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重慶市黔江區水利工程移民服務中心2023年度決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

執行水利工程移民有關法律法規和政策；承擔水利工程移民安置相關的服務工作；承擔水利工程移民安置驗收、評估等服務工作；承擔大中型水庫移民后期扶持的貫徹和執行工作；配合編制水利工程移民扶持相關規劃；完成區委、區政府和區水利局交辦的其他任務。

（二）機構設置

重慶市黔江區水利工程移民服務中心為區水利局管理的正科級全額撥款公益一類事業單位，事業編制7名，領導職數2名。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計142.44萬元，支出總計142.44萬元。收支較上年決算數減少11.10萬元，下降7.23%，主要原因是本年度支出減少11.10萬元（其中一般公共預算財政撥款收入減少11.10萬元）。

2.收入情況。2023年度收入合計142.44萬元，較上年決算數減少11.10萬元，下降7.23%，主要原因是一般公共預算財政撥款收入減少11.10萬元。其中：財政撥款收入142.44萬元，占100.00%。

年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計142.44萬元，較上年決算數減少11.10萬元，下降7.23%，主要原因是一般公共預算財政撥款收入減少11.10萬元。其中：基本支出142.44萬元，占100.00%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計142.44萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少11.10萬元，下降7.23%。主要原因是本年度支出減少11.10萬元（其中一般公共預算財政撥款支出減少11.10萬元）。基本支出減少11.10萬元，其中人員經費減少8.58萬元，日常公用經費減少2.52萬元。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入142.44萬元，較上年決算數減少11.10萬元，下降7.23%。主要原因是社會保障和就業支出減少0.20萬元；衛生健康支出減少0.21萬元；農林水支出減少8.14萬元；住房保障支出減少0.10萬元。較年初預算數增加3.04萬元，增長2.18%。主要原因是基本工資調減3.44萬元、津貼補貼調增0.28萬元，績效工資調增6.20萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出142.44萬元，較上年決算數減少11.10萬元，下降7.23%。主要原因是社會保障和就業支出減少0.20萬元；衛生健康支出減少0.21萬元；農林水支出減少8.14萬元；住房保障支出減少0.10萬元。較年初預算數增加3.04萬元，增長2.18%。主要原因是基本工資調減3.44萬元、津貼補貼調增0.28萬元，績效工資調增6.20萬元。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業支出29.93萬元，占21.01%，較年初預算數無增減。

（2）衛生健康支出9.16萬元，占6.43%，較年初預算數無增減。

（3）農林水支出96.44萬元，占67.70%，較年初預算數增加3.05萬元，增長3.27%，主要原因是績效工資調增7.02萬元；基本工資調減3.44萬元等。

（4）住房保障支出6.91萬元，占4.85%，較年初預算數無增減。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出142.44萬元。其中：人員經費134.78萬元，較上年決算數減少8.57萬元，下降5.98%，主要原因是基本工資減少3.51萬元，津貼補貼增加0.44萬元，伙食補助費增加1.04萬元，績效工資減少3.17萬元，其他工資福利支出減少3萬元等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助和住房公積金、對個人和家庭的補助支出。公用經費7.67萬元，較上年決算數減少2.52萬元，下降24.73%，主要原因是辦公費增加1.5萬元，印刷費減少0.5萬元，郵電費減少0.5萬元，差旅費減少3.5萬，培訓費增加0.39萬元，福利費增加0.73萬元等。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品服務支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出共計0.08萬元，較年初預算數減少0.22萬元，下降73.33%，主要原因是公務接待費調減0.22萬元。“三公”經費較上年支出數增加0.08萬元，增長100.00%，主要原因是本部門屬二級單位，上年預算在本級支出，本部門上年接待費無預算。

（三）“三公”經費分項支出情況

本單位2023年度因公出國（境）費用未發生支出。

本單位2023年度公務用車購置費用未發生支出。

本單位2023年度公務用車運行維護費用未發生支出。

本單位2023年度公務接待費0.08萬元，主要用于接待上級單位來我區進行業務督查、檢查、調研等政務活動。費用支出較年初預算數減少0.22萬元，下降73.33%，主要原因是公務接待費預算調減0.22萬元。較上年支出數增加0.08萬元，增長100.00%，主要原因是本部門屬二級單位，上年預算在本級支出，本部門上年接待費無預算。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待1批次8人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費101.13元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度培訓費支出0.86萬元，較上年決算數增加0.39萬元，增長82.98%，主要原因是本年度由于業務需要增加培訓費用。

（二）機關運行經費情況說明

本單位2023年度未發生機關運行經費支出。

（三）國有資產占用情況說明

因我部門屬于機關下屬二級單位原因，我單位資產全部在本級部門核算。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額0.76萬元，其中：政府采購貨物支出0.76萬元。授予中小企業合同金額0.76萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額0.76萬元，占政府采購支出總額的100.00?%。主要用于采購辦公設備購置電腦、打印機等。

五、預算績效管理情況說明。無

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（八）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（九）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-79233960

收入支出決算總表
			公開01表
公開單位：重慶市黔江區水利工程移民服務中心			單位：萬元
收入		支出
項目	決算數	功能分類科目	決算數
一、一般公共預算財政撥款收入	142.44	一、一般公共服務支出
二、政府性基金預算財政撥款收入		二、外交支出
三、國有資本經營預算財政撥款收入		三、國防支出
四、上級補助收入		四、公共安全支出
五、事業收入		五、教育支出
六、經營收入		六、科學技術支出
七、附屬單位上繳收入		七、文化旅游體育與傳媒支出
八、其他收入		八、社會保障和就業支出	29.93
		九、衛生健康支出	9.16
		十、節能環保支出
		十一、城鄉社區支出
		十二、農林水支出	96.44
		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探工業信息等支出
		十五、商業服務業等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	6.91
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、國有資本經營預算支出
		二十二、災害防治及應急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、債務還本支出
		二十五、債務付息支出
		二十六、抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計	142.44	本年支出合計	142.44
使用非財政撥款結余和專用結余		結余分配
年初結轉和結余		年末結轉和結余
總計	142.44	總計	142.44

備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。??????2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

收入決算表
公開單位：重慶市黔江區水利工程移民服務中心									公開02表
公開單位：重慶市黔江區水利工程移民服務中心									單位：萬元
項目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入		經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼	項目（按“項”級功能分類科目）				小計	其中：教育收費



合計		142.44	142.44
208	社會保障和就業支出	29.93	29.93
20805	行政事業單位養老支出	29.93	29.93
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	9.22	9.22
2080506	機關事業單位職業年金繳費支出	4.61	4.61
2080599	其他行政事業單位養老支出	16.10	16.10
210	衛生健康支出	9.16	9.16
21011	行政事業單位醫療	9.16	9.16
2101102	事業單位醫療	5.76	5.76
2101199	其他行政事業單位醫療支出	3.40	3.40
213	農林水支出	96.44	96.44
21303	水利	96.44	96.44
2130399	其他水利支出	96.44	96.44
221	住房保障支出	6.91	6.91
22102	住房改革支出	6.91	6.91
2210201	住房公積金	6.91	6.91

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

支出決算表
公開單位：重慶市黔江區水利工程移民服務中心							公開03表
公開單位：重慶市黔江區水利工程移民服務中心							單位：萬元
項目		本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼	項目（按“項”級功能分類科目）



合計		142.44	142.44
208	社會保障和就業支出	29.93	29.93
20805	行政事業單位養老支出	29.93	29.93
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	9.22	9.22
2080506	機關事業單位職業年金繳費支出	4.61	4.61
2080599	其他行政事業單位養老支出	16.10	16.10
210	衛生健康支出	9.16	9.16
21011	行政事業單位醫療	9.16	9.16
2101102	事業單位醫療	5.76	5.76
2101199	其他行政事業單位醫療支出	3.40	3.40
213	農林水支出	96.44	96.44
21303	水利	96.44	96.44
2130399	其他水利支出	96.44	96.44
221	住房保障支出	6.91	6.91
22102	住房改革支出	6.91	6.91
2210201	住房公積金	6.91	6.91

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。??????2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

財政撥款收入支出決算總表
公開單位：重慶市黔江區水利工程移民服務中心						公開04表
公開單位：重慶市黔江區水利工程移民服務中心						單位：萬元
收 ????入		支 ????出
項目	決算數	功能分類科目	決算數
項目	決算數	功能分類科目	小計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本經營預算財政撥款
一、一般公共預算財政撥款	142.44	一、一般公共服務支出
二、政府性基金預算財政撥款		二、外交支出
三、國有資本經營預算財政撥款		三、國防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科學技術支出
		七、文化旅游體育與傳媒支出
		八、社會保障和就業支出	29.93	29.93
		九、衛生健康支出	9.16	9.16
		十、節能環保支出
		十一、城鄉社區支出
		十二、農林水支出	96.44	96.44
		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探工業信息等支出
		十五、商業服務業等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	6.91	6.91
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、國有資本經營預算支出
		二十二、災害防治及應急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、債務還本支出
		二十五、債務付息支出
		二十六、抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計	142.44	本年支出合計	142.44	142.44
年初財政撥款結轉和結余		年末財政撥款結轉和結余
一般公共預算財政撥款
政府性基金預算財政撥款
國有資本經營預算財政撥款
總計	142.44	總計	142.44	142.44

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。??????2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

一般公共預算財政撥款支出決算表
公開單位：重慶市黔江區水利工程移民服務中心				公開05表
公開單位：重慶市黔江區水利工程移民服務中心				單位：萬元
項目		本年支出
功能分類科目編碼	項目（按“項”級功能分類科目）	合計	基本支出	項目支出


合計		142.44	142.44
208	社會保障和就業支出	29.93	29.93
20805	行政事業單位養老支出	29.93	29.93
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	9.22	9.22
2080506	機關事業單位職業年金繳費支出	4.61	4.61
2080599	其他行政事業單位養老支出	16.10	16.10
210	衛生健康支出	9.16	9.16
21011	行政事業單位醫療	9.16	9.16
2101102	事業單位醫療	5.76	5.76
2101199	其他行政事業單位醫療支出	3.40	3.40
213	農林水支出	96.44	96.44
21303	水利	96.44	96.44
2130399	其他水利支出	96.44	96.44
221	住房保障支出	6.91	6.91
22102	住房改革支出	6.91	6.91
2210201	住房公積金	6.91	6.91

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。??????2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開單位：重慶市黔江區水利工程移民服務中心								公開06表
公開單位：重慶市黔江區水利工程移民服務中心								單位：萬元
人員經費			公用經費
經濟分類科目編碼	經濟分類科目（按“款”級功能分類科目）	金額	經濟分類科目編碼	經濟分類科目（按“款”級功能分類科目）	金額	經濟分類科目編碼	經濟分類科目（按“款”級功能分類科目）	金額
經濟分類科目編碼	經濟分類科目（按“款”級功能分類科目）	金額	經濟分類科目編碼	經濟分類科目（按“款”級功能分類科目）	金額	經濟分類科目編碼	經濟分類科目（按“款”級功能分類科目）	金額
301	工資福利支出	116.72	302	商品和服務支出	6.91	310	資本性支出	0.76
30101	基本工資	28.69	30201	辦公費	2.50	31001	房屋建筑物購建
30102	津貼補貼	2.90	30202	印刷費		31002	辦公設備購置	0.76
30103	獎金		30203	咨詢費		31003	專用設備購置
30106	伙食補助費	4.64	30204	手續費		31005	基礎設施建設
30107	績效工資	52.37	30205	水費		31006	大型修繕
30108	機關事業單位基本養老保險繳費	9.22	30206	電費		31007	信息網絡及軟件購置更新
30109	職業年金繳費	4.61	30207	郵電費		31008	物資儲備
30110	職工基本醫療保險繳費	5.76	30208	取暖費		31009	土地補償
30111	公務員醫療補助繳費		30209	物業管理費		31010	安置補助
30112	其他社會保障繳費	0.17	30211	差旅費	1.20	31011	地上附著物和青苗補償
30113	住房公積金	6.91	30212	因公出國（境）費用		31012	拆遷補償
30114	醫療費	1.44	30213	維修（護）費		31013	公務用車購置
30199	其他工資福利支出		30214	租賃費		31019	其他交通工具購置
303	對個人和家庭的補助	18.06	30215	會議費		31021	文物和陳列品購置
30301	離休費		30216	培訓費	0.86	31022	無形資產購置
30302	退休費		30217	公務接待費	0.08	31099	其他資本性支出
30303	退職（役）費		30218	專用材料費		312	對企業補助
30304	撫恤金		30224	被裝購置費		31201	資本金注入
30305	生活補助	16.10	30225	專用燃料費		31203	政府投資基金股權投資
30306	救濟費		30226	勞務費	0.22	31204	費用補貼
30307	醫療費補助	1.96	30227	委托業務費		31205	利息補貼
30308	助學金		30228	工會經費	0.69	31299	其他對企業補助
30309	獎勵金		30229	福利費	1.35	399	其他支出
30310	個人農業生產補貼		30231	公務用車運行維護費		39907	國家賠償費用支出
30311	代繳社會保險費		30239	其他交通費用		39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
30399	其他對個人和家庭的補助		30240	稅金及附加費用		39909	經常性贈與
			30299	其他商品和服務支出		39910	資本性贈與
			307	債務利息及費用支出		39999	其他支出
			30701	國內債務付息
			30702	國外債務付息
			30703	國內債務發行費用
			30704	國外債務發行費用
人員經費合計		134.78	公用經費合計					7.67

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。??????2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開單位：重慶市黔江區水利工程移民服務中心							公開07表
							單位：萬元
項目		年初結轉和結余	本年收入	本年支出			年末結轉和結余
功能分類科目編碼	項目（按“項”級功能分類科目）			合計	基本支出	項目支出


合計

備注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本單位無政府性基金收支，故本表無數據。

國有資本經營預算財政撥款支出決算表
公開單位：重慶市黔江區水利工程移民服務中心				公開08表
				單位：萬元
項目		本年支出
功能分類科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出



合計

備注：本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經營收支，故本表無數據。

機構運行信息表
				公開09表
公開單位：重慶市黔江區水利工程移民服務中心				單位：萬元
項 ?目	預算數	決算數	項 ?目	決算數
一、“三公”經費支出	—	—	四、機關運行經費
（一）支出合計	0.08	0.08	（一）行政單位
1．因公出國（境）費			（二）參照公務員法管理事業單位
2．公務用車購置及運行維護費			五、資產信息	—
（1）公務用車購置費			（一）車輛數合計（輛）
（2）公務用車運行維護費			1．副部（省）級及以上領導用車
3．公務接待費	0.08	0.08	2．主要領導干部用車
（1）國內接待費	—	0.08	3．機要通信用車
其中：外事接待費	—		4．應急保障用車
（2）國（境）外接待費	—		5．執法執勤用車
（二）相關統計數	—	—	6．特種專業技術用車
1．因公出國（境）團組數（個）	—		7．離退休干部用車
2．因公出國（境）人次數（人）	—		8．其他用車
3．公務用車購置數（輛）	—		（二）單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）
4．公務用車保有量（輛）	—		六、政府采購支出信息	—
5．國內公務接待批次（個）	—	1	（一）政府采購支出合計	0.76
其中：外事接待批次（個）	—		1．政府采購貨物支出	0.76
6．國內公務接待人次（人）	—	8	2．政府采購工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采購服務支出
7．國（境）外公務接待批次（個）	—		（二）政府采購授予中小企業合同金額	0.76
8．國（境）外公務接待人次（人）	—		其中：授予小微企業合同金額	0.76
二、會議費	—
三、培訓費	—	0.86

備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。??????2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

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