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一、部門基本情況

（一）職能職責

1.負責為各類人才提供優質高效的就業創業服務。2.貫徹執行就業創業有關政策和失業保險法律法規，組織實施城鄉就業發展規劃和年度計劃，負責城鄉就業工作目標任務實施及考核。3.承擔就業有關經辦服務工作；提供公益性就業創業服務，對就業困難群體和重點群體提供創業就業失業服務，組織發放創業擔保貸款，按規定使用就業專項資金和失業保險基金。4.指導基層公共就業服務工作平臺、人力資源信息化建設及充分就業社區（村）、扶貧車間、創業示范街、創業示范山村、創業孵化基地、返鄉創業園等創建工作。5.承擔大中專畢業生就業創業服務工作，擬定實施高校畢業生就業創業促進計劃，落實大學生創業政策，指導就業見習基地管理工作。6.依托人力資源市場平臺，為用人單位、求職者提供招聘、求職等服務；流動人員人事檔案、人事代理及人才服務工作。7.加強就業信息化建設，承擔城鄉就業統計及人力資源市場供求信息發布和預警監測工作。8.貫徹落實勞務開發管理和農村勞動力轉移相關政策，做好勞動力轉移和東西部勞務協作等工作。9.面向勞動者開展職業技能、就業創業培訓。10.完成區委、區政府和區人力社保局交辦的其他工作任務。

（二）機構設置

區就業和人才中心是區人力社保局管理的副處級公益一類財政全額撥款事業單位，內設辦公室、就業指導科、失業保險科、財務科等7個科室。無納入本部門2024年度決算編制的二級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2024年度收入總計7570.92萬元，支出總計7570.92萬元。收、支與2023年度相比，減少255.83萬元，下降3.3%，主要原因是社會保障和就業支出減少181.03萬元，農林水支出減少100.77萬元，衛生健康支出增加10.42萬元，住房保障支出增加15.55萬元。

2.收入情況。2024年度收入合計7570.92萬元，與2023年度相比，減少255.83萬元，下降3.3%，主要原因是鴻雁計劃、引進人才費用收入減少194.68萬元，普惠金融專項資金收入減少111.77萬元，就業補助資金收入減少46萬元，基本支出增加31.92萬元，就業創業服務工作經費等收入增加60.6萬元，跨區域交通補貼收入增加4.1萬元。其中：財政撥款收入7570.92萬元，占100.00%；年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2024年度支出合計7570.92萬元，與2023年度相比，減少255.83萬元，下降3.3%，主要原因是鴻雁計劃、引進人才費用支出減少194.68萬元，普惠金融專項資金支出減少111.77萬元，就業補助資金支出減少46萬元，基本支出增加31.92萬元，就業創業服務工作經費等支出增加60.6萬元，跨區域交通補貼支出增加4.1萬元。其中：基本支出633.51萬元，占8.37%；項目支出6937.41萬元，占91.63%；

4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計7570.92萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少255.83萬元，下降3.3%。主要原因是社會保障和就業支出減少181.03萬元，農林水支出減少100.77萬元，衛生健康支出增加10.42萬元，住房保障支出增加15.55萬元。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入7570.92萬元，與2023年度相比，減少255.83萬元，下降3.3%。主要原因是社會保障和就業支出減少181.03萬元，農林水支出減少100.77萬元，衛生健康支出增加10.42萬元，住房保障支出增加15.55萬元。較年初預算數增加1367.11萬元，增長22.0%。主要原因是就業補助資金增加2348萬元，跨區域交通補貼增加251萬元，就業創業服務補助增加65萬元，高層次人才激勵費用調劑減少823.09萬元，普惠金融減少402.74萬元，引進人才補貼減少69.5萬元，其他費用減少1.56萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出7570.92萬元，與2023年度相比，減少255.83萬元，下降3.3%。主要原因是鴻雁計劃、引進人才費用支出減少194.68萬元，普惠金融專項資金支出減少111.77萬元，就業補助資金支出減少46萬元，基本支出增加31.92萬元，就業創業服務工作經費等支出增加60.6萬元，跨區域交通補貼支出增加4.1萬元。較年初預算數增加1367.11萬元，增長22.0%。主要原因是就業補助資金增加2348萬元，跨區域交通補貼增加251萬元，就業創業服務補助增加65萬元，高層次人才激勵費用調劑減少823.09萬元，普惠金融收入減少402.74萬元，引進人才補貼減少69.5萬元，其他費用減少1.56萬元。

3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。

4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業支出6828.82萬元，占90.20%，較年初預算數增加1525.90萬元，增長28.8%，主要原因是就業補助資金支出增加2348萬元，行政事業單位養老支出增加8.7萬元，人力資源和社會保障管理事務支出減少710.71萬元，其他社會保障和就業支出減少120.09萬元。

（2）衛生健康支出41.42萬元，占0.55%，較年初預算數無增減。

（3）農林水支出664.26萬元，占8.77%，較年初預算數減少151.74萬元，下降18.6%，主要原因是普惠金融支出減少402.74萬元，跨區域交通補貼支出增加251萬元。

（4）住房保障支出36.42萬元，占0.48%，較年初預算數減少7.05萬元，下降16.2%，主要原因是住房公積金基數調整。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共財政撥款基本支出633.51萬元。其中：人員經費561.11萬元，與2023年度相比，增加37.01萬元，增長7.1%，主要原因是2024年新招錄了2名參公人員及職工職務職級晉升。人員經費用途主要包括職工的基本工資、津貼補貼、基礎績效獎、社保、住房公積金等費用的發放繳納。公用經費72.40萬元，與2023年度相比，減少5.09萬元，下降6.6%，主要原因是2024年的預算人數比2023年少1人。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、郵電費、水電費等的支付。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

?本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

?（一）“三公”經費支出總體情況說明

2024年度“三公”經費支出共計0.64萬元，較年初預算數減少2.26萬元，下降77.9%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，強化公務接待支出管理，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費。較上年支出數減少0.47萬元，下降42.3%，主要原因是按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費。

（二）“三公”經費分項支出情況

2024年度本部門無因公出國（境）費用。

2024年度本部門無公務車購置費用。

2024年度本部門無公務車運行維護費用。

公務接待費0.64萬元，主要用于接待其他單位來我局開展的工作檢查、工作調研產生的相關支出。費用支出較年初預算數減少2.26萬元，下降77.9%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，強化公務接待支出管理，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費。較上年支出數減少0.47萬元，下降42.3%，主要原因是按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待7批次92人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費69.27元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

? 本年度會議費支出0.09萬元，與2023年度相比，減少0.77萬元，下降89.5%，主要原因是2024年精簡會議數量，嚴格控制會議費用支出，會議費用下降。本年度培訓費支出0.62萬元，與2023年度相比，減少0.14萬元，下降18.4%，主要原因是2024年開展的政策培訓較少。

（二）機關運行經費情況說明

2024年度本部門機關運行經費支出72.4萬元，機關運行經費主要用于辦公費、差旅費、郵電費、水電費等的支付。機關運行經費較上年支出數減少5.09萬元，下降6.6%，主要原因是厲行節約，盡量減少不必要的經費開支。

（三）國有資產占用情況說明

因本單位無國有資產占用情況，我單位資產未納入部門決算報表。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度本部門政府采購支出總額3.87萬元，其中：政府采購貨物支出3.87萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額1.23萬元，占政府采購支出總額的31.84%，其中：授予小微企業合同金額1.23萬元，占政府采購支出總額的31.84?%。主要用于采購多功能一體機、高拍儀、裝訂機等辦公用品。

五、預算績效管理情況說明

2024年本部門按要求開展了項目登記、項目入庫，制定了項目績效評估表、績效目標表，開展了2次績效運行監控，對所有項目的績效目標實現程度和預算執行進度開展重點跟蹤分析，確保重大政策、重大項目績效目標如期保質保量完成。

單位自評情況

根據預算績效管理要求，我單位對12個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金6937.41萬元。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-79235671。