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重慶市黔江區水利水土保持站

2024年度決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

負責全區水土保持工作；負責全區水土流失調查、綜合防治、監督管理和監測評價、預報、公告等工作；組織編制全區水土保持規劃并監督實施；組織實施水土保持補償費征收制度；組織實施生產建設項目水土保持方案制度；承擔重慶市黔江區水土保持委員會辦公室日常工作。

（二）機構設置

重慶市黔江區水利水土保持站為區水利局管理的正科級全額撥款公益一類事業單位，事業編制20名，領導職數3名。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2024年度收入總計507.16萬元，支出總計507.16萬元。收、支與2023年度相比，增加73.81萬元，增長17.0%，主要原因是本年度收支增加，其中一般公共預算財政撥款73.81萬元。

2.收入情況。2024年度收入合計507.16萬元，與2023年度相比，增加73.81萬元，增長17.0%，主要原因是本年度收入增加，其中一般公共預算財政撥款增加73.81萬元。其中：財政撥款收入507.16萬元，占100.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2024年度支出合計507.16萬元，與2023年度相比，增加73.81萬元，增長17.0%，主要原因是本年度支出增加，其中一般公共預算財政撥款增加73.81萬元。其中：基本支出507.16萬元，占100.00%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計507.16萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加73.81萬元，增長17.0%。主要原因是本年度收支增加，其中一般公共預算財政撥款增加73.81萬元。基本支出收支增加507.16萬元。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入507.16萬元，與2023年度相比，增加73.81萬元，增長17.0%。主要原因是社會保障和就業收入增加81.45萬元；衛生健康支出減少0.86萬元；農林水支出減少5.4萬元；住房保障支出減少1.39萬元。較年初預算數增加102.63萬元，增長25.4%。主要原因是工資福利支出增加106.7萬元，商品和服務支出減少3.97萬元等。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出507.16萬元，與2023年度相比，增加73.81萬元，增長17.0%。主要原因是社會保障和就業支出增加81.45萬元；衛生健康支出減少0.86萬元；農林水支出減少5.4萬元；住房保障支出減少1.39萬元。較年初預算數增加102.63萬元，增長25.4%。主要原因是工資福利支出增加106.7萬元，商品和服務支出減少3.97萬元等。

3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。

?4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業支出150.76萬元，占29.73%，較年初預算數增加82.93萬元，增長122.3%，主要原因是機關事業單位基本養老保險繳費支出增加58.49萬元，機關事業單位職業年金繳費支出增加24.44萬元。

（2）衛生健康支出24.44萬元，占4.82%，較年初預算數無增減。

（3）農林水支出312.49萬元，占61.62%，較年初預算數增加20.35萬元，增長7.0%，主要原因是績效工資支出增加20.35萬元。

（4）住房保障支出19.46萬元，占3.84%，較年初預算數減少0.66萬元，下降3.3%，主要原因是住房公積金支出減少0.66萬元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出507.16萬元。其中：人員經費486.02萬元，與2023年度相比，增加81.23萬元，增長20.1%，主要原因是本年度補繳了機關事業單位基本養老保險繳費支出和機關事業單位職業年金繳費支出，我局全年度7個事業站統一撥付到此事業站進行補繳。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助和住房公積金、對個人和家庭的補助支出。公用經費21.14萬元，與2023年度相比，減少7.42萬元，下降26.0%，主要原因是辦公費、印刷費、郵電費、差旅費等費用減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品服務支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2024年度“三公”經費支出共計0.22萬元，較年初預算數減少0.18萬元，下降45.0%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，厲行節約過緊日子，減少辦公費和“三公”經費等支出。較上年支出數增加0.22萬元，增長100.0%，主要原因是本單位接待費是本機與事業站合并使用，上年度未在本事業站支出接待費。

（二）“三公”經費分項支出情況

?公務接待費0.22萬元，主要用于接待單位及項目上的檢查支出。費用支出較年初預算數減少0.18萬元，下降45.0%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，厲行節約過緊日子，減少辦公費和“三公”經費等支出。較上年支出數增加0.22萬元，增長100.0%，主要原因是本單位接待費是本機關與事業站合并使用，上年度未在本事業站支出接待費。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待2批次22人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費100.00元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減。本年度培訓費支出2.51萬元，與2023年度相比，減少0.10萬元，下降3.8%，主要原因是本年度培訓在本級機關中列支。

（二）機關運行經費情況說明

2024年度本部門機關運行經費支出3.50萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費1.6萬元、水電費2.3萬元、郵電費3萬元、差旅費3.5萬元、培訓費2.51萬元、公務接待費0.22萬元、勞務費2.71萬元、工會經費2萬元、福利費3.34萬元、辦公設備購置0.5萬元。機關運行經費較上年支出數無增減，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，厲行節約過緊日子，減少辦公費和“三公”經費等支出。

（三）國有資產占用情況說明

因我部門屬于機關下屬二級單位原因，我單位資產全部在本級部門核算。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度本部門政府采購支出總額0.50萬元，其中：政府采購貨物支出0.50萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.50萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額0.50萬元，占政府采購支出總額的100.00?%。主要用于采購辦公所需的電腦及打印機設備。

五、預算績效管理情況說明。無

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-79233960