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重慶市黔江區人力資源和社會保障局（本級）

2022年度區級部門決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責。黔江區人力資源和社會保障局為區政府組成部門，主要職能是：貫徹執行人力資源和社會保障法律法規、規章和方針政策；擬定本區人力資源和社會保障規范性文件、發展規劃和年度計劃并組織實施和監督檢查；擬訂人力資源市場發展規劃；貫徹執行人力資源服務業發展和人力資源流動政策，促進人力資源合理流動、有效配置；綜合管理人力資源市場和人力資源開發培訓、流動調配等工作；負責促進就業工作；擬訂統籌城鄉的就業發展規劃，完善公共就業創業服務體系，統籌建立面向城鄉勞動者的職業技能培訓制度；擬訂就業援助制度、貫徹執行高校畢業生就業政策；統籌推進建立覆蓋城鄉的多層次社會保障體系。組織開展養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險工作，負責養老、失業、工傷保險關系轉續工作；貫徹實施養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監督制度，承擔行政監督責任；會同相關部門編制相關社會保險基金預決算草案，會同有關部門實施全民參保計劃；負責就業、失業和相關社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節和控制，保持就業形勢穩定和相關社會保險基金總體收支平衡；貫徹執行勞動人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策,完善勞動關系協商協調機制；貫徹落實職工工作時間、休息休假和假期制度，貫徹落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策；組織實施勞動保障監察，協調勞動者維權工作，依法查處違反勞動保障法律法規案件；參與擬訂全區人才隊伍建設的總體規劃、政策措施等工作、負責區級有關重點人才項目的組織實施和監督檢查、負責擬訂人才引進政策、負責專業技術人才隊伍和高技能人才隊伍建設；牽頭推進深化職稱制度改革工作，貫徹執行專業技術人員管理、繼續教育和博士后管理等政策，負責高層次專業技術人才選拔和培養工作，負責留學人員來黔江的管理服務工作；擬訂技能人才培養、評價、使用和激勵措施，完善職業資格制度，健全職業技能多元化評價政策措施、牽頭組織緊缺優秀人才的引進工作、負責專家、高層次人才服務工作；會同相關部門推進事業單位人事制度改革，按照管理權限負責規范事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同、職務任免、人員交流等人事綜合管理工作，組織實施事業單位人員和機關工勤人員管理政策。會同有關部門貫徹執行事業單位工作人員工資收入分配政策，落實企事業單位人員工資正常增長和支付保障機制；貫徹執行企事業單位人員福利和離退休政策。負責組織實施機關事業單位工資福利、離退休政策和工資統發審核工作；會同有關部門貫徹落實農民工工作綜合性政策和規劃，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益；會同有關部門貫徹執行表彰獎勵政策，綜合管理全區表彰獎勵工作，承擔功勛榮譽表彰和評比達標表彰的評選推薦工作，根據授權承辦區級表彰獎勵活動。

（二）機構設置。本部門為獨立核算的行政單位1個，內設12個職能科室，3個事業單位（檔案管理中心、勞動監察支隊、勞動人事爭議仲裁院）。

（三）單位構成。無納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2022年度收入總計2824.63萬元，支出總計2824.63萬元。收支較上年決算數減少1872.65萬元、減少39.87%，主要原因是渝東南公共實訓基地建設項目上年度年末結轉和結余資金，因決算口徑變化不再列支列收，故本年度收支較上年度減少較多。本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結余、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

2.收入情況。本部門2022年度收入合計2824.63萬元，較上年決算數減少1872.65萬元，減少39.87%，主要原因是渝東南公共實訓基地建設項目上年度年末結轉和結余資金，因決算口徑變化不再列支列收，故本年度減少較多。其中：財政撥款收入2824.52萬元，占99.99%。此外，年初結轉和結余0.11萬元，占0.01%。

3.支出情況。本部門2022年度支出合計2824.63萬元，較上年決算數減少1872.65萬元，減少39.87%，主要原因是渝東南公共實訓基地建設等項目支出減少。其中：基本支出1279.57萬元，占45.3%；項目支出1545.06萬元，占54.7%。

4.結轉結余情況。本部門2022年度年末結轉和結余0萬元，主要原因是決算口徑變化，以支計收，不再列結余結轉。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2022年度財政撥款收、支總計2824.63萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少1872.65萬元，減少39.87%。主要原因是渝東南公共實訓基地建設等項目收支減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。本部門2022年度財政撥款收入2824.52萬元，較上年決算數增加904.05萬元，增加47.04%，主要原因是渝東南公共實訓基地建設項目資金上年度計入年初結轉結余資金，本年度因口徑變化不再計入年初結轉結余資金，支出部分以支計收。較年初預算數增加965.7萬元，增長51.95%。主要原因是渝東南公共實訓基地建設項目資金上年度計入年初結轉結余資金，本年度因口徑變化不再計入年初結轉結余資金，支出部分以支計收。此外，年初財政撥款結轉和結余0.11萬元。

2.支出情況。本部門2022年度財政撥款支出2824.63萬元，較上年決算數減少137.37萬元，減少4.64%，主要原因是渝東南公共實訓基地建設項目支出減少。較年初預算數增加965.81萬元，增加51.96%。主要原因是渝東南公共實訓基地建設項目資金上年度計入年初結轉結余資金，本年度因口徑變化不再計入年初結轉結余資金，支出部分以支計收。

3.結轉結余情況。因決算口徑變化，我部門2022年度無年末一般公共預算財政撥款結轉和結余項目。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出10.2萬元，占0.36%，較年初預算數增加10.2萬元，主要原因是年中追加安排2021年向上爭資經費獎補項目資金10.2萬元。

（2）社會保障與就業支出2691.80萬元，占95.3%，較年初預算數增加947.6萬元，增加54.33%，主要原因是上年末結轉的渝東南公共實訓基地建設項目資金本年度實現部分支出。

（3）衛生健康支出66.50萬元，占2.35%，較年初預算數增加3.8萬元，增加6.06%，主要原因是人員增加。

（4）資源勘探工業信息等支出0.9萬元，占0.03%，較年初預算數增加0.9萬元，為年中追加項目。

（5）住房保障支出55.23萬元，占1.96%，較年初預算數增加3.32萬元，增加6.39%，主要原因是人員增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2022年度一般公共財政撥款基本支出1279.57萬元。其中：人員經費1118.64萬元，較上年決算數減少44.74萬元，減少3.85%，主要原因是“三支一扶”項目通過指標調劑至各單位，我單位不再列支等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經費160.93萬元，較上年決算數增加11.61萬元，增加7.78%，主要原因是人員增加，其他交通費用增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明。

2022年度本部門“三公”經費支出共計17.21萬元，較年初預算數減少1.1萬元，下降6.01%，主要原因是公務車運行維護費減少。與上年支出數一致。

（二）“三公”經費分項支出情況。

本部門2022年度未發生因公出國（境）費用支出。

本部門2022年度未發生公務車購置費支出。

公務車運行維護費5.90萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少1.1萬元，下降15.7%，主要原因是公車使用減少。較上年支出數持平。

公務接待費11.31萬元，主要用于接待市人社局到我區開展調研工作，接受相關部門檢查指導等工作發生的接待支出。費用支出與年初預算數一致。較上年支出數減少0.98萬元，下降7.97%，主要原因是公務活動接待減少。

（三）“三公”經費實物量情況。

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待246批次，1720人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費65.76元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.95萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2022年度本部門機關運行經費支出160.93萬元，比2021年度增加11.61萬元，增長7.78%，主要原因是人員增加，其他交通費用增加。比年初預算數減少46.25萬元，降低22.32%，主要原因是預決算口徑不一致，年初預算時伙食補助費計入了機關運行經費，年末決算時未計入。機關運行經費主要用于開支辦公費、水費、電費、郵電費、公務車運行維護費、差旅費、培訓費、會議費等。

（二）國有資產占用情況說明。截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2022年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我局對部門整體和17個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評17項，涉及資金1545.06萬元。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

部門整體績效自評表

二級項目績效自評表

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-79221632。