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一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)。（1）負(fù)責(zé)為各類(lèi)人才提供優(yōu)質(zhì)高效的就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)。（2）貫徹執(zhí)行就業(yè)創(chuàng)業(yè)有關(guān)政策和失業(yè)保險(xiǎn)法律法規(guī)，組織實(shí)施城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)就業(yè)工作目標(biāo)任務(wù)實(shí)施及考核。（3）承擔(dān)就業(yè)有關(guān)經(jīng)辦服務(wù)工作；提供公益性就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)，對(duì)就業(yè)困難群體和重點(diǎn)群體提供創(chuàng)業(yè)就業(yè)失業(yè)服務(wù)，組織發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款，按規(guī)定使用就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金和失業(yè)保險(xiǎn)基金。（4）指導(dǎo)基層公共就業(yè)服務(wù)工作平臺(tái)、人力資源信息化建設(shè)及充分就業(yè)社區(qū)（村）、扶貧車(chē)間、創(chuàng)業(yè)示范街、創(chuàng)業(yè)示范山村、創(chuàng)業(yè)孵化基地、返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)園等創(chuàng)建工作。（5）承擔(dān)大中專(zhuān)畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)工作，擬定實(shí)施高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)計(jì)劃，落實(shí)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)政策，指導(dǎo)就業(yè)見(jiàn)習(xí)基地管理工作。（6）依托人力資源市場(chǎng)平臺(tái)，為用人單位、求職者提供招聘、求職等服務(wù)；流動(dòng)人員人事檔案、人事代理及人才服務(wù)工作。（7）加強(qiáng)就業(yè)信息化建設(shè)，承擔(dān)城鄉(xiāng)就業(yè)統(tǒng)計(jì)及人力資源市場(chǎng)供求信息發(fā)布和預(yù)警監(jiān)測(cè)工作。（8）貫徹落實(shí)勞務(wù)開(kāi)發(fā)管理和農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移相關(guān)政策，做好勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和東西部勞務(wù)協(xié)作等工作。（9）面向勞動(dòng)者開(kāi)展職業(yè)技能、就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)。（10）完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)人力社保局交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。區(qū)就業(yè)和人才中心是副處級(jí)行政單位，內(nèi)設(shè)辦公室、就業(yè)科、失業(yè)保險(xiǎn)科、財(cái)務(wù)科等7個(gè)科室。

（三）單位構(gòu)成。無(wú)納入本部門(mén)2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)7153.01萬(wàn)元，支出總計(jì)7153.01萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加4452.6萬(wàn)元、增加164.88%，主要原因：一是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加5570.93萬(wàn)元；二是農(nóng)林水支出減少336.07萬(wàn)元；三是衛(wèi)生健康和住房保障支出增加1.74萬(wàn)元；四是2022年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較上年減少783.99萬(wàn)元。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)7114.14萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加5833.64萬(wàn)元，增加455.57%，主要原因:一是2022年上級(jí)補(bǔ)助就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金收入5125萬(wàn)元納入了決算，而2021年度決算不包含上級(jí)補(bǔ)助就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金，且2022年度較上年本級(jí)配套就業(yè)資金增加417萬(wàn)元；二是普惠金融專(zhuān)項(xiàng)資金收入較上年增加137.77萬(wàn)元；三是跨區(qū)域交通補(bǔ)貼銜接資金較上年增加121萬(wàn)元；四是其他收入增加32.87萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入7114.4萬(wàn)元，占100%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余38.87萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)7153.01萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加5236.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)273.24%，主要原因：一是2022年上級(jí)補(bǔ)助就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金支出5125萬(wàn)元納入了決算，而2021年度決算不包含上級(jí)補(bǔ)助就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金，且2022年度較上年本級(jí)配套就業(yè)資金支出增加417萬(wàn)元；二是2022年普惠金融專(zhuān)項(xiàng)資金支出較上年減少441.19萬(wàn)元；三是2022年跨區(qū)域交通補(bǔ)貼銜接資金支出較上年增加103萬(wàn)元；四是基本支出增加23.91萬(wàn)元；五是其他社會(huì)保障和就業(yè)支出增加8.87萬(wàn)元。其中：基本支出572.41萬(wàn)元，占8%；項(xiàng)目支出6580.6萬(wàn)元，占92%；

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少783.99萬(wàn)元，主要原因是普惠金融專(zhuān)項(xiàng)資金結(jié)余減少。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)7153.01萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加4452.6萬(wàn)元，增加164.88%。主要原因：一是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加5570.93萬(wàn)元；二是農(nóng)林水支出減少336.07萬(wàn)元；三是衛(wèi)生健康和住房保障支出增加1.74萬(wàn)元；四是2022年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較上年減少783.99萬(wàn)元。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7114.14萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加5833.64萬(wàn)元，增加455.57%，主要原因:一是2022年上級(jí)補(bǔ)助就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金收入5125萬(wàn)元納入了決算，而2021年度決算不包含上級(jí)補(bǔ)助就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金，且2022年度較上年本級(jí)配套就業(yè)資金增加417萬(wàn)元；二是普惠金融專(zhuān)項(xiàng)資金收入較上年增加137.77萬(wàn)元；三是跨區(qū)域交通補(bǔ)貼銜接資金較上年增加121萬(wàn)元；四是其他收入增加32.87萬(wàn)元。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余38.87萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7153.01萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加5236.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)273.24%，主要原因：一是2022年上級(jí)補(bǔ)助就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金支出5125萬(wàn)元納入了決算，而2021年度決算不包含上級(jí)補(bǔ)助就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金，且2022年度較上年本級(jí)配套就業(yè)資金支出增加417萬(wàn)元；二是2022年普惠金融專(zhuān)項(xiàng)資金支出較上年減少441.19萬(wàn)元；三是2022年跨區(qū)域交通補(bǔ)貼銜接資金支出較上年增加103萬(wàn)元；四是基本支出增加23.91萬(wàn)元；五是其他社會(huì)保障和就業(yè)補(bǔ)助支出增加8.87萬(wàn)元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少783.99萬(wàn)元，主要原因是普惠金融專(zhuān)項(xiàng)資金結(jié)余減少。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出6105.91萬(wàn)元，占85.36%，較年初預(yù)算數(shù)增加2907.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)90.89%，主要原因：一是上級(jí)補(bǔ)助就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金較年初預(yù)算數(shù)增加2447萬(wàn)元，本級(jí)配套就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金較年初預(yù)算數(shù)增加437萬(wàn)元；二是因2022年度涉及調(diào)出2人、調(diào)入1人、招錄1人，基本支出較年初預(yù)算增加18.58萬(wàn)元；三是其他社會(huì)保障和就業(yè)補(bǔ)助支出較年初預(yù)算增加4.75萬(wàn)元。（2）衛(wèi)生健康支出29.15萬(wàn)元，占0.41%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.36萬(wàn)元，減少1.21%，主要原因是2022年涉及調(diào)出2人、調(diào)入1人、招錄1人，支出小幅度減少。（3）農(nóng)林水支出992.85萬(wàn)元，占13.88%，較年初預(yù)算數(shù)829萬(wàn)元，增加163.85元，增加19.76%，主要原因：一是普惠金融專(zhuān)項(xiàng)資金支出較年初預(yù)算支出減少75.35萬(wàn)元；二是增加了跨區(qū)域交通補(bǔ)貼銜接資金支出237萬(wàn)元；三是其他農(nóng)林水支出增加2.2萬(wàn)元。（4）住房保障支出25.1萬(wàn)元，占0.35%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.46萬(wàn)元，減少1.79%，主要原因是2022年涉及調(diào)出2人、調(diào)入1人、招錄1人，支出小幅度減少。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出572.41萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)496.78萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加26.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.33%，主要原因是2022年度涉及調(diào)出2人、招錄1人，且年中涉及正常晉檔晉級(jí)調(diào)資，支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金以及社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)75.63萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2.57萬(wàn)元，減少3.28%，主要原因是2022年涉及調(diào)出2人、調(diào)入1人、招錄1人，支出小幅度減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.18萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.92萬(wàn)元，下降61.93%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少1.85萬(wàn)元，下降61.05%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門(mén)無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

2022年度本部門(mén)無(wú)公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)。

2022年度本部門(mén)無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)1.18萬(wàn)元，主要用于接待專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、檢查工作等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.92萬(wàn)元，下降61.93%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少1.85萬(wàn)元，下降61.05%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況2022年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待17批次132人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)89.39元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.79萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.04萬(wàn)元，下降4.81%，主要原因是我單位嚴(yán)格按照規(guī)定控制會(huì)議費(fèi)支出；本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.26萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.03%，主要原因是今年培訓(xùn)包含了李家溪異地搬遷人員技能培訓(xùn)資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出75.63萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2.57萬(wàn)元，減少3.28%，主要原因是2022年涉及調(diào)出2人、調(diào)入1人、招錄1人，支出小幅度減少。比年初預(yù)算數(shù)減少8.9萬(wàn)元，降低10.52%，主要原因：一是年中公用經(jīng)費(fèi)被削減；二是2022年涉及調(diào)出2人、調(diào)入1人、招錄1人，支出減少。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)等。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

因本單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)，故我單位資產(chǎn)未納入部門(mén)決算報(bào)表。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.79萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.79萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.79萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.79萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要用于采購(gòu)辦公電腦設(shè)備、打印機(jī)等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我中心對(duì)部門(mén)整體和1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金1000萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表

一級(jí)／二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例（無(wú)）

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果（無(wú)）

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79235671