重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心
2024年度決算公開說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
一是貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和市委、區(qū)委的決議、決定。二是負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)基層農(nóng)技推廣服務(wù)組織進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。三是配合做好種植業(yè)、漁業(yè)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；配合做好種植業(yè)、漁業(yè)產(chǎn)品加工企業(yè)管理工作。四是承擔(dān)種植業(yè)、漁業(yè)新品種、新技術(shù)、新成果的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范及推廣。五是承擔(dān)水產(chǎn)品、漁用飼料、漁用藥物質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試；承擔(dān)水生動(dòng)物疫病預(yù)防與控制工作。六是配合做好農(nóng)業(yè)生態(tài)與資源項(xiàng)目規(guī)劃并組織實(shí)施；承擔(dān)農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)與監(jiān)測(cè)工作；承擔(dān)土壤肥料新品種、施肥新技術(shù)試驗(yàn)、示范及推廣。七是承擔(dān)農(nóng)作物種子管理、植物保護(hù)和植物檢疫等服務(wù)工作。八是承擔(dān)農(nóng)民科技教育培訓(xùn)、農(nóng)技推廣體系項(xiàng)目實(shí)施、農(nóng)民體育活動(dòng)開展工作。九是承擔(dān)農(nóng)業(yè)品牌建設(shè)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作；負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)、監(jiān)督和管理的服務(wù)工作。十是完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心設(shè)下列內(nèi)設(shè)科室：辦公室、糧油作物技術(shù)推廣站、特色經(jīng)濟(jì)作物技術(shù)推廣站、水產(chǎn)技術(shù)推廣站、土壤肥料與農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)站、種子管理站（重慶市黔江區(qū)種子質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站）、植物保護(hù)站、農(nóng)業(yè)科技教育服務(wù)站（重慶市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校黔江區(qū)分校）、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理站、財(cái)務(wù)科。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2024年度收入總計(jì)9362.88萬(wàn)元，支出總計(jì)9362.88萬(wàn)元。收、支與2023年度相比，減少661.28萬(wàn)元，下降6.60%，主要原因是本年度基本支出和項(xiàng)目支出都較上年有所減少。
2.收入情況。2024年度收入合計(jì)9362.88萬(wàn)元，與2023年度相比，減少661.28萬(wàn)元，下降6.60%，主要原因是項(xiàng)目減少，如黔江區(qū)阿蓬江鎮(zhèn)高磧社區(qū)優(yōu)質(zhì)柑桔示范基地提升改造項(xiàng)目。其中：財(cái)政撥款收入9362.88萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
3.支出情況。2024年度支出合計(jì)9362.88萬(wàn)元，與2023年度相比，減少661.28萬(wàn)元，下降6.60%，主要原因是項(xiàng)目減少，如黔江區(qū)五里鎮(zhèn)優(yōu)質(zhì)白術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目。其中：基本支出1485.55萬(wàn)元，占15.87%；項(xiàng)目支出7877.33萬(wàn)元，占84.13%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)增減，主要原因是項(xiàng)目等資金均已撥付到位，無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)9362.88萬(wàn)元。與2023年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少661.28萬(wàn)元，下降6.60%。主要原因是項(xiàng)目減少，如黔江區(qū)石會(huì)鎮(zhèn)中藥材粗加工建設(shè)項(xiàng)目。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9362.88萬(wàn)元，與2023年度相比，減少661.28萬(wàn)元，下降6.60%。主要原因是項(xiàng)目減少，如黔江區(qū)阿蓬江鎮(zhèn)高磧社區(qū)優(yōu)質(zhì)柑桔示范基地提升改造項(xiàng)目。較年初預(yù)算數(shù)增加1559.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.98%。主要原因是實(shí)施項(xiàng)目數(shù)量或者內(nèi)容增多，如黔江區(qū)基層農(nóng)技推廣體系項(xiàng)目，黔江區(qū)地膜科學(xué)使用回收項(xiàng)目等。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9362.88萬(wàn)元，與2023年度相比，減少661.28萬(wàn)元，下降6.60%。主要原因是項(xiàng)目減少，如黔江區(qū)阿蓬江鎮(zhèn)高磧社區(qū)優(yōu)質(zhì)柑桔示范基地提升改造項(xiàng)目。較年初預(yù)算數(shù)增加1559.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.98%。主要原因是主要原因是實(shí)施項(xiàng)目數(shù)量或者內(nèi)容增多，如黔江區(qū)基層農(nóng)技推廣體系項(xiàng)目，黔江區(qū)地膜科學(xué)使用回收項(xiàng)目等。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)增減，主要原因是項(xiàng)目等資金均已撥付到位，無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)。
4.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出246.82萬(wàn)元，占2.64%，較年初預(yù)算數(shù)增加78.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.47%，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金提高了繳納基數(shù)導(dǎo)致費(fèi)用增加。
（2）衛(wèi)生健康支出74.40萬(wàn)元，占0.79%，較年初預(yù)算數(shù)減少6.23萬(wàn)元，下降7.73%，主要原因是退休人員較多導(dǎo)致費(fèi)用減少。
（3）農(nóng)林水支出8965.56萬(wàn)元，占95.76%，較年初預(yù)算數(shù)增加1486.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.87%，主要原因是項(xiàng)目的增多，如產(chǎn)糧（油）大縣資金等。
（4）住房保障支出76.12萬(wàn)元，占0.81%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.41%，主要原因是工資變動(dòng)導(dǎo)致繳費(fèi)基數(shù)的提高。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1485.55萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1399.94萬(wàn)元，與2023年度相比，增加40.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.96%，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金提高了繳納基數(shù)導(dǎo)致費(fèi)用增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利、社會(huì)保險(xiǎn)、住房保障等。公用經(jīng)費(fèi)85.61萬(wàn)元，與2023年度相比，減少14.68萬(wàn)元，下降14.64%，主要原因是退休人員較多導(dǎo)致費(fèi)用減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、接待費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)12.94萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算口徑執(zhí)行。較上年支出數(shù)減少0.66萬(wàn)元，下降4.85%，主要原因是在實(shí)際的報(bào)銷過程中，單位嚴(yán)把審核關(guān)，加強(qiáng)對(duì)公務(wù)接待的人數(shù)次數(shù)的管理，加強(qiáng)對(duì)公車的使用管理，嚴(yán)格按照相關(guān)文件執(zhí)行。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2024年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
本單位2024年度未購(gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.64萬(wàn)元，主要用于市內(nèi)因公出行、項(xiàng)目檢查驗(yàn)收等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算口徑執(zhí)行。較上年支出數(shù)減少0.56萬(wàn)元，下降5.00%，主要原因是內(nèi)部控制較好，公車全部實(shí)行加油卡制度和定點(diǎn)維修制度。
公務(wù)接待費(fèi)2.30萬(wàn)元，主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算口徑執(zhí)行。較上年支出數(shù)減少0.10萬(wàn)元，下降4.17%，主要原因是內(nèi)部控制較好，接待實(shí)行來函接待制度。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本部門無(wú)因公出國(guó)（境）情況；無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置情況，公務(wù)車保有量為3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待48批次215人，無(wú)國(guó)內(nèi)外事接待和國(guó)（境）外公務(wù)接待情況。2024年本部門人均接待費(fèi)106.98元，車均維護(hù)費(fèi)3.55萬(wàn)元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.20萬(wàn)元，與2023年度相比，增加0.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是根據(jù)工作開展產(chǎn)生的相關(guān)會(huì)議費(fèi)用。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出212.58萬(wàn)元，與2023年度相比，增加84.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.12%，主要原因是項(xiàng)目的增加，如農(nóng)村人才培訓(xùn)項(xiàng)目。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，應(yīng)急保障用車3輛。無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備。
（四）政府采購(gòu)支出情況說明
2024年度本部門政府采購(gòu)支出總額402.60萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出321.03萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出81.57萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額382.80萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的95.08%，其中：授予小微企業(yè)合同金額382.80萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的95.08 %。主要用于采購(gòu)儀器設(shè)備、物資材料等。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）單位自評(píng)情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我中心對(duì)37個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)37項(xiàng)，涉及資金8859.76萬(wàn)元，沒有委托第三方開展績(jī)效評(píng)價(jià)。
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（二級(jí)項(xiàng)目）
|
黔江區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心2024年度項(xiàng)目
支出績(jī)效自評(píng)情況表（二級(jí)項(xiàng)目） |
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序號(hào) |
項(xiàng)目名稱 |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年完成值 |
指標(biāo)得分 |
說明 |
自評(píng)得分 |
|
1
|
玉米大豆帶狀復(fù)合種植項(xiàng)目 |
完成面積 |
≥ |
1.5 |
萬(wàn)畝 |
20 |
1.5 |
20 |
|
100 |
|
黃豆畝產(chǎn)量 |
≥ |
80 |
公斤 |
15 |
80 |
15 |
|
|
玉米畝產(chǎn)量 |
≥ |
400 |
公斤 |
15 |
400 |
15 |
|
|
完成時(shí)間 |
≥ |
9 |
月 |
10 |
9 |
10 |
|
|
畝產(chǎn)值 |
≥ |
1700 |
元 |
20 |
1700 |
20 |
|
|
群眾滿意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
|
|
2
|
黔江區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化扶持 |
發(fā)展山坪塘稻魚養(yǎng)殖 |
≥ |
395 |
畝 |
15 |
395 |
15 |
|
100
|
|
青蒿種植面積 |
≥ |
5000 |
畝 |
10 |
7252 |
10 |
|
|
認(rèn)證推介農(nóng)產(chǎn)品品牌 |
≥ |
20 |
個(gè) |
15 |
20 |
15 |
|
|
項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
|
項(xiàng)目完成及時(shí)率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
|
種植戶補(bǔ)助 |
≥ |
1764 |
戶 |
10 |
1764 |
10 |
|
|
培育壯大農(nóng)產(chǎn)品品牌形象，提高農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)效益及附加值 |
定性 |
好 |
完成 |
10 |
完成 |
10 |
|
|
滿意度情況 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
|
（二）部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
無(wú)
六、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79223743。
