī)設(shè)備。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明。無(wú)

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79233960