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重慶市黔江區(qū)水利工程移民服務(wù)中心

2024年度決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

執(zhí)行水利工程移民有關(guān)法律法規(guī)和政策；承擔(dān)水利工程移民安置相關(guān)的服務(wù)工作；承擔(dān)水利工程移民安置驗收、評估等服務(wù)工作；承擔(dān)大中型水庫移民后期扶持的貫徹和執(zhí)行工作；配合編制水利工程移民扶持相關(guān)規(guī)劃；完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)水利局交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市黔江區(qū)水利工程移民服務(wù)中心為區(qū)水利局管理的正科級全額撥款公益一類事業(yè)單位，事業(yè)編制7名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2024年度收入總計119.52萬元，支出總計119.52萬元。收、支與2023年度相比，減少22.92萬元，下降16.1%，主要原因本年度收支減少22.92萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款收支減少122.92萬元。

2.收入情況。2024年度收入合計119.52萬元，與2023年度相比，減少22.92萬元，下降16.1%，主要原因是本年度收入減少22.92萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款收入減少22.92萬元。

其中：財政撥款收入119.52萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2024年度支出合計119.52萬元，與2023年度相比，減少22.92萬元，下降16.1%，主要原因是本年度支出減少22.92萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款支出減少22.92萬元。其中：基本支出119.52萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計119.52萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少22.92萬元，下降16.1%。主要原因是本年度支出減少22.92萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款支出減少22.92萬元。基本支出減少22.92，其中人員經(jīng)費(fèi)減少20.36萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)減少2.56萬元。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入119.52萬元，與2023年度相比，減少22.92萬元，下降16.1%。主要原因是社會保障和就業(yè)支出減少2.02萬元；衛(wèi)生健康支出減少1.28萬元；農(nóng)林水支出減少18.03萬元；住房保障支出減少1.58萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加3.04萬元，增長2.18%。較年初預(yù)算數(shù)減少0.72萬元，下降0.6%。較年初預(yù)算數(shù)減少0.72萬元，下降0.6%。主要原因是基本工資調(diào)減3.4萬元、津貼補(bǔ)貼調(diào)減0.29萬元，績效工資調(diào)減4.11萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出119.52萬元，與2023年度相比，減少22.92萬元，下降16.1%。主要原因是社會保障和就業(yè)支出減少2.02萬元；衛(wèi)生健康支出減少1.28萬元；農(nóng)林水支出減少18.03萬元；住房保障支出減少1.58萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少0.72萬元，下降0.6%。主要原因是基本工資調(diào)減3.4萬元、津貼補(bǔ)貼調(diào)減0.29萬元，績效工資調(diào)減4.11萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。

?4.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出27.91萬元，占23.35%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.15萬元，下降4.0%，主要原因是其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出減少1.15萬元。

（2）衛(wèi)生健康支出7.88萬元，占6.59%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（3）農(nóng)林水支出78.41萬元，占65.60%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.43萬元，增長0.6%，主要原因是其他水利支出減少0.43萬元。

（4）住房保障支出5.33萬元，占4.46%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出119.52萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)114.42萬元，與2023年度相比，減少20.36萬元，下降15.1%，主要原因是基本工資減少7.81萬元、津貼補(bǔ)貼減少0.8萬元，績效工資減少6.74萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)2.12萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)減少1.06萬元等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助和住房公積金、對個人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)5.11萬元，與2023年度相比，減少2.56萬元，下降33.4%，主要原因是辦公費(fèi)增加2.5萬元，培訓(xùn)費(fèi)減少0.19萬元，福利費(fèi)減少0.46萬元等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

?（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0.12萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.18萬元，下降60.0%，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)支出增加0.04萬元。較上年支出數(shù)增加0.04萬元，增長50.0%，主要原因是接待上級單位來我區(qū)進(jìn)行業(yè)務(wù)督查、檢查、調(diào)研等政務(wù)活動。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況

2024年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。

2024公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。

2024年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元。

2024年?公務(wù)接待費(fèi)0.12萬元，主要用于接待上級單位來我區(qū)進(jìn)行業(yè)務(wù)督查、檢查、調(diào)研等政務(wù)活動。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.18萬元，下降60.0%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)增加0.04萬元，增長50.0%，主要原因是我局機(jī)關(guān)接待數(shù)預(yù)算金額一直較低，今年項目的調(diào)增所以接待費(fèi)相對于去年多，但總體支出都控制在較低數(shù)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待2批次15人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費(fèi)82.40元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

? 本年度會議費(fèi)支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.67萬元，與2023年度相比，減少0.19萬元，下降22.1%，主要原因是我局培訓(xùn)費(fèi)和本級機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位合并使用，所以部分培訓(xùn)費(fèi)未在此事業(yè)站列支。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1.20萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)0.5萬元、差旅費(fèi)1.2萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.67萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.12萬元、福利費(fèi)0.89萬元、辦公設(shè)備購置1.2萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)無增減，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約過緊日子，嚴(yán)格控制辦公費(fèi)和“三公”經(jīng)費(fèi)等支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

我部門屬于機(jī)關(guān)下屬二級單位原因，我單位資產(chǎn)全部在本級部門核算。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度本部門政府采購支出總額1.20萬元，其中：政府采購貨物支出1.20萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.20萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.20萬元，占政府采購支出總額的100.00?%。主要用于采購辦公所需的電腦及打印機(jī)設(shè)備。

五、預(yù)算績效管理情況說明。無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79233960