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重慶市黔江區畜牧技術推廣站2024年度

決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

本單位現行的職能職：畜牧業技術推廣和技術服務；奶業質量檢驗和生產指導；畜牧良種繁育，畜禽和飼料飼草品種技術引進、示范和推廣；種畜禽管理；畜禽資源、牧草資源保護、開發和利用指導；草原生態和災害防治的監理；畜牧生產統計。

（二）機構設置

本單位為區農委所屬畜牧發展中心下屬二級預算單位，事業編制18名，領導職數3名，2024年末實有人數17人。退休人員14人，退休人員養老待遇全部由社保發放。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2024年度收入總計417.42萬元，支出總計417.42萬元。收、支與2023年度相比，增加42.72萬元，增長11.4%，主要原因是本年中途追加新增人員統發工資，追加補2023年社保部分及新增人員社保等。

2.收入情況。2024年度收入合計417.42萬元，與2023年度相比，增加42.72萬元，增長11.4%，本年中途追加新增人員統發工資，追加補2023年社保部分及新增人員社保等。其中：財政撥款收入417.42萬元，占100.00%。

3.支出情況。2024年度支出合計417.42萬元，與2023年度相比，增加42.72萬元，增長11.4%，主要原因是新增人員統發工資，追加補2023年社保部分及新增人員社保等。其中：基本支出417.42萬元，占100.00%。

4.結轉結余情況。2024年度年末無結轉和結余情況。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計417.42萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加42.72萬元，增長11.4%。主要原因是本年新增人員統發工資，追加補2023年社保部分及新增人員社保等。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入417.42萬元，與2023年度相比，增加42.72萬元，增長11.4%。主要原因是本年新增人員統發工資，追加補2023年社保部分及新增人員社保等。較年初預算數增加39.13萬元，增長10.3%。主要原因是本年中途追加新增人員統發工資，追加補2023年社保部分及新增人員社保等。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出417.42萬元，與2023年度相比，增加42.72萬元，增長11.4%。主要原因是本年新增人員統發工資，追加補2023年社保部分及新增人員社保等。較年初預算數增加39.13萬元，增長10.3%。主要原因是本年中途追加新增人員統發工資，追加補2023年社保部分及新增人員社保等。

3.結轉結余情況。2024年度年末無結轉和結余情況。

4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業支出84.90萬元，占20.34%，較年初預算數增加15.19萬元，增長21.8%，主要原因是補2023年社保部分及新增人員社保等。

（2）衛生健康支出22.90萬元，占5.49%，較年初預算數減少0.49萬元，下降2.1%，主要原因為與機關統一支付社保，機關有人退休，指標結余在生產站。

（3）農林水支出290.24萬元，占69.53%，較年初預算數增加23.80萬元，增長8.9%，主要原因是本年中途追加新增人員統發工資，追加補2023年社保部分及新增人員社保等。

（4）住房保障支出19.38萬元，占4.64%，較年初預算數增加0.63萬元，增長3.4%，主要原因是新增人員住房公積金支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共財政撥款基本支出417.42萬元。其中：人員經費405.42萬元，與2023年度相比，增加50.70萬元，增長14.3%，主要原因是本年中途追加新增人員統發工資，追加補2023年社保部分及新增人員社保等。人員經費用途主要包括主要包括主要包括基本工資、津貼補貼、超額績效工資、社會保障繳費、對個人和家庭的補助支出。公用經費11.99萬元，與2023年度相比，減少8.00萬元，下降40.0%，主要原因為本年度比上年度差旅費減少3.1萬元，工會經費減少2.5萬元，其他交通費減少2.2萬元。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、工會經費、差旅費、水電費、維修費、勞務費、其他交通費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

本單位無三公經費支出情況，主要原因是本單位是畜牧發展中心的下屬單位，三公經費統一在上級單位支出。

（二）“三公”經費分項支出情況

2024年度本單位無“三公”經費支出情況。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本單位無“三公”經費支出情況。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度無會議費支出情況。本年度培訓費支出2.34萬元，與2023年度相比，減少0.83萬元，下降26.2%，主要原因是外出培訓減少。

（二）機關運行經費情況說明

本單位屬事業單位，無機關運行經費支出。

（三）國有資產占用情況說明

本單位資產統一在上級單位管理，無國有資產情況。

（四）政府采購支出情況說明

本單位政府采購由上級單位統一實施，故無此項支出。

五、預算績效管理情況說明

本單位無項目支出，因此本年度不涉及此項工作。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政單位取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-79223579，15023593987。

收入支出決算總表
			公開01表
公開單位：重慶市黔江區畜牧技術推廣站			單位：萬元
收入		支出
項目	決算數	功能分類科目	決算數
一、一般公共預算財政撥款收入	417.42	一、一般公共服務支出
二、政府性基金預算財政撥款收入		二、外交支出
三、國有資本經營預算財政撥款收入		三、國防支出
四、上級補助收入		四、公共安全支出
五、事業收入		五、教育支出
六、經營收入		六、科學技術支出
七、附屬單位上繳收入		七、文化旅游體育與傳媒支出
八、其他收入		八、社會保障和就業支出	84.90
		九、衛生健康支出	22.90
		十、節能環保支出
		十一、城鄉社區支出
		十二、農林水支出	290.24
		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探工業信息等支出
		十五、商業服務業等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	19.38
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、國有資本經營預算支出
		二十二、災害防治及應急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、債務還本支出
		二十五、債務付息支出
		二十六、抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計	417.42	本年支出合計	417.42
使用非財政撥款結余和專用結余		結余分配
年初結轉和結余		年末結轉和結余
總計	417.42	總計	417.42

備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

收入決算表
公開單位：重慶市黔江區畜牧技術推廣站									公開02表
公開單位：重慶市黔江區畜牧技術推廣站									單位：萬元
項目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入		經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼	項目（按“項”級功能分類科目）	本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	小計	其中：教育收費	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
合計		417.42	417.42
208	社會保障和就業支出	84.90	84.90
20805	行政事業單位養老支出	84.90	84.90
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	36.28	36.28
2080506	機關事業單位職業年金繳費支出	18.14	18.14
2080599	其他行政事業單位養老支出	30.47	30.47
210	衛生健康支出	22.90	22.90
21011	行政事業單位醫療	22.90	22.90
2101102	事業單位醫療	15.14	15.14
2101199	其他行政事業單位醫療支出	7.76	7.76
213	農林水支出	290.24	290.24
21301	農業農村	290.24	290.24
2130104	事業運行	290.24	290.24
221	住房保障支出	19.38	19.38
22102	住房改革支出	19.38	19.38
2210201	住房公積金	19.38	19.38

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

支出決算表
公開單位：重慶市黔江區畜牧技術推廣站							公開03表
公開單位：重慶市黔江區畜牧技術推廣站							單位：萬元
項目		本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼	項目（按“項”級功能分類科目）	本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
合計		417.42	417.42
208	社會保障和就業支出	84.90	84.90
20805	行政事業單位養老支出	84.90	84.90
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	36.28	36.28
2080506	機關事業單位職業年金繳費支出	18.14	18.14
2080599	其他行政事業單位養老支出	30.47	30.47
210	衛生健康支出	22.90	22.90
21011	行政事業單位醫療	22.90	22.90
2101102	事業單位醫療	15.14	15.14
2101199	其他行政事業單位醫療支出	7.76	7.76
213	農林水支出	290.24	290.24
21301	農業農村	290.24	290.24
2130104	事業運行	290.24	290.24
221	住房保障支出	19.38	19.38
22102	住房改革支出	19.38	19.38
2210201	住房公積金	19.38	19.38

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

財政撥款收入支出決算總表
公開單位：重慶市黔江區畜牧技術推廣站						公開04表
公開單位：重慶市黔江區畜牧技術推廣站						單位：萬元
收???? 入		支???? 出
項目	決算數	功能分類科目	決算數
項目	決算數	功能分類科目	小計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本經營預算財政撥款
一、一般公共預算財政撥款	417.42	一、一般公共服務支出
二、政府性基金預算財政撥款		二、外交支出
三、國有資本經營預算財政撥款		三、國防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科學技術支出
		七、文化旅游體育與傳媒支出
		八、社會保障和就業支出	84.90	84.90
		九、衛生健康支出	22.90	22.90
		十、節能環保支出
		十一、城鄉社區支出
		十二、農林水支出	290.24	290.24
		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探工業信息等支出
		十五、商業服務業等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	19.38	19.38
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、國有資本經營預算支出
		二十二、災害防治及應急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、債務還本支出
		二十五、債務付息支出
		二十六、抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計	417.42	本年支出合計	417.42	417.42
年初財政撥款結轉和結余		年末財政撥款結轉和結余
一般公共預算財政撥款
政府性基金預算財政撥款
國有資本經營預算財政撥款
總計	417.42	總計	417.42	417.42

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

一般公共預算財政撥款支出決算表
公開單位：重慶市黔江區畜牧技術推廣站				公開05表
公開單位：重慶市黔江區畜牧技術推廣站				單位：萬元
項目		本年支出
功能分類科目編碼	項目（按“項”級功能分類科目）	合計	基本支出	項目支出
合計		417.42	417.42
208	社會保障和就業支出	84.90	84.90
20805	行政事業單位養老支出	84.90	84.90
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	36.28	36.28
2080506	機關事業單位職業年金繳費支出	18.14	18.14
2080599	其他行政事業單位養老支出	30.47	30.47
210	衛生健康支出	22.90	22.90
21011	行政事業單位醫療	22.90	22.90
2101102	事業單位醫療	15.14	15.14
2101199	其他行政事業單位醫療支出	7.76	7.76
213	農林水支出	290.24	290.24
21301	農業農村	290.24	290.24
2130104	事業運行	290.24	290.24
221	住房保障支出	19.38	19.38
22102	住房改革支出	19.38	19.38
2210201	住房公積金	19.38	19.38

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開單位：重慶市黔江區畜牧技術推廣站								公開06表
公開單位：重慶市黔江區畜牧技術推廣站								單位：萬元
人員經費			公用經費
經濟分類科目編碼	經濟分類科目（按“款”級功能分類科目）	金額	經濟分類科目編碼	經濟分類科目（按“款”級功能分類科目）	金額	經濟分類科目編碼	經濟分類科目（按“款”級功能分類科目）	金額
301	工資福利支出	371.03	302	商品和服務支出	11.99	310	資本性支出
30101	基本工資	88.70	30201	辦公費	3.93	31001	房屋建筑物購建
30102	津貼補貼	17.22	30202	印刷費	0.05	31002	辦公設備購置
30103	獎金		30203	咨詢費		31003	專用設備購置
30106	伙食補助費	19.67	30204	手續費		31005	基礎設施建設
30107	績效工資	152.21	30205	水費		31006	大型修繕
30108	機關事業單位基本養老保險繳費	36.28	30206	電費		31007	信息網絡及軟件購置更新
30109	職業年金繳費	18.14	30207	郵電費		31008	物資儲備
30110	職工基本醫療保險繳費	15.14	30208	取暖費		31009	土地補償
30111	公務員醫療補助繳費		30209	物業管理費		31010	安置補助
30112	其他社會保障繳費	0.44	30211	差旅費	0.33	31011	地上附著物和青苗補償
30113	住房公積金	19.38	30212	因公出國（境）費用		31012	拆遷補償
30114	醫療費	3.84	30213	維修（護）費		31013	公務用車購置
30199	其他工資福利支出		30214	租賃費		31019	其他交通工具購置
303	對個人和家庭的補助	34.39	30215	會議費		31021	文物和陳列品購置
30301	離休費		30216	培訓費	2.34	31022	無形資產購置
30302	退休費		30217	公務接待費		31099	其他資本性支出
30303	退職（役）費		30218	專用材料費		312	對企業補助
30304	撫恤金		30224	被裝購置費		31201	資本金注入
30305	生活補助	30.47	30225	專用燃料費		31203	政府投資基金股權投資
30306	救濟費		30226	勞務費		31204	費用補貼
30307	醫療費補助	3.92	30227	委托業務費		31205	利息補貼
30308	助學金		30228	工會經費	2.22	31299	其他對企業補助
30309	獎勵金		30229	福利費	3.13	399	其他支出
30310	個人農業生產補貼		30231	公務用車運行維護費		39907	國家賠償費用支出
30311	代繳社會保險費		30239	其他交通費用		39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
30399	其他對個人和家庭的補助		30240	稅金及附加費用		39909	經常性贈與
			30299	其他商品和服務支出		39910	資本性贈與
			307	債務利息及費用支出		39999	其他支出
			30701	國內債務付息
			30702	國外債務付息
			30703	國內債務發行費用
			30704	國外債務發行費用
人員經費合計		405.42	公用經費合計					11.99

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開單位：重慶市黔江區畜牧技術推廣站							公開07表
公開單位：重慶市黔江區畜牧技術推廣站							單位：萬元
項目		年初結轉和結余	本年收入	本年支出			年末結轉和結余
功能分類科目編碼	項目（按“項”級功能分類科目）	年初結轉和結余	本年收入	合計	基本支出	項目支出	年末結轉和結余
合計

備注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本單位無政府性基金收支，故本表無數據。

國有資本經營預算財政撥款支出決算表
公開單位：重慶市黔江區畜牧技術推廣站				公開08表
公開單位：重慶市黔江區畜牧技術推廣站				單位：萬元
項目		本年支出
功能分類科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
合計

備注：本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經營收支，故本表無數據。

機構運行信息表
				公開09表
公開單位：重慶市黔江區畜牧技術推廣站				單位：萬元
項? 目	預算數	決算數	項? 目	決算數
一、“三公”經費支出	—	—	五、機關運行經費
（一）支出合計			（一）行政單位
1．因公出國（境）費			（二）參照公務員法管理事業單位
2．公務用車購置及運行維護費			六、資產信息	—
（1）公務用車購置費			（一）車輛數合計（輛）
（2）公務用車運行維護費			1．副部（省）級及以上領導用車
3．公務接待費			2．主要領導干部用車
（1）國內接待費	—		3．機要通信用車
其中：外事接待費	—		4．應急保障用車
（2）國（境）外接待費	—		5．執法執勤用車
（二）相關統計數	—	—	6．特種專業技術用車
1．因公出國（境）團組數（個）	—		7．離退休干部用車
2．因公出國（境）人次數（人）	—		8．其他用車
3．公務用車購置數（輛）	—		（二）單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）
4．公務用車保有量（輛）	—		七、政府采購支出信息	—
5．國內公務接待批次（個）	—		（一）政府采購支出合計
其中：外事接待批次（個）	—		1．政府采購貨物支出
6．國內公務接待人次（人）	—		2．政府采購工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采購服務支出
7．國（境）外公務接待批次（個）	—		（二）政府采購授予中小企業合同金額
8．國（境）外公務接待人次（人）	—		其中：授予小微企業合同金額
二、會議費	—
三、培訓費	—	2.34
四、差旅費	—	0.33

備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

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