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重慶市黔江區水利局（本級）

2024年度決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

一是負責保障水資源的合理開發利用。貫徹執行水利水資源法律法規規章及重要江河湖泊流域區水資源戰略規劃、方針政策。組織編制全區綜合規劃、防洪規劃等重大水利規劃。二是負責農村生活、生產經營和生態環境用水的統籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統一監督管理，擬訂全區水中長期供求規劃、水量分配方案并監督實施。按權限組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導開展水資源有償使用工作。指導水利行業供水和鄉鎮供水工作。三是組織實施水利工程建設有關制度，負責提出全區水利固定資產投資規模、方向、具體安排建議并組織指導實施，按區政府規定權限審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目，負責項目實施的監督管理。四是負責水資源保護工作。組織編制并實施水資源保護規劃。指導飲用水水源保護有關工作，指導地下水開發利用和地下水資源管理保護。五是負責節約用水工作。組織實施節約用水政策，組織編制節約用水規劃并監督實施，貫徹執行有關標準。組織實施用水總量控制等管理制度，指導和推動節水型社會建設工作。六是負責水文工作。負責全區水文水資源監測、水文站網建設和管理。對江河湖庫和地下水實施監測，編制水文水資源信息、情報預報和水資源公報。按規定組織開展水資源、水能資源調查評價和水資源承載能力監測預警工作。七是組織指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。組織指導水利基礎設施網絡建設。指導重要江河湖庫及河口的治理、開發和保護。指導河庫水生態保護與修復、生態流量水量管理以及水系連通工作。承擔全區河（庫）長制工作的組織和協調及黔江區河長辦公室日常工作。八是指導監督水利工程建設與運行管理。組織實施具有控制性的和跨區域跨流域的重要水利工程建設與運行管理。貫徹執行重要水利工程建設、運行管理的有關政策措施，指導監督工程安全運行，組織工程驗收有關工作，督促指導區域內配套工程建設。九是負責水土保持工作。擬訂水土保持規劃并監督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監測預報。負責建設項目水土保持監督管理工作，指導重點水土保持建設項目的實施。承擔黔江區水土保持辦公室日常工作。十是負責農村水利工作。組織指導農村飲水安全工程建設管理工作，組織指導節水灌溉有關工作。指導農村水利改革創新和社會化服務體系建設。指導農村水能資源開發、小水電改造和水電農村電氣化工作。

十一是負責水利水電工程移民管理工作。執行水利水電工程移民有關政策，組織實施水利水電工程移民安置驗收、監督評估等制度。負責指導監督水庫移民后期扶持政策的實施。十二是負責涉水違法事件的查處，協調區域內的水事糾紛，指導水政監察和水行政執法。依法負責水利行業安全生產工作，組織指導水庫、水電站大壩、農村水電站的安全監管。指導水利建設市場的監督管理，組織實施水利工程建設的監督。十三是開展水利科技和外事工作。組織開展水利行業質量監督工作，組織實施水利行業的地方技術標準和規程規范，組織水利科學研究和技術推廣。負責水利對外交流、合作等有關涉外事務。十四是負責落實全區綜合防災減災規劃相關要求，組織編制全區洪水干旱災害防治規劃并指導實施。承擔水情旱情監測預警工作。組織編制重要江河水庫和重要水利工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案，按程序報批并組織實施。承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作。十五是完成區委、區政府交辦的其他工作事項。

（二）機構設置

黔江區水利局（本級）為區政府組成部門，內設8個職能科室，分別是：辦公室、規劃建設科（黔江區節約用水辦公室）、安全科、行政審批科、財務科、農村水利科(黔江區水土保持辦公室）、黔江區大中型水庫移民后期扶持工作辦公室、河長科。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2024年度收入總計62464.26萬元，支出總計62464.26萬元。收、支與2023年度相比，增加36286.83萬元，增長138.6%，主要原因是本年度收支各增加36286.83萬元（其中一般公共預算財政撥款收支各增加30771.53萬元、政府性基金預算財政撥款收支各增加5515.30萬元）。

2.收入情況。2024年度收入合計62464.26萬元，與2023年度相比，增加36286.83萬元，增長138.6%，主要原因是一般公共預算財政撥款收入增加30771.53萬元、政府性基金預算財政撥款收入增加5515.30萬元。其中：財政撥款收入62464.26萬元，占100.00%；年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2024年度支出合計62464.26萬元，與2023年度相比，增加36286.83萬元，增長138.6%，主要原因是一般公共預算財政撥款支出增加30771.53萬元、政府性基金預算財政撥款支出增加5515.30萬元。其中：基本支出614.28萬元，占0.98%；項目支出61849.98萬元，占99.02%。

4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是本年度結轉結余已由財政收回。所以無結轉結余情況。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計62464.26萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加36286.83萬元，增長138.6%。主要原因是一般公共預算財政撥款支出增加30771.53萬元、政府性基金預算財政撥款支出增加5515.30萬元。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入53122.31萬元，與2023年度相比，增加30771.53萬元，增長137.7%。主要原因是社會保障和就業收入增加63.78萬元，衛生健康收入增加9.43萬元，農林水利收入增加31066.84萬元，住房保障收入增加減少363.48萬元。較年初預算數增加47672.56萬元，增長874.8%。主要原因是基本支出較年初預算增加52.07萬元；項目支出較年初預算增加36235.6萬元，具體有：黔江區農村供水保障工程、市級綜合考核補助、大中型水庫移民后期扶持基金（移民補助）、黔江區茶園水庫工程（國債）、黔江區陳家寨水庫工程、黔江區細沙河五里馬喇重點河段綜合治理工程、黔江區諸佛江鵝池新華重點河段綜合治理工程（國債）等項目收入。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出53122.31萬元，與2023年度相比，增加30771.53萬元，增長137.7%。主要原因是社會保障和就業支出增加63.78萬元，衛生健康支出增加9.43萬元，農林水利支出增加31066.84萬元，住房保障支出增加減少363.48萬元。較年初預算數增加47672.56萬元，增長874.8%。主要原因是基本支出較年初預算增加52.07萬元；項目收入較年初預算增加36235.6萬元，具體有：黔江區農村供水保障工程、市級綜合考核補助、大中型水庫移民后期扶持基金（移民補助）、黔江區茶園水庫工程（國債）、黔江區陳家寨水庫工程、黔江區細沙河五里馬喇重點河段綜合治理工程、黔江區諸佛江鵝池新華重點河段綜合治理工程（國債）等項目支出。

3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是本年度結轉結余已由財政收回。所以無結轉結余情況。

4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業支出208.22萬元，占0.39%，較年初預算數增加78.45萬元，增長60.5%，主要原因是其他人力資源和社會保障管理事務支出調增9.84萬元、行政事業單位養老支出調增26.15萬元、死亡撫恤和退役士兵安置調增42.46萬元等。

（2）衛生健康支出38.04萬元，占0.07%，較年初預算數無增減。

（3）農林水支出52841.82萬元，占99.47%，較年初預算數增加47594.12萬元，增長907.0%，主要原因是年中追加黔江區農村供水保障工程、市級綜合考核補助、大中型水庫移民后期扶持基金（移民補助）、黔江區茶園水庫工程（國債）、黔江區陳家寨水庫工程、黔江區細沙河五里馬喇重點河段綜合治理工程、黔江區諸佛江鵝池新華重點河段綜合治理工程（國債）等項目支出。

（4）住房保障支出34.23萬元，占0.06%，較年初預算數無增減。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出614.28萬元。其中：人員經費556.28萬元，與2023年度相比，增加57.46萬元，增長11.5%，主要原因是本年工資福利支出增加33.59萬元，對個人和家庭的補助增加23.87萬元。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助和住房公積金、對個人和家庭的補助支出。公用經費58.00萬元，與2023年度相比，減少6.23萬元，下降9.7%，主要原因是辦公費、印刷費、郵電費、差旅費等費用減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品服務支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入9341.94萬元，與2023年度相比，增加5515.29萬元，增長144.1%，主要原因是大中型水庫庫區基金安排的支出減少1190.52萬元，大中型水庫移民后期扶持基金支出增加1456.81萬元，農業土地開發資金安排的支出減少151萬元，其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出增加5400萬元。本年支出9341.94萬元，與2023年度相比，增加5515.29萬元，增長144.1%，主要原因是大中型水庫庫區基金安排的支出減少1190.52萬元，大中型水庫移民后期扶持基金支出增加1456.81萬元，農業土地開發資金安排的支出減少151萬元，其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出增加5400萬元。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2024年度“三公”經費支出共計6.30萬元，較年初預算數減少1.02萬元，下降13.9%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求嚴格控制“三公”經費。較上年支出數減少0.91萬元，下降12.6%，主要原因是加強“三公”經費管理，嚴格落實公務接待和公車使用規定，嚴禁公車私用，嚴格執行公務用車預算，同時本單位厲行節約嚴格控制支出等。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位2024年度因公出國（境）費用未發生支出。

本單位2024年度公務用車購置費未發生支出。

本單位2024年度公務用車運行維護費5.53萬元，主要用于因公出行、水利工程檢查驗收、防汛抗旱、河長制巡河等工作所需車輛的燃油費、維修費、保養及年檢等費用。費用支出較年初預算數減少0.79萬元，下降12.5%，主要原因是加強公務用車管理，嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，費用支出嚴格控制在預算范圍內。較上年支出數減少1.07萬元，下降16.2%，主要原因是加強公務用車管理，嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，嚴格執行公務用車預算。

本單位2024年度公務接待費0.77萬元，主要用于接待單位及項目上的檢查支出費用，支出較年初預算數減少0.23萬元，下降23.0%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，嚴控公務接待支出。較上年支出數增加0.16萬元，增長26.2%，主要原因是本年度上級單位來我區督查、檢查、調研、指導我局水利工作等政務活動較上年增加，接待人數增加，因此接待費用增加。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為6輛；國內公務接待9批次99人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費77.82元，車均購置費0萬元，車均維護費0.92萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.27萬元，與2023年度相比，增加0.27萬元，增長100.0%，主要原因是本年度召開了國債資金調度會議。本年度培訓費支出2.54萬元，與2023年度相比，增加0.12萬元，增長5.0%，主要原因是本年度新增人員培訓和職工參加各種業務培訓次數較上年度增加。

2024年度本部門機關運行經費支出58萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費2萬元，印刷費2.1萬元，水電費3.1萬元，郵電費2.09萬元，差旅費7萬元，培訓費2.54萬元，公務接待費0.77萬元，勞務費1萬元，工會經費2.03萬元，福利費3.38萬元，公務用車運行維護費5.53萬元和其他交通費用22.78萬元、辦公設備購置3.67萬元等。機關運行經費較上年支出數減少6.23萬元，下降9.7%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，厲行節約過緊日子，減少辦公費和“三公”經費等支出。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，應急保障用車4輛、特種專業技術用車2輛。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度本部門政府采購支出總額85.24萬元，其中：政府采購貨物支出85.24萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額85.24萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額85.24萬元，占政府采購支出總額的100.00 %。主要用于采購。采購辦公所需的電腦及打印機設備以及業務所需的大型無人機及無人船等物品。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，本部門對32個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出64213.37萬元。其中，以填報自評表形式開展自評32項，涉及資金64213.37萬元。

（二）績效自評結果

黔江區水利局（本級）2024年度項目支出績效自評情況表

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-79233960

備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經營收支，故本表無數據。

備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。