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重慶市黔江區審計局 關于2024年度區級預算執行和其他財政 收支審計查出問題整改落實情況的公告
重慶市黔江區審計局
關于2024年度區級預算執行和其他財政
收支審計查出問題整改落實情況的公告
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一、審計查出問題的整改情況
（一）關于強化預算管理提升財政績效相關審計查出問題的整改情況
1.區級財政預算執行和決算草案編制審計整改情況。區財政局持續深化財政管理體制改革，聯合相關區級單位積極采取措施，針對性推動問題整改。一是針對預決算管理有待加強的問題。區財政局制定《黔江區財政資金分配及支付管理暫行辦法》，規范轉移支付資金分配管理，進一步壓減財政代編預算規模；督促相關部門嚴格按照預算法及相關規定，及時、完整批復二級單位預算；7家部門加強追加預算管理，審計指出的1709.76萬元預算執行率低問題已實現支出1327.82萬元。二是針對專項資金使用還需規范的問題。進一步加快項目實施進度，強化庫款調度保障，3個未按計劃開工項目均已實現開工，形成實物工程量并實現支付2194.79萬元，2個未按計劃推進項目已竣工驗收1個，另1個項目一期工程已完工投用；進一步加快引導科技發展專項資金項目申報管理，191萬元閑置資金已落實到具體項目并啟動實施；切實加強項目績效監控，督促相關單位及時采取有效措施，努力提高財政資金使用績效。三是針對財政資金管理還需完善的問題。已將困難群眾相關支出全部納入工資專戶管理，制定《黔江區財政庫款管理辦法（試行）》，在兜牢“三保”底線、防范支付風險前提下，進一步規范庫款調度管理；制定《關于堅持厲行節約加強財政支出管理的實施方案》，進一步壓降一般性支出；規范國庫集中支付管理，按要求整改以往年度審計揭示問題。
2.區級部門預算執行和財務收支審計整改情況。4家部門壓實審計整改責任，切實采取措施進一步規范預算執行。一是針對預決算編制及執行不夠規范的問題。4家部門進一步強化預決算編制審核管理，真實完整編制部門預決算；對7個預算執行率低項目加強過程監管，提高財政資金使用效益；追回違規兌現的高新技術企業一次性補助資金5萬元，同時制定《專項經費支出指南》等管理規則，進一步規范資金管理。二是針對財政資金統籌及收入征管有待加強的問題。3家部門進一步規范存量資金管理；補繳非稅收入12.65萬元。三是針對項目績效管理存在短板弱項的問題。2家部門進一步加強項目建設管理，加快推動項目進度，提高財政資金使用績效；印發《關于做好經濟困難失能老年人等群體集中照護服務工作的通知》，加強宣傳動員，據實撥付經費，確保困難失能老人集中照護工作落到實處。
（二）關于助推高質量發展穩進增效相關審計查出問題的整改情況
1.推動制造業高質量發展政策措施落實情況專項審計整改情況。一是針對部分工作推進機制落實有偏差的問題。進一步加大企業綠色制造體系支持力度，認定市級節水型企業、重點用水企業水效領跑者各2家，市級綠色工廠3家，成功爭取市級綠色發展專項資金88萬元；加大技改項目支持力度，入庫“技改專項貸”項目3個，指導企業實施技改項目12個、儲備技改項目15個；對“企業吹哨·部門報到”平臺企業信息進行動態維護，規上工業企業、專精特新企業等實現安排服務專員“一對一”全覆蓋。二是針對資金管理使用規范性還有不足的問題。相關部門單位聯合制定《關于優化調整黔江區中小微企業轉貸應急周轉資金管理辦法的補充通知》，明確對符合條件企業免收應急轉貸資金使用費；及時出臺卷煙及配套、鋁材料加工等配套政策，統籌推進全區制造業高質量發展。
2.“無廢城市”建設相關資金管理使用專項審計整改情況。一是針對專項資金管理使用不夠規范的問題。閑置的地膜科學回收資金已全部使用完畢，同時制定《關于地膜科學使用回收項目管理辦法》，進一步規范項目實施及資金撥付；足額下達秸稈綜合利用資金200萬元，及時補助符合條件企業及大戶；追回民營企業套取資金15.89萬元，并追究履職不力人員責任。二是針對政策執行及部門履職有待加強的問題。督促醫療機構嚴格執行危險廢物轉移聯單制度，同時聯合相關職能部門建立危險廢物聯合執法機制，進一步加強聯合監管執法；加大污泥處置監管力度，督促原處置單位及時處置存量污泥，并通過公開招標等方式重新選取城市生活污泥運輸及無害化處置企業；積極推動工程渣土填埋場建設，努力保障區內建筑垃圾填埋需求。
（三）關于落實民生保障相關審計查出問題的整改情況
1.黔江區2024年度民生實事完成情況專項審計整改情況。一是已完工但未組織竣工驗收的8所學校運動場改造提升項目、2個老舊小區改造項目以及14個路段36.25公里四好農村公路建設項目，均已全部完成竣工驗收工作。二是未按計劃在2024年開完工的城區中小學基礎設施建設項目，已按要求有序推進。三是處于停工狀態的鄉鎮通三級公路建設項目，督促建設單位組織復工。
2.黔江區鄉村振興專項資金審計整改情況。一是針對專項資金管理使用不夠規范的問題。27個鄉村振興項目結余資金已全額上繳區財政，挪用資金已全額歸墊；重新復核驗收把關不嚴的38個農產品產地冷藏保鮮設施項目，努力督促盤活閑置鄉村振興產業項目。二是針對帶動產業發展、農民增收不夠有力的問題。制定《政府采購物資（種子）發放管理辦法》，加強采購管理。三是針對建設項目管理待加強的問題，相關部門單位追回8個項目多計工程價款43.32萬元；制定《關于進一步加強學校建設項目質量和安全管理工作的通知》等管理辦法，進一步規范項目建設。
3.高標準農田改造提升項目實施情況專項審計整改情況。一是針對規劃編制及建后管護等工作未有效落實的問題。制定《高標準農田項目管理辦法》，規范農田建設選址；加快推進2023年項目實施，并全面完成項目驗收、竣工結算；修訂《高標準農田建設項目工程管護實施細則》等辦法，進一步加強并落實管護責任。二是針對項目建設及資金使用不夠規范的問題。追回多付工程款12.97萬元，并通過二次結算和重新核算簽證審減工程價款，整治項目質量問題136處；收回違規出借資金500萬元，并追回損失浪費資金；制定《黔江區農田建設項目管理辦法》等，進一步規范管理。
4.農村義務教育學生營養改善計劃專項資金審計整改情況。學校大宗食材已通過公開招標實行集中采購、統一配送；主管部門聯合區級相關部門開展專項督查，督促學校立即停止使用深加工食品，同時加大校園食品安全工作培訓，進一步規范管理。
5.殯葬領域政策資金管理專項審計整改情況。一是針對政策執行和資金管理還有偏差的問題。2家部門聯合制定《黔江區惠民殯葬政策實施細則》，建立信息比對機制，精簡辦理程序，提高喪葬補貼對象識別能力和綜合服務水平；主管部門修訂機關財務管理制度，追回公司虛報喪葬補助7.7萬元；重新核定殯葬服務項目及收費標準，取消收費項目34項、降低收費標準10項，同時加強執行情況核查，進一步減輕群眾負擔。二是針對公墓建設管理仍有不足的問題。制定非法占地處置方案，及時辦理相關用地許可；督促相關單位立即停止違規售賣墓位行為，整治殯葬領域亂象。
（四）關于推動重點項目落地與有效投資相關審計查出問題的整改情況
重慶市鴻莊建設開發有限公司2021—2023年度建設管理審計整改情況。一是針對運營管理水平有待提高的問題。修訂《制度匯編》，進一步完善公司管理規章制度；結合區屬國有企業改革推進，調整業務范圍，厘清管理職責，進一步優化公司治理結構；完成76個項目檔案資料的移交工作，并完成檔案管理制度修訂。二是針對建設管理能力有待提升的問題。協調收回出借專債資金，積極推動所涉項目建設，8個未開工項目已全部啟動，1個長期未實施項目已與中標施工單位無息解約，2個建設進度緩慢項目均已完工；加強參建單位履約情況管理，按合同約定追究參建單位違約責任；加強項目績效考核，進一步開展策劃項目經濟分析和績效測算，保障建設項目的投資收益和社會效益。
（五）關于促進國資國企規范運營相關審計查出問題的整改情況
重慶市地方國有金融企業風險防控情況專項審計調查。一是針對企業經營風險較大的問題。1家公司對因審查不力造成國有資產損失的相關責任人進行追責，修訂《擔保業務管理辦法》等管理制度，建立聯席評審會議制度和分級審批制度，設立評審專家庫，限制公司主要負責人、分管業務負責人評審權限，努力規范管理、強化風險管控；二是針對企業運營管理有待規范的問題。持續深化國有企業改革發展，通過法人壓降、剝離不良債權等方式努力甩開歷史包袱，優化股權結構，盤活閑置資產，積極拓展業務，規范會計核算，努力提高企業運營質效。
二、需繼續推進整改的情況和下一步打算
從總體上看，審計整改雖取得積極進展，但部分分階段整改和持續整改問題需要繼續推動問題解決。一是部分歷史遺留問題涉及周期長、成因較為復雜，短期難以徹底解決；二是部分問題屬于系統性、行業性問題，需分階段、分步驟穩步推進解決。
針對尚未完成整改的問題，已進一步完善審計整改跟蹤督辦管理機制，相關區級單位已作出具體安排，嚴格按照審計整改工作要求，繼續強化審計整改主體責任履行，持續加力跟蹤督辦力度，跟進解決存在的問題，推動各項問題整改全面到位、扎實有效。
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