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重慶市黔江區畜牧發展中心2025年單位預算情況說明
重慶市黔江區畜牧發展中心2025年單位預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
本單位現行的職能職責：貫徹落實國家有關畜牧獸醫行業法律、法規和政策工作；參與擬定和實施全區畜牧獸醫行業發展規劃工作；承擔引導全區畜牧業產業結構調整、資源配置和產品品質改善工作；承擔研究擬定畜牧信貸、畜牧業財政補貼、畜牧資金的投向、管理和使用政策工作；承擔全區畜牧獸醫服務體系建設工作；承擔畜牧獸醫項目管理和實施工作；指導基層動物防疫體系建設與管理；承擔全區畜產品和畜牧投入品的安全管理工作；承擔畜牧業生產、飼料工業、畜禽遺傳資源的保護和利用工作；承擔畜牧草地利用與開發、奶畜飼養及生鮮乳生產收購環節的管理工作；承擔擬定和組織實施全區重大動物疫病防治計劃工作，組織撲滅重大動物疫病；承擔全區獸藥藥政、獸醫醫政工作；組織實施全區動物防疫工作。
（二）單位構成
本單位為二級預算單位，內設7個職能科室，核定事業編制22名，年末實有人數20人。下屬一個事業單位（獨立預算）：黔江區畜牧生產技術推廣站（事業編制18名，領導職數3名）。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算： 2025年年初預算數2498.39萬元，收入合計2498.39萬元。其中：一般公共預算撥款2498.39萬元。預算收入較去年減少3861.95萬元，主要是上年有農業保險保費補貼項目資金4684.15萬元，本年該項目資金為1194萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數2498.39萬元，其中：社會保障和就業支出117.64萬元，衛生健康支出38.89萬元，住房保障支出37.67萬元，農林水支出2304.18萬元。支出較去年減少3861.95萬元，主要是項目支出減少3829.1萬元。
2025年一般公共預算財政撥款收入2498.39萬元，一般公共預算財政撥款支出2498.39萬元，比2024年減少3861.95萬元。其中：基本支出590.38萬元，比2024年減少32.85萬元，主要原因是人員經費減少（上年預算后有2人退休），主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1908萬元，比2024年減少3829.1萬元，主要是上年有農業保險保費補貼項目資金4684.15萬元，本年該項目資金為1194萬元，主要用于畜禽保險及動物防疫等重點工作。
本單位2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算16.32萬元，與2024年一致。其中：公務接待費4.00萬元，與2024年一致；公務用車運行維護費12.32萬元，與2024年一致。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費81.38萬元，比上年減少3.7萬元，主要原因為公用經費定額預算減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額262萬元：政府采購貨物預算262萬元。
（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1908萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截至2024年12月，本單位共有車輛2 輛，其中一般公務用車2 輛。2025年無一般公共預算安排購置車輛。
（五）無其他重要事項說明。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（四）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：譚春玲聯系方式：電話：023-79223579
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